Отчетный период: ________________
Ответственный исполнитель: __________________
(Ф.И.О., номер телефона исполнителя) _______________________
План реализации государственной программы утвержден (изменен): __________
Таблица 12
N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Показатель степени выполнения мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (мероприятия) - получатель бюджетных средств | Расходы, тыс. рублей | ||||||||||
План ____ год | План отчетного периода (ПпМi) | Факт отчетного периода (ПфМi) | Направленность расчета показателя | Исполнено (СВМ), % | Оценка выполнения мероприятия за отчетный период | Код главы (ГРБС) | Код ЦСР | План (ЗКО) на ____ год | План (УСБР) на ____ год | Кассовый расход на конец отчетного периода | Исполнено, % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | Государственная программа (наименование) | |||||||||||||||
2 | Цель государственной программы: | |||||||||||||||
3 | Подпрограмма 1 (наименование) | |||||||||||||||
4 | Задача государственной программы и цель подпрограммы 1: | |||||||||||||||
5 | 1.1. Основное мероприятие (наименование) | |||||||||||||||
6 | Мероприятие 1: | Показатель 1 | О | |||||||||||||
7 | Показатель 2 | П | ||||||||||||||
8 | Мероприятие 2: | Показатель 1 | О | |||||||||||||
9 | Мероприятие 3: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
10 | 1.2. Региональный проект (наименование) | |||||||||||||||
11 | Мероприятие 1: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
12 | Мероприятие 2: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
13 | Мероприятие 3: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
14 | Показатель 2 | П | ||||||||||||||
15 | И так далее | |||||||||||||||
16 | Подпрограмма 2 (наименование) | |||||||||||||||
17 | Задача государственной программы и цель подпрограммы 2: | |||||||||||||||
18 | 2.1. Основное мероприятие (наименование) | |||||||||||||||
19 | Мероприятие 1: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
20 | Показатель 2 | П | ||||||||||||||
21 | Показатель 3 | П | ||||||||||||||
22 | Показатель 4 | П | ||||||||||||||
23 | Мероприятие 2: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
24 | Мероприятие 3: | Показатель 1 | П | |||||||||||||
25 | Показатель 2 | П | ||||||||||||||
26 | Мероприятие 4: | Показатель 1 | О | |||||||||||||
27 | И так далее | |||||||||||||||
Примечания к таблице 12:
1. В наименовании таблицы необходимо указать: отчетный период (6 месяцев, 9 месяцев, год), наименование ответственного исполнителя государственной программы, контактные данные исполнителя (Ф.И.О. ответственного за предоставление мониторинга, номер телефона), реквизиты приказа об утверждении плана реализации государственной программы на соответствующий отчетный год и приказов о внесении в него изменений (при их наличии).
2. Данные по графам 2-6, 11-14 таблицы заполняются на основе сведений, утвержденных в плане реализации государственной программы по форме таблицы 10 по соответствующим строкам нарастающим итогом с начала года.
3. В графе 7 таблицы указывается фактическое значение показателя по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала года.
4. В графе 8 указывается направленность расчета показателя "П" или "О": "П" - прямой счет для показателей, желаемая тенденция развития которых предполагает увеличение значения показателя по отношению к плановым значениям либо сохранение текущей тенденции развития, "О" - обратный счет для показателей, желаемая тенденция развития которых предполагает уменьшение значения показателя по отношению к плановым значениям.
5. В графе 10 указывается оценка выполнения мероприятия (показателя) за отчетный период: оценка "выполнено" в случае, когда значение, указанное в графе 9, составляет 95% и более, оценка "не выполнено" в случае, когда значение, указанное в графе 9, составляет менее 95%. В случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени выполнения мероприятия в целом используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений всех показателей данного мероприятия к запланированным значениям, в %. В случае, если планом реализации государственной программы не предусмотрено плановое значение показателя, расчет выполнения мероприятия не осуществляется и в графе 10 указывается "нет оценки".
По всем мероприятиям, имеющим оценку "не выполнено", в пояснительной записке к мониторингу необходимо привести причины отклонения от плана, а также информацию о мерах и принимаемых управленческих решениях, направленных на минимизацию рисков недостижения плановых параметров.
6. В графе 15 указываются общие объемы расходов за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) в соответствии с данными уточненной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного периода нарастающим итогом с начала года.
7. В графе 16 указываются общие объемы кассовых расходов за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета) на реализацию государственной программы по состоянию на конец отчетного периода.