"Приложение 5
к государственной программе
Пермского края "Безопасный
регион"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Безопасный регион"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнительный орган государственной власти | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||||||
всего, в том числе: | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | - | Всего, в том числе: | 13241576,6 | 1644315,1 | 1838244,6 | 1814759,6 | 1942700,1 | 1973778,7 | 1897990,8 | 2129787,7 |
бюджет Пермского края | 12971216,9 | 1579697,4 | 1792111,0 | 1782458,8 | 1913249,8 | 1936316,2 | 1867793,4 | 2099590,3 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | - | Всего, в том числе: | 1343140,4 | 146702,7 | 311934,9 | 226638,1 | 230233,1 | 147535,6 | 140048,0 | 140048,0 |
бюджет Пермского края | 1076451,1 | 85755,4 | 265801,3 | 194337,3 | 200782,8 | 110073,1 | 109850,6 | 109850,6 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности" | - | бюджет Пермского края | 592406,3 | 38070,5 | 103001,1 | 148803,6 | 149083,6 | 52319,7 | 50519,3 | 50608,5 |
Мероприятие 1.1.1 "Профилактика совершения преступлений" | Всего, в том числе: | бюджет Пермского края | 267409,5 | 30569,3 | 33289,4 | 45281,6 | 37457,2 | 41441,2 | 39640,8 | 39730,0 |
Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 7324,6 | 3664,9 | 3659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 259994,0 | 26813,5 | 29629,7 | 45281,6 | 37457,2 | 41441,2 | 39640,8 | 39730,0 | |
Министерство транспорта Пермского края | бюджет Пермского края | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.1.2 "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 54557,1 | 7501,2 | 7288,1 | 7776,9 | 8009,8 | 7993,7 | 7993,7 | 7993,7 |
Мероприятие 1.1.3 "Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 17459,4 | 0,0 | 4189,4 | 1698,6 | 3441,7 | 2709,9 | 2709,9 | 2709,9 |
Мероприятие 1.1.4 "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 252063,0 | 0,0 | 58191,4 | 93871,6 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.5 "Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 917,3 | 0,0 | 42,8 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств" | - | бюджет Пермского края | 30989,4 | 4450,1 | 19674,0 | 6865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.1 "Сокращение спроса на наркотики" | Всего, в том числе: | бюджет Пермского края | 27670,3 | 3973,2 | 19197,1 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство здравоохранения Пермского края | бюджет Пермского края | 13986,4 | 1999,7 | 11986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 3775,2 | 1886,8 | 1888,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство социального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 9022,3 | 0,0 | 5022,3 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 886,3 | 86,6 | 299,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 3319,1 | 476,9 | 476,9 | 2365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 358628,0 | 70335,8 | 54509,2 | 40516,2 | 45791,1 | 53728,3 | 46873,7 | 46873,7 |
бюджет Пермского края | 91938,7 | 9388,5 | 8375,6 | 8215,4 | 16340,8 | 16265,8 | 16676,3 | 16676,3 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
Мероприятие 1.3.1 "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 11849,7 | 1562,2 | 1601,8 | 1535,8 | 1716,9 | 1811,0 | 1811,0 | 1811,0 |
Мероприятие 1.3.2 "Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 154,3 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.3 "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 79934,7 | 7672,0 | 6773,8 | 6679,6 | 14623,9 | 14454,8 | 14865,3 | 14865,3 |
Мероприятие 1.3.4 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | федеральный бюджет | 241527,5 | 48016,9 | 45133,3 | 31707,0 | 28422,2 | 28700,3 | 29773,9 | 29773,9 |
Мероприятие 1.3.5 "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | федеральный бюджет | 25161,8 | 12930,4 | 1000,3 | 593,8 | 1028,1 | 8762,2 | 423,5 | 423,5 |
Основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи" | - | бюджет Пермского края | 200246,6 | 16763,0 | 16195,4 | 24103,4 | 29079,6 | 37500,6 | 38302,3 | 38302,3 |
Мероприятие 1.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 199451,9 | 16743,3 | 16177,4 | 24074,9 | 28879,1 | 37324,6 | 38126,3 | 38126,3 |
Мероприятие 1.4.2 "Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 794,7 | 19,7 | 18,0 | 28,5 | 200,5 | 176,0 | 176,0 | 176,0 |
Основное мероприятие 1.5 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства" | - | бюджет Пермского края | 160870,1 | 17083,3 | 118555,2 | 6349,6 | 6278,8 | 3987,0 | 4352,7 | 4263,5 |
Мероприятие 1.5.1 "Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 58737,4 | 0,0 | 54626,6 | 4110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 61915,2 | 17083,3 | 29478,6 | 788,8 | 6278,8 | 2589,3 | 2915,7 | 2780,7 |
Мероприятие 1.5.3 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 40217,5 | 0,0 | 34450,0 | 1450,0 | 0,0 | 1397,7 | 1437,0 | 1482,8 |
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций" | - | Всего, в том числе: | 8594879,6 | 1096856,0 | 1114557,6 | 1126157,4 | 1238622,0 | 1308365,3 | 1239312,7 | 1471008,6 |
бюджет Пермского края | 8591209,2 | 1093185,6 | 1114557,6 | 1126157,4 | 1238622,0 | 1308365,3 | 1239312,7 | 1471008,6 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера" | - | бюджет Пермского края | 1357251,1 | 200391,6 | 170109,3 | 186853,0 | 199674,3 | 212566,9 | 196125,2 | 191530,8 |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1303040,0 | 200391,6 | 170109,3 | 163616,9 | 188124,3 | 193141,9 | 196125,2 | 191530,8 |
