Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | x | 11378483,3 | 1982761,4 | 1769883,7 | 1687590,8 | 1688302,8 | 2165961,6 | 2083983,0 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | ОБ | x | x | x | x | 622011,1 | 353563,1 | 40391,2 | 96203,4 | 123327,8 | 4262,8 | 4262,8 | |
БМО | x | x | x | x | 10756472,2 | 1629198,3 | 1729492,5 | 1591387,4 | 1564975,0 | 2161698,8 | 2079720,2 | ||
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0113 | 1900120990 | 240 | 4723,0 | 1123,0 | 1600,0 | 800,0 | 700,0 | 500,0 | |
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | БМО | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | 1142156,6 | 161884,3 | 169208,1 | 170242,3 | 171776,4 | 229811,6 | 239233,9 |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | 614982,0 | 77914,5 | 93996,0 | 95536,8 | 96301,6 | 123093,1 | 128140,0 |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего: | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | x | 4059339,8 | 577979,2 | 628242,9 | 633842,9 | 631563,6 | 777908,5 | 809802,7 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | 2336506,1 | 346348,6 | 359048,7 | 359491,3 | 358700,9 | 447288,9 | 465627,7 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 620 | 1722833,7 | 231630,6 | 269194,2 | 274351,6 | 272862,7 | 330619,6 | 344175,0 | ||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | 3427070,5 | 541322,4 | 529794,2 | 535232,8 | 535733,8 | 629587,1 | 655400,2 |
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего: | БМО | x | x | x | x | 219922,3 | 34595,8 | 35362,4 | 35362,3 | 35362,4 | 38823,8 | 40415,6 |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 110 | 203284,1 | 31271,6 | 32527,8 | 32527,8 | 32527,8 | 36467,0 | 37962,1 | |
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 240 | 16457,7 | 3259,0 | 2798,6 | 2827,5 | 2827,6 | 2324,8 | 2420,2 | ||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 320 | 48,1 | 48,1 | |||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 850 | 132,4 | 17,1 | 36,0 | 7,0 | 7,0 | 32,0 | 33,3 | ||
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 527575,2 | 79517,3 | 73988,1 | 80823,1 | 74724,6 | 109098,7 | 109423,4 |
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900700590 | 610 | 11344,2 | 1,3 | 2106,4 | 4525,5 | 4711,0 | ||
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 6927,6 | 3394,2 | 3533,4 | ||||
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 503578,4 | 78691,0 | 70901,7 | 79843,1 | 73744,6 | 100199,0 | 100199,0 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900700590 | 610 | 15933,1 | 1691,0 | 2212,7 | 2212,7 | 2212,7 | 3802,0 | 3802,0 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 610 | 324123,4 | 52500,0 | 42072,2 | 43013,6 | 39013,6 | 73762,0 | 73762,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 163521,9 | 24500,0 | 26616,8 | 34616,8 | 32518,3 | 22635,0 | 22635,0 | ||
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 350 | 2400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900772010 | 610 | 3325,0 | 425,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 |
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1329989,0 | 501251,9 | 225189,7 | 124048,3 | 129538,1 | 248136,3 | 91824,7 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | x | x | x | x | 597239,6 | 349440,5 | 36350,1 | 92162,3 | 119286,7 | |||
БМО | x | x | x | x | 722749,4 | 151811,4 | 188839,6 | 31886,0 | 10251,4 | 248136,3 | 91824,7 | ||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | БМО | x | x | x | x | 67590,7 | 16547,5 | 18543,2 | 6000,0 | 5500,0 | 13000,0 | 8000,0 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 15063,1 | 2613,1 | 1450,0 | 2000,0 | 2000,0 | 5000,0 | 2000,0 | |
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 39187,5 | 7594,3 | 17093,2 | 4000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 3000,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 13340,1 | 6340,1 | 4000,0 | 3000,0 | |||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 640495,4 | 344302,9 | 73986,8 | 115273,3 | 106932,4 | ||
ОБ | x | x | x | x | 490631,9 | 294388,6 | 0,0 | 92162,3 | 104081,0 | ||||
БМО | x | x | x | x | 149863,5 | 49914,3 | 73986,8 | 23111,0 | 2851,4 | ||||
МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | 490631,9 | 294388,6 | 92162,3 | 104081,0 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | 26778,0 | 2973,8 | 21821,8 | 931,0 | 1051,4 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820980 | 410 | 123085,5 | 46940,5 | 52165,0 | 22180,0 | 1800,0 | ||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 269544,0 | 77437,7 | 96384,9 | 2775,0 | 1746,4 | 73200,0 | 18000,0 |
ОБ | x | x | x | x | 44422,7 | 40922,7 | 3500,0 | ||||||
