Таблица 13
N п/п | Наименование подпрограммы государственной программы, источники финансирования | Количество мероприятий на _____ год (нарастающим итогом), единиц | Расходы, тыс. рублей | Исполнено, % | ||||||
План на ____ год | План отчетного периода (М) | Количество выполненных мероприятий (Мв) | Количество невыполненных мероприятий в установленный срок | Исполнено, % (СРМ) | План (ЗКО) на ____ год | План (УСБР) на ____ год | Кассовый расход на конец отчетного периода | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Государственная программа (наименование) | |||||||||
2 | Подпрограмма 1 (наименование) | |||||||||
3 | Подпрограмма 2 (наименование) | |||||||||
4 | Подпрограмма 3 (наименование) | |||||||||
5 | И так далее | |||||||||
6 | Итого: | |||||||||
7 | в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 | средства областного бюджета | X | X | X | X | X | ||||
9 | средства федерального бюджета | X | X | X | X | X | ||||
Примечания к таблице 13:
1. Данные заполняются на основе сведений, внесенных в таблицу 12.
2. В графах 2-4 указывается суммарное количество детализированных мероприятий в соответствии со сводными данными плана реализации государственной программы (таблица 11).
3. В графе 5 указывается суммарное количество детализированных мероприятий в соответствии с планом реализации государственной программы, выполненных фактически более чем на 95% от запланированного значения за отчетный период года нарастающим итогом (по графе 10 таблицы 12 - количество "выполнено").
4. В графе 6 указывается количество мероприятий, не выполненных за отчетный период (графа 6 = графа 4 - графа 5).
5. При наличии значений по графе 6 по итогам мониторинга ответственный исполнитель государственной программы в пояснительной записке к мониторингу приводит пояснение причины отклонения от плана, а также информацию о мерах и принимаемых управленческих решениях, направленных на минимизацию рисков недостижения плановых параметров.
6. В графах 8-10 указываются объемы расходов за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), в том числе в разрезе источников финансирования в целом по государственной программе и подпрограммам.
7. В графе 11 указывается процент исполнения кассовых расходов по отношению к данным уточненной сводной бюджетной росписи (УСБР).