Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год (прогнозно) | ||
Государственная программа, в том числе: | 92781232,7 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8752854,6 | 10493949,9 | 12760149,7 | 11517090,3 | 10846117,4 | 11143262,3 |
текущие расходы | 89355431,5 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 8331506,6 | 9920046,9 | 12368612,0 | 11299014,1 | 10636634,8 | 10627668,9 |
капитальные вложения | 3425801,2 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 421348,0 | 573903,0 | 391537,7 | 218076,2 | 209482,6 | 515593,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 29830790,5 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2533828,9 | 3078167,0 | 5324453,8 | 5285074,0 | 5340716,9 | 2900246,0 |
текущие расходы | 28165787,6 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2303128,2 | 2666391,9 | 5083935,8 | 5175591,4 | 5231234,3 | 2609246,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1665002,9 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 411775,1 | 240518,0 | 109482,6 | 109482,6 | 291000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 62815668,1 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 6218782,8 | 7415417,9 | 7435680,9 | 6232016,3 | 5505400,5 | 8242591,3 |
текущие расходы | 61054869,8 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 6028135,5 | 7253290,0 | 7284661,2 | 6123422,7 | 5405400,5 | 8017997,9 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, субсидии) | 1760798,3 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 190647,3 | 162127,9 | 151019,7 | 108593,6 | 100000,0 | 224593,4 |
Местные бюджеты, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 13336,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
текущие расходы | 13336,4 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 921104,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180889,2 | 314147,5 | 119267,6 | 0,0 | 0,0 | 306800,0 |
текущие расходы | 35200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25500,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 885904,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155389,2 | 311247,5 | 119267,6 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 |
Федеральный бюджет | 838088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 267930,4 | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 291000,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 815288,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 267930,4 | 106357,6 | 0,0 | 0,0 | 291000,0 |
Бюджет Астраханской области | 83016,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8089,2 | 46217,1 | 12910,0 | 0,0 | 0,0 | 15800,0 |
текущие расходы | 12400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 2900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 |
капитальные вложения | 70616,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5389,2 | 43317,1 | 12910,0 | 0,0 | 0,0 | 9000,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 12627321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2339967,4 | 2255587,9 | 2285521,9 | 2285521,9 |
текущие расходы | 12627321,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 2243469,9 | 2339967,4 | 2255587,9 | 2285521,9 | 2285521,9 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 9112525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1569591,5 | 1561115,1 | 1561593,7 | 1561593,7 |
текущие расходы | 9112525,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1707108,7 | 1569591,5 | 1561115,1 | 1561593,7 | 1561593,7 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 3514796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 770375,9 | 694472,8 | 723928,2 | 723928,2 |
текущие расходы | 3514796,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 536361,2 | 770375,9 | 694472,8 | 723928,2 | 723928,2 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 465042,5 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65023,3 | 0,0 | 0,0 | 68509,1 |
текущие расходы | 465042,5 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65023,3 | 0,0 | 0,0 | 68509,1 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 465042,5 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65023,3 | 0,0 | 0,0 | 68509,1 |
текущие расходы | 465042,5 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 41430,0 | 76531,5 | 65023,3 | 0,0 | 0,0 | 68509,1 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 180280,9 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 5732,3 | 12298,0 | 16243,8 | 0,0 | 0,0 | 99888,4 |
текущие расходы | 78865,6 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 5172,3 | 10400,0 | 5438,2 | 0,0 | 0,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, субсидии) | 101415,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 10805,6 | 0,0 | 0,0 | 80168,4 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 174151,3 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 5732,3 | 12298,0 | 16243,8 | 0,0 | 0,0 | 99888,45 |
текущие расходы | 72736,0 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5172,3 | 10400,0 | 5438,2 | 0,0 | 0,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции, субсидии) | 101415,3 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 1898,0 | 10805,6 | 0,0 | 0,0 | 80168,4 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 6129,6 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 3044120,7 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 280305,5 | 274660,5 | 274643,7 | 222976,2 | 214382,6 | 147175,0 |
текущие расходы | 605639,1 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 13179,2 | 4900,0 | 4900,0 | 11750,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2438481,6 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 265398,8 | 260757,5 | 261464,5 | 218076,2 | 209482,6 | 135425,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 1035757,4 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 | 134160,4 | 109482,6 | 109482,6 | 0,0 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 849714,9 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 143844,7 | 134160,4 | 109482,6 | 109482,6 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 1881055,2 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 199604,8 | 130815,8 | 140483,3 | 113493,6 | 104900,0 | 147175,0 |
текущие расходы | 292288,5 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 14906,7 | 13903,0 | 13179,2 | 4900,0 | 4900,0 | 11750,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 1588766,7 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 184698,1 | 116912,8 | 127304,1 | 108593,6 | 100000,0 | 135425,0 |
Местный бюджет, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 4934,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 4934,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 4934,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
текущие расходы | 4934,2 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 574,2 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 181299,2 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 57404,4 |
текущие расходы | 181299,2 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 57404,4 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 155554,3 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 57404,4 |
текущие расходы | 155554,3 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 30622,2 | 19113,5 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 57404,4 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 28389,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 9055,0 |
текущие расходы | 28389,5 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5141,0 | 7765,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 | 9055,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 27053,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8630,0 |
текущие расходы | 27053,1 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 4898,1 | 7400,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 8630,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 1336,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
текущие расходы | 1336,4 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 242,9 | 365,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 10361,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 1159,0 |
текущие расходы | 10361,2 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 2076,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 1159,0 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 6416,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 492,0 | 516,0 | 559,0 | 559,0 |
текущие расходы | 6416,4 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1476,0 | 492,0 | 516,0 | 559,0 | 559,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 3944,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 108,0 | 84,0 | 91,0 | 600,0 |
текущие расходы | 3944,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 600,0 | 108,0 | 84,0 | 91,0 | 600,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 75304816,7 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 9938088,9 | 9031926,2 | 8339562,9 | 8166449,5 |
текущие расходы | 75304816,7 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6989197,9 | 7542888,0 | 9938088,9 | 9031926,2 | 8339562,9 | 8166449,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 18812258,8 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 3513852,3 | 3613960,3 | 3669081,6 | 1047093,3 |
текущие расходы | 18812258,8 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 1127439,4 | 957807,2 | 3513852,3 | 3613960,3 | 3669081,6 | 1047093,3 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 56492557,9 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 6424236,6 | 5417965,9 | 4670481,3 | 7119356,2 |
текущие расходы | 56492557,9 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5861758,5 | 6585080,8 | 6424236,6 | 5417965,9 | 4670481,3 | 7119356,2 |