БМО | x | x | x | x | 225121,3 | 36515,0 | 92884,9 | 2775,0 | 1746,4 | 73200,0 | 18000,0 | ||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 1820,0 | 820,0 | 1000,0 | |||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 44228,7 | 21028,7 | 23200,0 | ||||||
ОБ | 913 | 0801 | 190А163110 | 610 | 18134,2 | 18134,2 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 190А1S3110 | 610 | 112,4 | 112,4 | |||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863110 | 610 | 4157,8 | 4157,8 | |||||||
БМО | 913 | 0703 | 19008S3110 | 610 | 42,0 | 42,0 | |||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 610 | 18630,7 | 18630,7 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 610 | 188,2 | 188,2 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | 5065,7 | 544,3 | 2775,0 | 1746,4 | |||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 168485,9 | 14323,7 | 91340,6 | 50000,0 | 18000,0 | ||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863300 | 620 | 3500,0 | 3500,0 | |||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 322847,9 | 62963,8 | 16763,8 | 15359,3 | 161936,3 | 65824,7 | |
ОБ | x | x | x | x | 42869,1 | 14129,2 | 13534,2 | 15205,7 | |||||
БМО | x | x | x | x | 279978,8 | 48834,6 | 3229,6 | 153,6 | 161936,3 | 65824,7 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Департамент городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 167551,9 | 14567,1 | 2984,8 | 150000,0 | ||||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 16982,2 | 11504,5 | 108,1 | 5369,6 | |||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 96511,6 | 22620,2 | 6566,7 | 65824,7 | |||||
ОБ | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 42279,5 | 14129,2 | 9434,2 | 15205,7 | |||||
БМО | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 391,7 | 142,8 | 95,3 | 153,6 | |||||
ОБ | 915 | 0801 | 1900863300 | 620 | 4100,0 | 4100,0 | |||||||
БМО | 915 | 0801 | 19008S3300 | 620 | 41,4 | 41,4 | |||||||
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Всего: | x | x | x | x | x | 19511,0 | 19511,0 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 19315,0 | 19315,0 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190А155190 | 610 | 195,1 | 195,1 | |||||||
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 56524,9 | 7173,0 | 10502,3 | 10502,3 | 10502,3 | 8802,5 | 9042,5 |
БМО | x | x | x | x | 31753,4 | 3050,4 | 6461,2 | 6461,2 | 6461,2 | 4539,7 | 4779,7 | ||
ОБ | x | x | x | x | 24771,5 | 4122,6 | 4041,1 | 4041,1 | 4041,1 | 4262,8 | 4262,8 | ||
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала | Всего: | БМО | x | x | x | x | 3222,0 | 1491,0 | 1731,0 | ||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 610 | 2750,6 | 1258,3 | 1492,3 | |||||
БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 620 | 471,4 | 232,7 | 238,7 | ||||||
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Всего: | БМО | x | x | x | x | 28531,4 | 3050,4 | 6461,2 | 6461,2 | 6461,2 | 3048,7 | 3048,7 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 1003 | 1901040102 | 310 | 4815,7 | 724,0 | 782,3 | 782,3 | 782,3 | 872,4 | 872,4 | |
БМО | 913 | 1003 | 1901040119 | 310 | 23715,7 | 2326,4 | 5678,9 | 5678,9 | 5678,9 | 2176,3 | 2176,3 | ||
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | ОБ | x | x | x | x | 24771,5 | 4122,6 | 4041,1 | 4041,1 | 4041,1 | 4262,8 | 4262,8 |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 1003 | 1901071901 | 610 | 4785,5 | 771,0 | 872,7 | 872,7 | 872,7 | 698,2 | 698,2 | |
ОБ | 913 | 1003 | 1901070501 | 610 | 9424,9 | 1570,9 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | 1570,8 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070601 | 610 | 2911,1 | 430,7 | 397,6 | 397,6 | 397,6 | 643,8 | 643,8 | ||
ОБ | 913 | 0703 | 1901062100 | 610 | 3300,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | ||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 610 | 3300,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070901 | 610 | 1050,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 150,0 | 150,0 | ||
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | БМО | x | x | x | x | 200,0 | 200,0 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | 200,0 | 200,0 | ||||||
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
БМО | x | x | x | x | 6000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||||
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | Всего: | БМО | x | x | x | x | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||
Мероприятие 12.2. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с организацией автобусных обзорных экскурсий по городу Южно-Сахалинску | Всего: | БМО | x | x | x | x | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | 3000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||||