"Приложение 1
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие промышленности
и потребительского рынка"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы: "Развитие промышленности и потребительского рынка"
Ответственный исполнитель: Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей | ||||||||||||
отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | |||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
15 | Государственная программа "Развитие промышленности и потребительского рынка" | |||||||||||||||
15 | 0 | 1 | Индекс промышленного производства по разделу B Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Добыча полезных ископаемых" | в процентах к предыдущему году | 100,7 <*> | 98,7 <*> | 101,3 <*> | 101,8 | 97,0 | 98,3 | 100,1 | 90,6 | 97,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
15 | 0 | 2 | Индекс промышленного производства по разделу C Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Обрабатывающие производства" | в процентах к предыдущему году | 102,9 <*> | 97,0 <*> | 103,9 <*> | 112,8 | 99,2 | 107,0 | 104,0 | 94,4 | 98,0 | 98,7 | 99,5 | 99,5 |
15 | 0 | 3 | Индекс физического объема розничного товарооборота (во всех каналах реализации) по разделу G Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) - "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" | в процентах к предыдущему году | - | - | - | - | - | 103,8 | 100,9 | 95,4 | 100 | 100,6 | 101,6 | 101,6 |
15 | 1 | Подпрограмма "Развитие обрабатывающих производств" | ||||||||||||||
15 | 1 | 1 | Темп роста объемов отгруженных товаров собственного производства предприятий обрабатывающих производств | в процентах к предыдущему году | 109,9 | 115,5 | 113,7 | 131,7 | 96,5 | 117,4 | 107,2 | 85,4 | 102 | 102,8 | 104,7 | 104,7 |
15 | 1 | 2 | Темп роста среднемесячной заработной платы предприятий обрабатывающих производств | в процентах к предыдущему году | 113,2 | 113,7 | 110,8 | 111,9 | 108,8 | 104,6 | 103,9 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
15 | 1 | 3 | Темп роста производительности труда | в процентах к предыдущему году | 111,6 | 116,1 | 115,8 | 134,0 | 100,8 | 115,5 | 109,2 | 87 | - | - | - | - |
15 | 1 | 4 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции | млн. долл. США | - | - | - | - | - | - | 297,2 | 438,5 | 258 | 284 | 318 | 361 |
15 | 1 | 5 | Объем привлеченных внебюджетных средств к реализации инвестиционных проектов | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | 393,5 | 200 | 200 | 200 | 200 |
15 | 1 | 6 | Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 89 | 126 | 143 |
15 | 1 | 7 | Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 133942,6 | 319399,0 | 470548,2 | 520607,2 |
15 | 1 | 8 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), за исключением видов деятельности, не относящихся к сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 26289950,8 | 84330434,5 | 154475560,1 | 176674696,8 |
15 | 1 | 9 | Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам деятельности в сфере промышленности | млн. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,3 | 50 | 50 | 50 |
15 | 1 | 10 | Доля производства продукции гражданского назначения от общего объема производства предприятий оборонно-промышленного комплекса | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
15 | 2 | Подпрограмма "Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов в организациях, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики" | ||||||||||||||
15 | 2 | 1 | Удельный вес численности работающих инвалидов в организациях, получающих государственную поддержку | процент | 55 | 58 | 57 | 55 | 73 | 64 | 64,5 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
15 | 2 | 2 | Темп роста объема отгруженных товаров, работ, услуг в организациях, получающих государственную поддержку | в процентах к предыдущему году | 109,7 | 130,6 | 127,1 | 94,3 | 132 | 102 | 93,8 | 103,5 | 101 | 101 | 101 | 101 |
15 | 3 | Подпрограмма "Развитие нефтедобывающей отрасли" | ||||||||||||||
15 | 3 | 1 | Объем добычи нефти | тыс. тонн | 10863 | 10725 | 10834 | 11025,5 | 10817 | 10545 | 10494 | 9471,2 | 9706,3 | 9677,5 | 9205,5 | 9003,4 |
15 | 4 | Подпрограмма "Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики" | ||||||||||||||
15 | 4 | 1 | Объем выпуска товаров собственного производства, работ, услуг учреждениями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской Республике | млн. руб. | 341 | 348 | 352,8 | 320,9 | 304,7 | 258,1 | 287,5 | 357,6 | 270 | 270 | 270 | 270 |
15 | 4 | 2 | Количество созданных и поддержанных рабочих мест | единиц | 239 | 253 | 274 | 295 | 302 | 303 | 268 | 254 | 255 | 255 | 255 | 255 |
15 | 5 | Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | ||||||||||||||
15 | 5 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | процент | 99,3 | 99,8 | 96,9 | 97,7 | 90,7 | 97,7 | 92,2 | 98,9 | 90 | 90 | 90 | 90 |
15 | 5 | 2 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг исполнительным органом государственной власти Удмуртской Республики, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | процент | - | - | - | 98 | 98 | 90 | 100 | 100 | - | - | - | - |
15 | 5 | 3 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | - | - | - | - | |
