РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2021 - 2025 ГОДЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | 2595045,83 | 618997,06 | 610022,22 | 621191,93 | 523424,02 | 221410,60 | ||||
федеральный бюджет | 428205,02 | 57342,12 | 16738,20 | 354124,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 2146691,94 | 547259,44 | 587792,05 | 266805,83 | 523424,02 | 221410,60 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 20148,87 | 14395,50 | 5491,97 | 261,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1960347,29 | 618997,06 | 610022,22 | 273766,47 | 255191,90 | 221410,60 | |||||
федеральный бюджет | 91202,32 | 57342,12 | 16738,20 | 17122,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1848996,10 | 547259,44 | 568751,09 | 256383,07 | 255191,90 | 221410,60 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 20060,59 | 14395,50 | 5491,97 | 261,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 634698,54 | 0,00 | 19040,96 | 347425,46 | 268232,12 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 337002,70 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 297695,84 | 0,00 | 19040,96 | 10422,76 | 268232,12 | 0,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма I "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 655544,71 | 281460,69 | 3333373,16 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,30 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 638647,54 | 269481,59 | 328455,09 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,30 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 16897,17 | 11979,10 | 4918,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры материально-технической базы физической культуры" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 587140,14 | 267337,26 | 319802,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.R0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.R0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 110085,90 | 58883,43 | 51202,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87110 | 106783,40 | 57117,00 | 49666,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3302,50 | 1766,43 | 1536,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 216095,20 | 148453,83 | 67641,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87460 | 202500,53 | 138241,16 | 64259,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 13594,67 | 10212,67 | 3382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.R0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.R0950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.6. | Мероприятие 1.1.6 "Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 260959,04 | 60000,00 | 200959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.69953 | 260959,04 | 60000,00 | 200959,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 68404,57 | 14123,43 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,30 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие 1.2.2 "Проведение всероссийских массовых соревнований" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.12100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 67404,57 | 13123,43 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,30 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10590 | 67404,27 | 13123,43 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,28 | 13570,30 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2.4. | Мероприятие 1.2.4 "Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2.5. | Мероприятие 1.2.5 "Оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО путем предоставления субсидий на реализацию социальных проектов" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.12190 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 74262,06 | 13629,92 | 14758,45 | 15149,83 | 15149,83 | 15574,03 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 74262,06 | 13629,92 | 14758,45 | 15149,83 | 15149,83 | 15574,03 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 74262,06 | 13629,92 | 14758,45 | 15149,83 | 15149,83 | 15574,03 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 74262,06 | 13629,92 | 14758,45 | 15149,83 | 15149,83 | 15574,03 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 09.2.01.10190 | 74262,06 | 13629,92 | 14758,45 | 15149,83 | 15149,83 | 15574,03 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3. | Подпрограмма III "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1865239,07 | 323906,45 | 261890,61 | 592471,82 | 494703,91 | 192266,28 | |||
федеральный бюджет | 428205,02 | 57342,12 | 16738,20 | 354124,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1433782,35 | 264147,93 | 244578,51 | 238085,72 | 494703,91 | 192266,28 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3251,70 | 2416,40 | 573,90 | 261,40 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 581902,14 | 161795,39 | 114008,67 | 114479,79 | 114479,79 | 77138,50 | |||
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 576770,10 | 160362,38 | 112775,66 | 113246,78 | 113246,78 | 77138,50 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10590 | 576770,10 | 160362,38 | 112775,66 | 113246,78 | 113246,78 | 77138,50 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2 "Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.3.01.11870 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1.3. | Мероприятие 3.1.3 "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 4932,04 | 1233,01 | 1233,01 | 1233,01 | 1233,01 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10470 | 4932,04 | 1233,01 | 1233,01 | 1233,01 | 1233,01 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.2. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 544686,25 | 95274,12 | 110324,95 | 111967,40 | 111992,00 | 115127,78 | |||
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 544686,251 | 95274,12 | 110324,95 | 111967,40 | 111992,00 | 115127,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.02.10590 | 544686,25 | 95274,12 | 110324,95 | 111967,40 | 111992,00 | 115127,78 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 738650,68 | 66836,94 | 37556,99 | 366024,63 | 268232,12 | 0,00 | |||
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1 "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 46680,37 | 30417,70 | 8286,50 | 7976,17 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52280 | 40475,20 | 25231,60 | 7504,70 | 7506,80 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52280 | 4462,97 | 3998,70 | 232,10 | 232,17 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1974,30 | 1187,40 | 549,70 | 237,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2 "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 42433,97 | 30505,44 | 5767,53 | 6161,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52290 | 40119,42 | 28548,72 | 5594,50 | 5976,20 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52290 | 1240,75 | 882,92 | 173,03 | 184,80 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1073,8 | 1073,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.3. | Мероприятие 3.3.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.54950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.54950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.4. | Мероприятие 3.3.4 "Государственная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 14837,80 | 5913,80 | 4462,00 | 4462,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.50810 | 10839,80 | 3561,80 | 3639,00 | 3639,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.50810 | 3794,40 | 2196,80 | 798,80 | 798,80 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 203,60 | 155,20 | 24,20 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.5. | Мероприятие 3.3.5 "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 634698,54 | 0,00 | 19040,96 | 347425,46 | 268232,12 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 337002,70 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 938 | 1103 | 093.Р5.51390 | 297695,84 | 0,00 | 19040,96 | 10422,76 | 268232,12 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица |