ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | ИОГВ | Источники финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||||||
Всего, в том числе: | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий" | - | Всего, в том числе: | 89991249,2 | 11038145,2 | 12600450,9 | 13474815,0 | 12528568,3 | 13009453,9 | 12814248,1 | 14525567,8 |
бюджет Пермского края | 86410513,9 | 10172487,3 | 12166028,5 | 13080671,3 | 12016817,2 | 12646633,2 | 12338351,2 | 13989525,2 | ||
федеральный бюджет | 735503,2 | 165697,5 | 109537,9 | 106921,7 | 132065,9 | 82143,5 | 93877,7 | 45259,0 | ||
местный бюджет | 2586148,0 | 440876,3 | 324884,5 | 287222,0 | 379685,2 | 280677,2 | 382019,2 | 490783,6 | ||
внебюджетные источники | 259084,1 | 259084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Создание условий для финансовой устойчивости местных бюджетов и реализации муниципальных программ" | - | Всего, в том числе: | 84872321,8 | 10463999,8 | 11977068,6 | 12446771,2 | 11485368,0 | 12088751,2 | 12318631,4 | 14091731,6 |
бюджет Пермского края | 81824758,0 | 9874751,4 | 11594821,9 | 12100734,7 | 11036667,5 | 11756415,2 | 11873618,6 | 13587748,7 | ||
федеральный бюджет | 651381,4 | 165697,5 | 84400,9 | 88289,3 | 91713,5 | 82143,5 | 93877,7 | 45259,0 | ||
местный бюджет | 2396182,4 | 423550,9 | 297845,8 | 257747,2 | 356987,0 | 250192,5 | 351135,1 | 458723,9 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований" | - | Всего, в том числе: | 67878206,0 | 8432268,2 | 8377150,9 | 8666850,9 | 9704029,7 | 10634603,0 | 10263478,6 | 11799824,7 |
бюджет Пермского края | 67520078,0 | 8382495,2 | 8324392,9 | 8610494,9 | 9644855,7 | 10589344,0 | 10213929,6 | 11754565,7 | ||
федеральный бюджет | 358128,0 | 49773,0 | 52758,0 | 56356,0 | 59174,0 | 45259,0 | 49549,0 | 45259,0 | ||
Мероприятие 1.1.1 "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных и городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 63814235,3 | 7333307,0 | 7452407,3 | 8527358,9 | 8850568,5 | 9782403,9 | 10163776,8 | 11704412,9 |
Мероприятие 1.1.2 "Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Пермского края" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 571961,0 | 0,0 | 271759,5 | 83136,0 | 66607,1 | 50152,8 | 50152,8 | 50152,8 |
Мероприятие 1.1.3 "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно территориальных образований" | Министерство финансов Пермского края | федеральный бюджет | 358128,0 | 49773,0 | 52758,0 | 56356,0 | 59174,0 | 45259,0 | 49549,0 | 45259,0 |
Мероприятие 1.1.4 "Дотация на сбалансированность бюджетов муниципальных районов, муниципальных и городских округов" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 1484467,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 727680,1 | 756787,3 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.5 "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 1385545,2 | 801285,7 | 584259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.6 "Выравнивание экономического положения муниципальных районов (городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 57524,1 | 41557,5 | 15966,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.7 "Оказание финансовой помощи на сбалансированность бюджетов муниципальных районов (городских округов)" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 206345,0 | 206345,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.2 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | - | Всего, в том числе: | 10051832,9 | 1697821,0 | 1374206,7 | 1227228,3 | 1558353,4 | 990243,5 | 1381562,1 | 1822417,9 |
бюджет Пермского края | 7674811,5 | 1274296,5 | 1076404,5 | 974444,9 | 1203998,0 | 742682,6 | 1036171,6 | 1366813,4 | ||
местный бюджет | 2377021,4 | 423524,5 | 297802,2 | 252783,4 | 354355,4 | 247560,9 | 345390,5 | 455604,5 | ||
Мероприятие 1.2.1 "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств краевого бюджета" | Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 3722,9 | 3722,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.2 "Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 9408312,7 | 1694098,1 | 1145459,3 | 957110,1 | 1417421,7 | 990243,5 | 1381562,1 | 1822417,9 |
бюджет Пермского края | 7056234,6 | 1270573,6 | 859094,5 | 717832,6 | 1063066,3 | 742682,6 | 1036171,6 | 1366813,4 | ||
местный бюджет | 2352078,1 | 423524,5 | 286364,8 | 239277,5 | 354355,4 | 247560,9 | 345390,5 | 455604,5 | ||
Мероприятие 1.2.3 "Реализация муниципальных программ по поддержке и развитию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 498865,6 | 0,0 | 228747,4 | 270118,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 473922,3 | 0,0 | 217310,0 | 256612,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 24943,3 | 0,0 | 11437,4 | 13505,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2.4 "Завершение работ по объекту "Районный культурно-досуговый центр в г. Добрянка Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 140931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140931,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 "Реализация мероприятий по комфортному проживанию жителей Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 1408469,7 | 133910,6 | 167581,6 | 190174,0 | 222984,9 | 159516,1 | 369202,1 | 165100,4 |
бюджет Пермского края | 1096055,3 | 17959,7 | 135895,1 | 153276,9 | 187813,8 | 120000,0 | 319128,8 | 161981,0 | ||
федеральный бюджет | 293253,4 | 115924,5 | 31642,9 | 31933,3 | 32539,5 | 36884,5 | 44328,7 | 0,0 | ||
местный бюджет | 19161,0 | 26,4 | 43,6 | 4963,8 | 2631,6 | 2631,6 | 5744,6 | 3119,4 | ||
Мероприятие 1.3.1 "Переселение жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 448151,5 | 17986,1 | 48345,7 | 99275,8 | 52631,6 | 52631,6 | 114892,7 | 62388,0 |
бюджет Пермского края | 428990,5 | 17959,7 | 48302,1 | 94312,0 | 50000,0 | 50000,0 | 109148,1 | 59268,6 | ||
местный бюджет | 19161,0 | 26,4 | 43,6 | 4963,8 | 2631,6 | 2631,6 | 5744,6 | 3119,4 | ||
Мероприятие 1.3.2 "Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 361201,9 | 0,0 | 47454,1 | 43016,4 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 60731,4 |
Мероприятие 1.3.3 "Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков" | Министерство территориального развития Пермского края | федеральный бюджет | 293253,4 | 115924,5 | 31642,9 | 31933,3 | 32539,5 | 36884,5 | 44328,7 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.4 "Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 305862,9 | 0,0 | 40138,9 | 15948,5 | 67813,8 | 0,0 | 139980,7 | 41981,0 |
Основное мероприятие 1.4 "Стимулирование муниципальных образований к достижению наилучших показателей социально-экономического развития" | - | бюджет Пермского края | 5333813,2 | 0,0 | 2058129,4 | 2362518,0 | 0,0 | 304388,6 | 304388,6 | 304388,6 |
Мероприятие 1.4.1 "Компенсация выпадающих доходов муниципальных образований в случае отмены единого налога на вмененный доход" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 4116258,8 | 0,0 | 2058129,4 | 2058129,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.4.2 "Стимулирование муниципальных образований к росту доходов" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 1217554,4 | 0,0 | 0,0 | 304388,6 | 0,0 | 304388,6 | 304388,6 | 304388,6 |
Основное мероприятие 1.5 "Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры" | - | бюджет Пермского края | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.1 "Возмещение расходов муниципальных образований, связанных с реализацией инвестиционных проектов по объектам социальной инфраструктуры" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 200000,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Поддержка проектов местных инициатив" | - | Всего, в том числе: | 1687554,1 | 204595,1 | 190292,8 | 259849,7 | 201737,3 | 270458,3 | 274397,9 | 286223,0 |
бюджет Пермского края | 1483846,4 | 173527,6 | 163254,1 | 230374,9 | 179039,1 | 239973,6 | 243513,8 | 254163,3 | ||
местный бюджет | 189965,6 | 17325,4 | 27038,7 | 29474,8 | 22698,2 | 30484,7 | 30884,1 | 32059,7 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Финансовая поддержка местных инициатив граждан по решению вопросов местного значения" | - | Всего, в том числе: | 1687554,1 | 204595,1 | 190292,8 | 259849,7 | 201737,3 | 270458,3 | 274397,9 | 286223,0 |
бюджет Пермского края | 1483846,4 | 173527,6 | 163254,1 | 230374,9 | 179039,1 | 239973,6 | 243513,8 | 254163,3 | ||
местный бюджет | 189965,6 | 17325,4 | 27038,7 | 29474,8 | 22698,2 | 30484,7 | 30884,1 | 32059,7 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.1 "Реализация мероприятий с участием средств самообложения граждан" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 340483,8 | 82452,5 | 27797,1 | 34685,8 | 39705,4 | 51927,6 | 52009,3 | 51906,1 |
бюджет Пермского края | 283687,3 | 68710,4 | 23136,5 | 28883,4 | 33087,8 | 43273,0 | 43341,1 | 43255,1 | ||
местный бюджет | 43054,4 | 0,0 | 4660,6 | 5802,4 | 6617,6 | 8654,6 | 8668,2 | 8651,0 | ||
внебюджетные источники | 13742,1 | 13742,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 "Софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов территориального общественного самоуправления" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 54365,6 | 24898,8 | 29466,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 39978,7 | 18451,2 | 21527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местный бюджет | 14386,9 | 6447,6 | 7939,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 "Софинансирование проектов инициативного бюджетирования" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 1286105,5 | 95601,0 | 130178,9 | 224973,0 | 160806,4 | 218300,7 | 222158,6 | 234086,9 |
бюджет Пермского края | 1153581,2 | 84723,2 | 115740,1 | 201300,6 | 144725,8 | 196470,6 | 199942,7 | 210678,2 | ||
местный бюджет | 132524,3 | 10877,8 | 14438,8 | 23672,4 | 16080,6 | 21830,1 | 22215,9 | 23408,7 | ||
Мероприятие 2.1.4 "Проведение мероприятий по сопровождению инициативного бюджетирования" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 6599,2 | 1642,8 | 2850,0 | 190,9 | 1225,5 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
