Таблица 5
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за II этап реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Социальная поддержка населения" | Всего, в том числе: | 8200468,3 | 13677235,0 | 14079362,8 | 12286346,7 | 12331612,0 | 0,0 | 60575024,9 |
2 | средства областного бюджета | 6245428,1 | 7356974,2 | 7862151,3 | 7252079,5 | 7176684,3 | 0,0 | 35893317,4 | |
3 | средства федерального бюджета | 1955040,2 | 6266079,8 | 6131410,6 | 5034267,2 | 5154927,7 | 0,0 | 24541725,5 | |
4 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
5 | Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | 3264448,2 | 4565620,8 | 5231972,1 | 3794855,4 | 3848085,6 | 0,0 | 20704982,1 |
6 | средства областного бюджета | 2264782,7 | 2562710,7 | 2893063,7 | 2532474,3 | 2563038,4 | 0,0 | 12816069,8 | |
7 | средства федерального бюджета | 999665,5 | 2002910,1 | 2338908,4 | 1262381,1 | 1285047,2 | 0,0 | 7888912,3 | |
8 | Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" | Всего, в том числе: | 1638523,4 | 1990363,2 | 1865588,4 | 1861413,6 | 1903137,1 | 0,0 | 9259025,6 |
9 | средства областного бюджета | 1625158,4 | 1814798,6 | 1865588,4 | 1861413,6 | 1903137,1 | 0,0 | 9070096,0 | |
10 | средства федерального бюджета | 13365,0 | 175564,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188929,6 | |
11 | Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" | Всего, в том числе: | 2231942,2 | 4427785,7 | 4822095,7 | 4958605,2 | 4948751,9 | 0,0 | 21389180,6 |
12 | средства областного бюджета | 1717344,2 | 2217942,3 | 2230389,6 | 2000166,4 | 1896114,4 | 0,0 | 10061956,8 | |
13 | средства федерального бюджета | 514598,0 | 2209843,4 | 2591706,1 | 2958438,8 | 3052637,5 | 0,0 | 11327223,8 | |
14 | Подпрограмма "Развитие детского отдыха в Калининградской области, создание в детских оздоровительных лагерях условий для отдыха детей всех групп здоровья" | Всего, в том числе: | 140060,0 | 241375,7 | 372969,9 | 278258,6 | 279662,5 | 0,0 | 1312326,7 |
15 | средства областного бюджета | 140060,0 | 187194,7 | 287168,9 | 278258,6 | 279662,5 | 0,0 | 1172344,7 | |
16 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
17 | внебюджетные средства | 0,0 | 54181,0 | 85801,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 139982,0 | |
18 | Подпрограмма "Доступная среда" | Всего, в том числе: | 15642,0 | 9802,0 | 8425,0 | 6530,0 | 6030,0 | 0,0 | 46429,0 |
19 | средства областного бюджета | 12448,8 | 6501,9 | 8425,0 | 6530,0 | 6030,0 | 0,0 | 39935,7 | |
20 | средства федерального бюджета | 3193,2 | 3300,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6493,3 | |
21 | Подпрограмма "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" | Всего, в том числе <1>: | 466530,0 | 1946196,6 | 1246083,5 | 851179,1 | 855177,7 | 0,0 | 5365166,9 |
22 | средства областного бюджета | 125003,9 | 139054,4 | 133021,4 | 133967,4 | 134974,6 | 0,0 | 666021,7 | |
23 | средства федерального бюджета | 341526,1 | 1807142,2 | 1113062,1 | 717211,7 | 720203,1 | 0,0 | 4699145,2 | |
24 | Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов" | Всего, в том числе: | 0,0 | 5434,9 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 65434,9 |
25 | средства областного бюджета | 0,0 | 5434,9 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 0,0 | 65434,9 | |
26 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
27 | Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Калининградской области" | Всего, в том числе: | 20770,9 | 3836,7 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 0,0 | 38917,6 |
28 | средства областного бюджета | 4777,3 | 3836,7 | 4770,0 | 4770,0 | 4770,0 | 0,0 | 22924,0 | |
29 | средства федерального бюджета | 15993,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15993,6 | |
30 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | Всего, в том числе <2>: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 | средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
32 | средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
33 | Отдельные (основные) мероприятия, не включенные в подпрограммы | Всего, в том числе: | 194013,8 | 207892,9 | 213915,4 | 218463,8 | 219841,7 | 0,0 | 1054127,6 |
34 | средства областного бюджета | 184034,6 | 199499,9 | 204675,4 | 208383,8 | 208957,4 | 0,0 | 1005551,1 | |
35 | средства федерального бюджета | 9979,2 | 8393,0 | 9240,0 | 10080,0 | 10884,3 | 0,0 | 48576,5 | |
36 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области <3> | Всего, в том числе: | 228537,8 | 278926,4 | 293542,9 | 292271,0 | 246155,6 | 0,0 | 1339433,7 |
37 | средства областного бюджета | 171818,2 | 220000,0 | 215048,9 | 206115,4 | 160000,0 | 0,0 | 972982,5 | |
38 | средства федерального бюджета | 56719,6 | 58926,4 | 78494,0 | 86155,6 | 86155,6 | 0,0 | 366451,2 | |
________________
<1> В том числе объем финансирования мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019 году за счет средств федерального бюджета составляет 21523,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 1132,8 тыс. рублей, мероприятий по организации переобучения, повышения квалификации работников в целях повышения эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда в 2019 году составляет 7764,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 408,67 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.
<2> Финансирование реализации мероприятий осуществляется в рамках отдельного (основного) мероприятия "Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области".
<3> Бюджетные инвестиции (капитальные вложения) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области осуществляются в рамках подпрограмм "Развитие системы социального обслуживания населения и повышение качества жизни граждан старшего поколения" (2019 год - 11818,2 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 30069,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей), "Совершенствование социальной поддержки детей и семей с детьми" (2019 год - 216719,6 тыс. рублей; 2020 год - 278926,4 тыс. рублей; 2021 год - 298494,0 тыс. рублей; 2022 год - 246155,6 тыс. рублей; 2023 год - 246155,6 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей), "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда" (2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 46115,4 тыс. рублей; 2022 год - 46115,4 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей).;