"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
Ответственный исполнитель | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | ||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |||
17 | 1 | 04 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области растениеводства | |||||||||||||
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений | Количество таксонов | единиц | 1573 | 1573 | 1573 | |||||||||||
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике | единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | x | x | x | ||||||||
17 | 2 | 02 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области животноводства | |||||||||||||
Разведение племенных лошадей | Количество жеребцов-производителей | количество голов | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
Поголовье племенных лошадей | единиц | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Количество испытаний (выступлений старт/голов) | единиц | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
17 | 4 | 02 | Оказание консультационных услуг в области сельского хозяйства | |||||||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства | Консультации в области сельского хозяйства | количество консультаций | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||||
Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | ||||||||||||||
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Количество проведенных консультаций | единиц | 1200 | 1038 | 887 | 876 | 750 | 750 | ||||||||
17 | 6 | 03 | 04 | Оказание государственными учреждениями, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики | ||||||||||||
Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, птиц, рыб, пчел | Количество мероприятий | чел./час | 174397 | |||||||||||||
Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, птиц, рыб | Количество исследований, взятий крови, вакцинаций, проб | единиц | 2525211 | |||||||||||||
Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, птиц, рыб | Количество проб, исследований | единиц | 195494 | |||||||||||||
Ветеринарно-просветительская и методическая работа | Количество мероприятий | чел./час | 124317 | |||||||||||||
Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||
Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе опасным, и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||
Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||
Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и их лечению | Количество вакцинаций | единиц | 1351710 | 1794638 | 1865874 | 2170750 | 1821107 | 1371698 | 1371698 | |||||||
Количество документов | штук | 51214 | 37442 | 36945 | 37604 | 32203 | 24409 | 24409 | ||||||||
Количество исследований | единиц | 306430 | 383133 | 349919 | 348779 | 0 | 287517 | 287517 | ||||||||
Количество квадратных метров | квадратный метр | 11777 | 8891 | 32608 | 3480 | 1982 | 62033 | 62033 | ||||||||
Количество мероприятий | единиц | 526585 | 524506 | 526553 | 511099 | 0 | 353567 | 353567 | ||||||||
Количество объектов | штук | 287 | 160 | 183 | 155 | 0 | 170 | 170 | ||||||||
Количество отчетов | штук | 20 | 45 | 20 | 89 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
Количество проб | штук | 351684 | 296250 | 303457 | 304062 | 0 | 270538 | 270538 | ||||||||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | штук | 2443547 | 2111493 | 5350244 | 3156649 | 2902562 | 2082313 | 2082313 | |||||||
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество документов | штук | 29 | 36 | 1337 | 1267 | 0 | 824 | 824 | |||||||
Количество исследований | единиц | 90 | 232 | 433 | 190 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Количество объектов | штук | 3886 | 4226 | 1311 | 1251 | 0 | 839 | 839 | ||||||||
Количество отчетов | штук | 12507 | 8624 | 5616 | 4410 | 4573 | 3082 | 3082 | ||||||||