Подпрограмма 3 "Поддержка и развитие моногородов Пермского края" | - | внебюджетные источники | 245342,0 | 245342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 3.1 "Создание условий для реализации инвестиционных проектов в моногородах Пермского края" | - | внебюджетные источники | 245342,0 | 245342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.1 "Создание условий для реализации инвестиционных проектов в моногородах Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | 245342,0 | 245342,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 4 "Эффективное государственное и муниципальное управление" | - | Всего, в том числе: | 3186031,3 | 124208,3 | 433089,5 | 768194,1 | 841463,0 | 650244,4 | 221218,8 | 147613,2 |
бюджет Пермского края | 3101909,5 | 124208,3 | 407952,5 | 749561,7 | 801110,6 | 650244,4 | 221218,8 | 147613,2 | ||
федеральный бюджет | 84121,8 | 0,0 | 25137,0 | 18632,4 | 40352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1 "Создание условий для муниципальных образований Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности" | - | Всего, в том числе: | 289426,3 | 13089,2 | 95382,1 | 74077,8 | 28427,2 | 26150,0 | 26150,0 | 26150,0 |
бюджет Пермского края | 245656,9 | 13089,2 | 70245,1 | 55445,4 | 28427,2 | 26150,0 | 26150,0 | 26150,0 | ||
федеральный бюджет | 43769,4 | 0,0 | 25137,0 | 18632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.1 "Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 34999,0 | 4589,2 | 4972,8 | 3037,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 | 5600,0 |
Мероприятие 4.1.2 "Конкурс городских и муниципальных округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности" | Министерство территориального развития Пермского края | Всего, в том числе: | 95815,2 | 8500,0 | 33637,0 | 7678,2 | 10000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
бюджет Пермского края | 70678,2 | 8500,0 | 8500,0 | 7678,2 | 10000,0 | 12000,0 | 12000,0 | 12000,0 | ||
федеральный бюджет | 25137,0 | 0,0 | 25137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1.3 "Компенсация расходов, связанных с формированием эффективной структуры органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 100835,3 | 0,0 | 56772,3 | 39785,8 | 4277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.1.4 "Грант в форме субсидии из бюджета Пермского края Ассоциации "Совет муниципальных образований Пермского края" на выполнение мероприятий по межмуниципальному и межрегиональному сотрудничеству" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 35744,4 | 0,0 | 0,0 | 4944,4 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 | 7700,0 |
Мероприятие 4.1.5 "Краевой конкурс "Лучший староста сельского населенного пункта в Пермском крае" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
Мероприятие 4.1.6 "Поощрение за достижение показателей деятельности управленческих команд" | Министерство территориального развития Пермского края | федеральный бюджет | 18632,4 | 0,0 | 0,0 | 18632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 4.2 "Эффективное управление государственной программой" | - | бюджет Пермского края | 491560,4 | 66019,5 | 62862,9 | 74743,7 | 69809,2 | 73287,5 | 74221,6 | 70616,0 |
Мероприятие 4.2.1 "Содержание государственных органов Пермского края" | - | Всего, в том числе: | 491560,4 | 66019,5 | 62862,9 | 74743,7 | 69809,2 | 73287,5 | 74221,6 | 70616,0 |
Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 386691,5 | 48552,5 | 48470,0 | 60313,7 | 55858,0 | 58641,3 | 59230,8 | 55625,2 | |
Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края | бюджет Пермского края | 104868,9 | 17467,0 | 14392,9 | 14430,0 | 13951,2 | 14646,2 | 14990,8 | 14990,8 | |
Основное мероприятие 4.3 "Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае" | - | бюджет Пермского края | 2364692,2 | 45099,6 | 274844,5 | 619372,6 | 702874,2 | 550806,9 | 120847,2 | 50847,2 |
Мероприятие 4.3.1 "Компенсация выпадающих доходов бюджетам преобразованных муниципальных образований" | Министерство финансов Пермского края | бюджет Пермского края | 137744,2 | 40768,0 | 96976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.2 "Материально-техническое обеспечение проведения выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 9722,2 | 311,0 | 6351,9 | 1096,2 | 1963,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.3 "Выплата денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 142246,2 | 4020,6 | 30460,1 | 60650,5 | 34830,3 | 12284,7 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.3.4 "Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований" | Министерство территориального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 2074979,6 | 0,0 | 141056,3 | 557625,9 | 666080,8 | 538522,2 | 120847,2 | 50847,2 |
Основное мероприятие 4.4 "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" | - | федеральный бюджет | 40352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 4.4.1 "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" | Министерство территориального развития Пермского края | федеральный бюджет | 40352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40352,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
"