15 | 5 | 4 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики для получения государственных услуг | минута | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |
15 | 6 | Подпрограмма "Развитие инновационного территориального кластера "Удмуртский машиностроительный кластер" | ||||||||||||||
15 | 6 | 1 | Численность работников организаций - участников Кластера, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по программам дополнительного образования в акционерном обществе "Управляющая компания "Удмуртский машиностроительный кластер" | человек, на конец года | - | - | - | - | - | 106 | 108 | 124 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | 6 | 2 | Рост объема отгруженной организациями - участниками Кластера продукции | в процентах к предыдущему году | - | - | 113 | 121,1 | 106,6 | 139 | 105 | 109 | 105 | 105 | 105 | 105 |
15 | 6 | 3 | Рост совокупной выручки организаций - участников Кластера от продаж продукции на внешнем рынке | в процентах к предыдущему году | - | - | в 2,4 раза | 149,5 | 112,2 | 113 | 169 | 111,5 | 105 | 105 | 105 | 105 |
15 | 6 | 4 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) | человек, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 149 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 |
15 | 6 | 5 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК) | человек, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 0 | 178 | 178 | 204 | 292 | 292 |
15 | 6 | 6 | Количество обученных сотрудников предприятий - участников национального проекта в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти | человек, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
15 | 6 | 7 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15 | 6 | 8 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций РЦК) | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | 14 | 22 | 30 | 30 |
15 | 6 | 9 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
15 | 6 | 10 | Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 6 | 11 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда | человек, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 45 | 60 |
15 | 6 | 12 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 6 | 13 | Доля предприятий, удовлетворенных работой региональных центров компетенций | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 70 | 80 | 80 |
15 | 6 | 14 | Количество предприятий - участников национального проекта, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 28 | 56 | 59 | 59 | 66 | 66 |
15 | 6 | 15 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда | человек, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | 274 | 630 | 638 | 638 | 691 | 706 |
15 | 6 | 16 | Доля предприятий, достигших ежегодного 5% прироста производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 |
15 | 6 | 17 | Количество созданных потоков-образцов на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и (или) вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | - | - | - |
15 | 6 | 18 | Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда | единиц, нарастающим итогом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 16 | 24 |
15 | 7 | Подпрограмма "Развитие потребительского рынка в Удмуртской Республике" | ||||||||||||||
15 | 7 | 1 | Розничный товарооборот (во всех каналах реализации) в Удмуртской Республике | млн. рублей | - | - | - | - | - | 246127 | 256228 | 250430 | 250400 | 261773 | 276574 | 292239 |
15 | 7 | 2 | Объем производства алкогольной продукции в Удмуртской Республике | тыс. дкл | - | - | - | - | - | 2882 | 3009 | 2868,3 | 2800 | 2950 | 3000 | 3000 |
15 | 7 | 3 | Объем производства этилового спирта в Удмуртской Республике | тыс. дкл | - | - | - | - | - | 640 | 631 | 662,4 | 658 | 658 | 658 | 658 |
15 | 7 | 4 | Объем производства пива в Удмуртской Республике | тыс. дкл | - | - | - | - | - | 1627 | 1732 | 1765 | 1795 | 1719 | 1725 | 1730 |
15 | 7 | 5 | Соблюдение нормативов минимальной обеспеченности населения Удмуртской Республики площадью стационарных торговых объектов | кв. метров на 1000 человек | - | - | - | - | - | 916 | 938 | 808 | 919 | 920 | 921 | 922 |
15 | 7 | 6 | Количество нестационарных торговых объектов на территории Удмуртской Республики | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2040 | 2070 | 2100 |
15 | 7 | 7 | Количество рынков и ярмарок на территории Удмуртской Республики | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 150 | 155 | 160 |
15 | 7 | 8 | Количество жалоб, поступивших от субъектов предпринимательства по вопросам организации малых форм торговли | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | не более 10 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
15 | 8 | Подпрограмма "Защита прав потребителей в Удмуртской Республике" | ||||||||||||||
15 | 8 | 1 | Повышение уровня информированности населения (количество публикаций) | единиц | - | - | - | - | - | 377 | 433 | 3410 | 500 | 550 | 605 | 665 |
15 | 8 | 2 | Проведение контрольных мероприятий в социально значимых сферах потребительского рынка | единиц | - | - | - | - | - | 200 | 371 | 351 | 260 | 280 | 300 | 320 |
<*> В соответствии с ОКВЭД 2007 | ||||||||||||||||