Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | |||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||
2014 год, всего | 2015 год, всего | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год, всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Развитие культуры и туризма | всего | 23 764 501,6 | 1 927 528,8 | 1 491 457,6 | 1 098 908,8 | 1 446 322,8 | 1 949 968,2 | 2 768 482,8 | 2 749 682,4 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 18 347 156,6 | 1 435 098,4 | 1 272 383,6 | 1 012 239,1 | 1 235 382,2 | 1 603 400,7 | 2 120 615,8 | 2 015 668,5 | ||
Управление делами Воронежской области | 654 057,8 | 0,0 | 61 967,7 | 41 823,2 | 49 788,0 | 67 932,7 | 69 974,4 | 73 897,0 | ||
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 7 943,8 | 7 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 4 693 761,0 | 484 486,6 | 150 713,9 | 44 846,5 | 161 152,6 | 270 934,8 | 569 962,6 | 652 076,9 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 6 392,4 | 0,0 | 6 392,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 55 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700,0 | 7 930,0 | 8 040,0 | ||
в том числе | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 1 | Искусство и наследие | всего | 13 422 993,0 | 1 009 000,5 | 936 327,3 | 794 571,8 | 949 907,3 | 1 214 756,7 | 1 327 913,6 | 1 468 187,7 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Управление делами Воронежской области | 654 057,8 | 0,0 | 61 967,7 | 41 823,2 | 49 788,0 | 67 932,7 | 69 974,4 | 73 897,0 | ||
Департамент культуры Воронежской области | 12 660 234,5 | 1 009 000,5 | 873 291,4 | 752 748,6 | 900 119,3 | 1 146 824,0 | 1 257 939,2 | 1 327 290,7 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 1 068,2 | 0,0 | 1 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 107 632,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 000,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры | всего | 11 893 779,1 | 863 634,0 | 776 084,6 | 721 123,6 | 863 798,2 | 1 078 201,8 | 1 178 023,7 | 1 236 424,3 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 11 892 710,9 | 863 634,0 | 775 016,4 | 721 123,6 | 863 798,2 | 1 078 201,8 | 1 178 023,7 | 1 236 424,3 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 1 068,2 | 0,0 | 1 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие архивного дела | всего | 717 204,8 | 63 147,0 | 61 967,7 | 41 823,2 | 49 788,0 | 67 932,7 | 69 974,4 | 73 897,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 63 147,0 | 63 147,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление делами Воронежской области | 654 057,8 | 0,0 | 61 967,7 | 41 823,2 | 49 788,0 | 67 932,7 | 69 974,4 | 73 897,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры | всего | 327 173,4 | 35 994,5 | 73 429,0 | 17 000,0 | 16 442,0 | 32 293,0 | 36 386,9 | 38 466,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 327 173,4 | 35 994,5 | 73 429,0 | 17 000,0 | 16 442,0 | 32 293,0 | 36 386,9 | 38 466,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | всего | 349 070,2 | 46 225,0 | 24 846,0 | 14 625,0 | 19 879,1 | 36 329,2 | 42 928,6 | 47 598,4 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 349 070,2 | 46 225,0 | 24 846,0 | 14 625,0 | 19 879,1 | 36 329,2 | 42 928,6 | 47 598,4 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Культурная среда" | всего | 107 632,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 000,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 107 632,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67 000,0 | ||
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект "Творческие люди" | всего | 25 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 3 400,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 25 831,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 3 400,0 | ||
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Цифровая культура" | всего | 2 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 402,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 2 302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 402,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 2 | Образование | всего | 2 943 353,3 | 204 620,1 | 205 668,4 | 206 248,0 | 217 503,6 | 240 197,8 | 273 699,3 | 288 524,8 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 2 943 353,3 | 204 620,1 | 205 668,4 | 206 248,0 | 217 503,6 | 240 197,8 | 273 699,3 | 288 524,8 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие образования в сфере культуры | всего | 2 888 211,0 | 204 620,1 | 205 668,4 | 206 248,0 | 217 503,6 | 240 197,8 | 263 555,0 | 288 524,8 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 2 888 211,0 | 204 620,1 | 205 668,4 | 206 248,0 | 217 503,6 | 240 197,8 | 263 555,0 | 288 524,8 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Региональный проект "Культурная среда" | всего | 55 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 144,3 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 55 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 144,3 | 0,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 507 724,3 | 47 114,8 | 45 888,5 | 37 291,0 | 41 653,0 | 41 281,0 | 46 656,0 | 50 938,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 502 400,1 | 47 114,8 | 40 564,3 | 37 291,0 | 41 653,0 | 41 281,0 | 46 656,0 | 50 938,0 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 5 324,2 | 0,0 | 5 324,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего | 290 369,0 | 28 144,0 | 28 199,0 | 22 354,0 | 26 566,0 | 24 569,0 | 25 976,0 | 28 873,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 286 377,0 | 28 144,0 | 24 207,0 | 22 354,0 | 26 566,0 | 24 569,0 | 25 976,0 | 28 873,0 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 3 992,0 | 0,0 | 3 992,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего | 1 908,0 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 1 908,0 | 928,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 60,0 | ||
Основное мероприятие 3.3 | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения | всего | 3 827,3 | 2 043,8 | 1 783,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 2 495,1 | 2 043,8 | 451,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области | 1 332,2 | 0,0 | 1 332,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4 | Финансовое обеспечение казенного учреждения культуры Воронежской области "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры" | всего | 211 620,0 | 15 999,0 | 15 906,0 | 14 937,0 | 15 087,0 | 16 612,0 | 20 580,0 | 22 005,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 211 620,0 | 15 999,0 | 15 906,0 | 14 937,0 | 15 087,0 | 16 612,0 | 20 580,0 | 22 005,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 4 | Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области | всего | 3 410 132,6 | 105 577,4 | 245 791,6 | 37 403,6 | 159 211,3 | 335 779,0 | 674 244,1 | 720 801,5 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 1 564 431,8 | 43 799,1 | 100 000,0 | 29 142,6 | 101 926,2 | 174 818,1 | 249 229,8 | 460 839,7 | ||