Количество проб | штук | 306935 | 371464 | 392500 | 389972 | 431381 | 321192 | 321192 | ||||||||
Количество экспертиз | единиц | 70398 | 87891 | 59783 | 38149 | 37802 | 26070 | 26070 | ||||||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями | Количество пользователей отчетов | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | Количество пользователей отчетов | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, выводы из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество ИС обеспечения | единица | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест | единица | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единица | 2805 | 3886 | 4669 | 2928 | 1814 | 1814 | ||||||||
Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
4127,6 | 4045,4 | 4157,6 | |||||||||||||
x | x | x | 4269,6 | 4422,3 | 4736,5 | 1855,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8289,3 | 8064,1 | 6894,9 | |||||||||||||
30 | 30 | 30 | 7504,0 | 7199,1 | 6826,6 | 5154,9 | 8453,6 | 12467,4 | 5239,7 | 5818,8 | 6051,6 | 6293,6 | |||
60 | 60 | 60 | |||||||||||||
4524,8 | 4481,4 | 4719,9 | |||||||||||||
4360,2 | |||||||||||||||
750 | 750 | 750 | 5049,1 | 5089,7 | 3118,2 | 3314,8 | 3834,3 | 2448,9 | 2802,9 | 2915,0 | 3031,6 | ||||
193264,7 | 222554,7 | 233399,0 | 271597,6 | 264127,9 | 282785,4 | 254525,1 | 265924,5 | 245789,0 | 154367,0 | 177321,4 | 184414,3 | 191790,8 | |||
29358,2 | |||||||||||||||
108265,9 | |||||||||||||||
30168,5 | |||||||||||||||
25472,1 | |||||||||||||||
4786,6 | 5844,1 | ||||||||||||||
170746,0 | 180144,8 | ||||||||||||||
34702,6 | 35402,3 | ||||||||||||||
12319,5 | 12007,7 | ||||||||||||||
1371698 | 1371698 | 1371698 | 52002,0 | 96631,7 | 58874,3 | 81338,8 | 85052,0 | 78612,1 | 49372,0 | 56713,6 | 58982,1 | 61341,4 | |||
24409 | 24409 | 24409 | 2996,2 | 1729,9 | 1165,7 | 2401,6 | 2507,7 | 2317,8 | 1455,7 | 1672,1 | 1739,0 | 1808,5 | |||
287517 | 287517 | 287517 | 120604,9 | 56608,4 | 11041,1 | 82788,0 | 0,0 | 80010,6 | 50250,4 | 57722,6 | 60031,5 | 62432,8 | |||
62033 | 62033 | 62033 | 1327,0 | 1780,7 | 1028,9 | 336,1 | 350,9 | 324,3 | 203,7 | 234,0 | 243,4 | 253,1 | |||
353567 | 353567 | 353567 | 22757,1 | 30511,1 | 16614,4 | 26538,0 | 0,0 | 25611,8 | 16085,4 | 18477,4 | 19216,5 | 19985,2 | |||
170 | 170 | 170 | 249,3 | 66,0 | 5,8 | 15,5 | 0,0 | 14,9 | 9,4 | 10,8 | 11,2 | 11,7 | |||
45 | 45 | 45 | 5,3 | 4,2 | 0,6 | 328,3 | 0,0 | 316,9 | 199,0 | 228,6 | 237,7 | 247,3 | |||
270538 | 270538 | 270538 | 14603,5 | 14074,0 | 9575,0 | 12807,1 | 0,0 | 12360,1 | 7762,8 | 8917,1 | 9273,8 | 9644,7 | |||
2082313 | 2082313 | 2082313 | 32522,0 | 45640,3 | 168817,2 | 35877,5 | 37582,9 | 34737,2 | 21816,6 | 25060,7 | 26063,1 | 27105,7 | |||
824 | 824 | 824 | 5,4 | 2,2 | 42, 2 | 68,9 | 0,0 | 66, 6 | 41,8 | 48,0 | 49,9 | 51,9 | |||
0 | 0 | 0 | 22,2 | 20,3 | 13,7 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
839 | 839 | 839 | 325,0 | 465,3 | 41,4 | 369,0 | 0,0 | 356,2 | 223,7 | 256,9 | 267,2 | 277,9 | |||
3082 | 3082 | 3082 | 481,9 | 403,3 | 177,2 | 175,5 | 183,3 | 169,4 | 106,4 | 122,2 | 127,1 | 132,2 | |||
321192 | 321192 | 321192 | 7883,8 | 7061,6 | 12384,6 | 6411,5 | 6773,1 | 6260,2 | 3931,7 | 4516,4 | 4697,1 | 4884,9 | |||
26070 | 26070 | 26070 | 15812,0 | 8534,1 | 1886,3 | 4024,6 | 4202,3 | 3884,2 | 2439,4 | 2802,2 | 2914,3 | 3030,9 | |||
0 | 0 | 0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
1 | 1 | 1 | 114,6 | 237,3 | 115,8 | 158,5 | 146,5 | 92,0 | 105,7 | 109,9 | 114,3 | ||||
0 | 0 | 0 | 83,7 | 157,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
0 | 0 | 0 | 83,7 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1814 | 1814 | 1814 | 312,8 | 683,4 | 622,2 | 649,7 | 600,4 | 377,0 | 433,1 | 450,4 | 468,4 | ||||
".