(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.10.2023 N 1125)
Код | Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата | Показатели непосредственного результата | Участник программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
ед. изм. | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | 2022 год план | 2023 год план | 2024 год план | 2025 год план | 2026 год план | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.3.1 | Задача. Обеспечение регулярного получения услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет в полном объеме как гарантия обеспечения ее качества | |||||||||||||
1.3.1.1 | Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ | |||||||||||||
1.3.1.1.1 | Оказание услуг в сфере дополнительного образования | |||||||||||||
1.3.1.1.1.1 | объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел./ часы | 9026636 | 8482741 | 8256170 | 9362606 | 9362606 | МОУДО, МОУ, МКУ ДО "ЦФКСиЗ" г. Перми | бюджет города Перми | 641370,102 | 679234,710 | 704271,016 | 816385,800 | 816385,800 |
(п. 1.3.1.1.1.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
1.3.1.1.1.2 | количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 39445 | 37619 | 37619 | 43539 | 43539 | МОУДО, МОУ, МКУ ДО "ЦФКСиЗ" г. Перми | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.3.1.1.1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.1.3 | количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования за плату в муниципальных образовательных учреждениях и частных образовательных организациях | чел. | 5828 | 5668 | 6546 | 6913 | 6953 | МОУДО, МОУ, ДОУ, ЧОО | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3.1.1.1.4 | объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО, в рамках социального заказа | чел. / часы | - | 228298 | 1106436 | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 0,0 | 42438,985 | 107254,100 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.3.1.1.1.4 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.1.5 | количество детей, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеразвивающим программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО, в рамках социального заказа | чел. | - | 7450 | 5920 | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.3.1.1.1.5 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 27.12.2023 N 1503) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 641370,102 | 721673,695 | 811525,216 | 816385,800 | 816385,800 | ||||||||
бюджет города Перми | 641370,102 | 721673,695 | 811525,216 | 816385,800 | 816385,800 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
1.3.1.1.2 | Целевая субсидия на реализацию историко-культурной образовательной программы | |||||||||||||
1.3.1.1.2.1 | количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества" г. Перми (далее - МАУ ДО "ДД(Ю)Т" г. Перми) | бюджет города Перми | 2605,777 | 2713,575 | 2985,700 | 3090,100 | 3090,100 |
(п. 1.3.1.1.2.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 2605,777 | 2713,575 | 2985,700 | 3090,100 | 3090,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.3 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | |||||||||||||
1.3.1.1.3.1 | количество руководителей и педагогических работников, образовательных учреждений, получающих меры социальной поддержки | чел. | 344 | 386 | 387 | 387 | 387 | МОУ | бюджет города Перми | 19144,910 | 20269,184 | 21813,500 | 21813,500 | 21813,500 |
(п. 1.3.1.1.3.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.3, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 19144,910 | 20269,184 | 21813,500 | 21813,500 | 21813,500 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.4 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | |||||||||||||
1.3.1.1.4.1 | количество учреждений, получающих целевую субсидию на повышение фонда оплаты труда | ед. | 28 | 15 | 28 | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 7356,222 | 1881,190 | 1198,700 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.3.1.1.4.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.4.2 | достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, установленного Министерством образования и науки Пермского края | % | 100 | 100 | 100 | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 28533,928 | 35829,600 | 35462,344 | 0,0 | 0,0 |
(п. 1.3.1.1.4.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.4, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 35890,150 | 37710,790 | 36661,044 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
1.3.1.1.5 | Обучение детей с ОВЗ по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | |||||||||||||
1.3.1.1.5.1 | количество детей с ОВЗ, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | чел. | 2971 | 3278 | 3278 | 3278 | 3278 | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.3.1.1.5, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.1.1.6 | Реализация мероприятия "Умею плавать!" | |||||||||||||
1.3.1.1.6.1 | количество учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений, расположенных в непосредственной близости к плавательному бассейну, не являющихся обучающимися по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) в сфере физической культуры и спорта по программе "плавание" и (или) не проходящих подготовку в организациях спортивной подготовки по виду спорта "плавание", прошедших обучение в рамках мероприятия "Умею плавать!" | чел. | 222 | 453 | 453 | - | - | МОУ | бюджет города Перми | 399,600 | 815,400 | 815,400 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 1198,800 | 2446,200 | 2446,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(п. 1.3.1.1.6.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.03.2024 N 211) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.6, в том числе по источникам финансирования | итого | 1598,400 | 3261,600 | 3261,600 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
бюджет города Перми | 399,600 | 815,400 | 815,400 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1198,800 | 2446,200 | 2446,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 21.03.2024 N 211) | ||||||||||||||
1.3.1.1.7 | Мероприятия по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | |||||||||||||
1.3.1.1.7.1 | количество детей, получающих дополнительное образование в рамках реализации мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования | чел. | 4094 | 4094 | - | - | - | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 32752,000 | 40940,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.3.1.1.7, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 32752,000 | 40940,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1.3.1.1.8 | Реализация мероприятий по взаимодействию с детскими общественными объединениями | |||||||||||||
1.3.1.1.8.1 | количество учреждений, реализующих мероприятия по взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МАУ ДО "ДД(Ю) Т" г. Перми | бюджет города Перми | 4792,706 | 9746,669 | 10619,700 | 10901,100 | 10901,100 |
(п. 1.3.1.1.8.1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3.1.1.8, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 4792,706 | 9746,669 | 10619,700 | 10901,100 | 10901,100 | ||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 15.02.2024 N 113) | ||||||||||||||
1.3.1.1.9 | Создание мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | |||||||||||||
1.3.1.1.9.1 | количество вновь созданных мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | ед. | - | 50 | 75 | 100 | 125 | МОУДО, МОУ | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого по мероприятию 1.3.1.1.9, в том числе по источникам финансирования | бюджет города Перми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Итого по основному мероприятию 1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 738154,045 | 836315,513 | 886866,760 | 852190,500 | 852190,500 | ||||||||
бюджет города Перми | 736955,245 | 833869,313 | 884420,560 | 852190,500 | 852190,500 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1198,800 | 2446,200 | 2446,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
Итого по задаче 1.3.1, в том числе по источникам финансирования | итого | 738154,045 | 836315,513 | 886866,760 | 852190,500 | 852190,500 | ||||||||
бюджет города Перми | 736955,245 | 833869,313 | 884420,560 | 852190,500 | 852190,500 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1198,800 | 2446,200 | 2446,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1.3, в том числе по источникам финансирования | всего | 738154,045 | 836315,513 | 886866,760 | 852190,500 | 852190,500 | ||||||||
бюджет города Перми | 736955,245 | 833869,313 | 884420,560 | 852190,500 | 852190,500 | |||||||||
бюджет Пермского края | 1198,800 | 2446,200 | 2446,200 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 05.07.2024 N 571) | ||||||||||||||