Департамент культуры Воронежской области | 1 845 700,8 | 61 778,3 | 145 791,6 | 8 261,0 | 57 285,1 | 160 960,9 | 425 014,3 | 259 961,8 | ||
Основное мероприятие 4.1 | Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений в Воронежской области | всего | 1 158 646,1 | 43 799,1 | 100 000,0 | 29 142,6 | 101 926,2 | 174 818,1 | 194 350,8 | 310 424,3 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент строительной политики Воронежской области | 1 158 646,1 | 43 799,1 | 100 000,0 | 29 142,6 | 101 926,2 | 174 818,1 | 194 350,8 | 310 424,3 | ||
Основное мероприятие 4.2 | Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры | всего | 1 562 520,9 | 61 778,3 | 145 791,6 | 8 261,0 | 57 285,1 | 160 960,9 | 384 862,1 | 203 645,9 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 1 446 168,4 | 61 778,3 | 145 791,6 | 8 261,0 | 57 285,1 | 160 960,9 | 329 983,1 | 203 645,9 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 116 352,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 879,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.3 | Региональный проект "Культурная среда" | всего | 688 965,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 031,2 | 206 731,3 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 399 532,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 031,2 | 56 315,9 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 289 433,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 415,4 | ||
ПОДПРОГРАММА 5 | Развитие культуры Воронежской области | всего | 3 366 022,6 | 541 722,2 | 51 363,9 | 15 703,9 | 62 331,4 | 109 216,7 | 436 002,8 | 211 153,4 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 336 382,1 | 93 090,9 | 650,0 | 0,0 | 3 105,0 | 13 100,0 | 115 270,0 | 86 916,2 | ||
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 7 943,8 | 7 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 3 021 696,7 | 440 687,5 | 50 713,9 | 15 703,9 | 59 226,4 | 96 116,7 | 320 732,8 | 124 237,2 | ||
Основное мероприятие 5.1 | Сохранение и развитие объектов культуры | всего | 3 320 872,6 | 520 822,2 | 51 363,9 | 15 703,9 | 62 331,4 | 109 216,7 | 436 002,8 | 211 153,4 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 291 232,1 | 72 190,9 | 650,0 | 0,0 | 3 105,0 | 13 100,0 | 115 270,0 | 86 916,2 | ||
Департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 7 943,8 | 7 943,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент строительной политики Воронежской области | 3 021 696,7 | 440 687,5 | 50 713,9 | 15 703,9 | 59 226,4 | 96 116,7 | 320 732,8 | 124 237,2 | ||
Основное мероприятие 5.2 | Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк им. А.С. Попова" | всего | 20 900,0 | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 20 900,0 | 20 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.3 | Региональный проект "Экспорт услуг" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5.4 | Стратегический проект "Историко-природный парк Костенки - Борщево - Архангельское" | всего | 24 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 24 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 6 | Развитие туризма и рекреации | всего | 85 590,0 | 12 900,0 | 2 500,0 | 4 000,0 | 11 000,0 | 7 700,0 | 7 930,0 | 8 040,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 30 400,0 | 12 900,0 | 2 500,0 | 4 000,0 | 11 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 55 190,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 700,0 | 7 930,0 | 8 040,0 | ||
Основное мероприятие 6.1 | Развитие региональной туристской инфраструктуры, в том числе формирование информационно-навигационной системы в сфере туризма, создание сети туристско-информационных центров | всего | 30 259,0 | 12 900,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | 1 700,0 | 1 119,0 | 2 040,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 25 400,0 | 12 900,0 | 2 500,0 | 2 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 4 859,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 700,0 | 1 119,0 | 2 040,0 | ||
Основное мероприятие 6.2 | Содействие органам местного самоуправления в создании условий для развития туризма | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.3 | Поддержка субъектов туристской индустрии - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | всего | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 6 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
Основное мероприятие 6.4 | Поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воронежской области по приоритетным направлениям туристской деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма | всего | 13 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 4 000,0 | 4 811,0 | 4 000,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 12 811,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 4 811,0 | 4 000,0 | ||
Основное мероприятие 6.5 | Создание туристско-рекреационного кластера на территории Воронежской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | 0,0 | |||||||||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.6 | Региональный проект "Экспорт услуг" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.7 | Развитие инфраструктуры индустрии туризма и гостеприимства | всего | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 16 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6.8 | Создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта и туристских ресурсов региона на внутреннем и международном туристских рынках | всего | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 15 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 7 | Этнокультурное развитие Воронежской области | всего | 28 685,8 | 6 593,8 | 3 917,9 | 3 690,5 | 4 716,2 | 1 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 28 685,8 | 6 593,8 | 3 917,9 | 3 690,5 | 4 716,2 | 1 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 | ||
Основное мероприятие 7.1 | Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области | всего | 3 302,1 | 1 146,9 | 1 150,0 | 400,0 | 605,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 3 302,1 | 1 146,9 | 1 150,0 | 400,0 | 605,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7.2 | Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области | всего | 25 383,7 | 5 446,9 | 2 767,9 | 3 290,5 | 4 111,0 | 1 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 |
в том числе по ГРБС: | ||||||||||
Департамент культуры Воронежской области | 25 383,7 | 5 446,9 | 2 767,9 | 3 290,5 | 4 111,0 | 1 037,0 | 2 037,0 | 2 037,0 |