Таблица 15
N п/п | Наименование в структуре государственной программы, сведения о финансовом обеспечении | Код главы главного распорядителя средств (далее - ГРБС) | Код целевой статьи расходов | Планируемые объемы финансового обеспечения, утвержденные на конец отчетного года, тыс. рублей | Кассовые расходы за отчетный год, тыс. рублей | Результат исполнения кассовых расходов, % | Экономия бюджетных средств (Вэ), тыс. рублей | Полнота использования средств (DГП) | ||
государственной программой | законом об областном бюджете | уточненной сводной бюджетной росписью | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа (наименование) | |||||||||
2 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | |||||||||
3 | Справочно: | |||||||||
4 | в разрезе ГРБС: | |||||||||
5 | наименование органа государственной власти Калининградской области | |||||||||
6 | И так далее | |||||||||
7 | Финансирование за счет всех источников: | |||||||||
8 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
9 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
10 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
11 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
12 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, из них: | |||||||||
13 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
14 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
15 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
16 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
17 | Подпрограмма 1 (наименование) | |||||||||
18 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | |||||||||
19 | в разрезе ГРБС: | |||||||||
20 | наименование органа государственной власти Калининградской области | |||||||||
21 | И так далее | |||||||||
22 | Финансирование за счет всех источников: | |||||||||
23 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
24 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
25 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
26 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
27 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, из них: | - | ||||||||
28 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
29 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
30 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
31 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
32 | 1.1. Основное мероприятие (наименование) | |||||||||
33 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | |||||||||
34 | в разрезе ГРБС: | |||||||||
35 | наименование органа государственной власти Калининградской области | |||||||||
36 | И так далее | |||||||||
37 | Финансирование за счет всех источников: | |||||||||
38 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
39 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
40 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
41 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
42 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, из них: | |||||||||
43 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
44 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
45 | за счет средств местных бюджетов | X | X | X | X | X | X | X | ||
46 | за счет внебюджетных источников | X | X | X | X | X | X | X | ||
47 | 1.2. Региональный проект (наименование) | |||||||||
48 | Финансирование за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), всего: | |||||||||
50 | в разрезе ГРБС: | |||||||||
51 | наименование органа государственной власти Калининградской области | |||||||||
52 | И так далее | |||||||||
53 | Финансирование за счет всех источников: | |||||||||
54 | По источникам финансирования: за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
55 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
56 | за счет средств местных бюджетов | |||||||||
57 | за счет внебюджетных источников | |||||||||
58 | из них инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего, из них: | |||||||||
59 | за счет средств областного бюджета (без учета средств федерального бюджета) | |||||||||
60 | за счет средств федерального бюджета | |||||||||
61 | за счет средств местных бюджетов | |||||||||
62 | за счет внебюджетных источников | |||||||||
63 | И так далее | |||||||||
Примечания к таблице 15:
1. В графе 3 указывается код главы ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию основного мероприятия, подпрограммы, государственной программы.
2. В графе 4 указывается код целевой статьи расходов (код ЦСР XX1X2XX3) в случае, когда для реализации основного мероприятия планируется финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета и (или) федерального бюджета. Код ЦСР содержит пять знаков, где XX1 - соответствует кодировкам 8, 9 разрядов кода бюджетной классификации расходов бюджета (два знака), X2 - соответствует кодировке 10 разряда кода бюджетной классификации расходов бюджета, X3 - соответствует кодировкам 11, 12 разрядов кода бюджетной классификации расходов бюджета (два знака).
3. В графе 5 указываются сведения о финансовом обеспечении государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия) в соответствии с данными, утвержденными государственной программой на конец отчетного года, по форме таблицы 2, в тыс. рублей.
4. В графе 6 указывается объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия) в соответствии с редакцией по состоянию на конец отчетного года, в тыс. рублей.
5. По графе 7 указывается уточненный объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в сводной бюджетной росписи на финансовое обеспечение реализации государственной программы, по состоянию на конец отчетного финансового года, в тыс. рублей.
6. По графе 8 указываются кассовые расходы на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), произведенные в отчетном финансовом году по состоянию на конец года, в тыс. рублей.
7. По графе 9 указывается результат исполнения кассовых расходов, рассчитываемый как отношение фактически произведенных в отчетном финансовом году кассовых расходов на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия) (графа 8) к плановым значениям объема финансового обеспечения реализации государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренного в уточненной сводной бюджетной росписи на конец года (графа 7), в %.
8. По графе 10 указывается экономия бюджетных средств, полученная по итогам закупок товаров, работ, услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы, в тыс. рублей.
9. По графе 11 указывается значение полноты использования запланированных на реализацию государственной программы средств, которое определяется в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 порядка проведения оценки эффективности государственной программы Калининградской области.