Мероприятие 2.1.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 36948,2 | 0,0 | 0,0 | 9998,2 | 11550,0 | 15400,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3 "Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Соликамском городском округе и Гайнском муниципальном округе" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 13237,9 | 0,0 | 0,0 | 13237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.4 "Оборудование передвижных спасательных постов" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 4025,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4025,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края" | - | бюджет Пермского края | 6184640,2 | 681864,9 | 722589,8 | 827844,9 | 905651,4 | 1000314,2 | 1023187,5 | 1023187,5 |
Мероприятие 2.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 5678750,3 | 615649,5 | 654158,1 | 749310,5 | 825474,3 | 920137,1 | 957010,4 | 957010,4 |
Мероприятие 2.3.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 490721,6 | 64557,2 | 65190,1 | 76724,3 | 78062,5 | 78062,5 | 64062,5 | 64062,5 |
Мероприятие 2.3.3 "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 9692,8 | 1107,2 | 1413,6 | 1190,8 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 |
Мероприятие 2.3.4 "Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формированию культуры пожаробезопасного поведения" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 4755,5 | 551,0 | 1108,0 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
Мероприятие 2.3.5 "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 1052988,2 | 214599,5 | 221858,5 | 111459,4 | 133296,3 | 95484,2 | 20000,0 | 256290,3 |
бюджет Пермского края | 1049317,8 | 210929,1 | 221858,5 | 111459,4 | 133296,3 | 95484,2 | 20000,0 | 256290,3 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4.1 "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" | Всего, в том числе: | Всего, в том числе: | 1052988,2 | 214599,5 | 221858,5 | 111459,4 | 133296,3 | 95484,2 | 20000,0 | 256290,3 |
бюджет Пермского края | 1049317,8 | 210929,1 | 221858,5 | 111459,4 | 133296,3 | 95484,2 | 20000,0 | 256290,3 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 801823,4 | 171194,4 | 114713,8 | 10844,4 | 133296,3 | 95484,2 | 20000,0 | 256290,3 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Всего, в том числе: | 185113,8 | 4245,1 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 181443,4 | 574,7 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | бюджет Пермского края | 66051,0 | 39160,0 | 0,0 | 26891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой" | - | бюджет Пермского края | 3254303,4 | 400756,4 | 411752,1 | 461964,1 | 461381,7 | 505614,5 | 506366,8 | 506467,8 |
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | - | бюджет Пермского края | 3254303,4 | 400756,4 | 411752,1 | 461964,1 | 461381,7 | 505614,5 | 506366,8 | 506467,8 |
Мероприятие 3.1.1 "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | Всего, в том числе: | бюджет Пермского края | 3175634,1 | 396388,2 | 405791,0 | 433676,3 | 442533,5 | 499422,5 | 498896,8 | 498925,8 |
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 2913949,3 | 358900,1 | 370237,3 | 391197,9 | 408774,0 | 462578,2 | 461116,4 | 461145,4 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 261684,8 | 37488,1 | 35553,7 | 42478,4 | 33759,5 | 36844,3 | 37780,4 | 37780,4 | |
Мероприятие 3.1.2 "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 43500,2 | 3503,7 | 2858,7 | 8811,6 | 7122,2 | 6192,0 | 7470,0 | 7542,0 |
Мероприятие 3.1.3 "Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 3364,7 | 864,5 | 1385,7 | 1114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.4 "Расходы на уплату денежных взысканий (пени, штрафы, государственные пошлины), связанных с исполнением решений судов по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Всего, в том числе: | бюджет Пермского края | 1716,7 | 0,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1506,2 | 0,0 | 1506,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.1.5 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 19303,0 | 0,0 | 0,0 | 8017,0 | 11286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.6 "Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для предоставления служебных жилых помещений лицам, замещающим должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и подведомственных федеральных государственных учреждениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 10344,8 | 0,0 | 0,0 | 10344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.7 "Проведение мероприятия в честь 20-летия мировой юстиции Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании" | - | бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психотропных веществ" | - | бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 9461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 |
Мероприятие 4.1.2 "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией" | Всего, в том числе: | бюджет Пермского края | 39792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10098,0 | 9898,0 | 9898,0 | 9898,0 |
Министерство социального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 38392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
".