Приложение N 8
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы" | всего | 8 944 352,40 | 10 262 444,86 | 8 617 855,92 | 9 906 995,15 | 7 203 679,64 | 44 935 327,97 | |
федеральный бюджет | 1 519 560,39 | 1 280 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 039 560,39 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 519 560,39 | 1 280 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 3 039 560,39 | ||
областной бюджет | 7 212 026,89 <*> | 8 796 924,00 | 8 212 772,70 | 9 503 646,33 | 6 926 382,10 | 40 651 752,02 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 7 077 216,19 <*> | 8 793 461,40 | 8 212 492,70 | 9 503 366,33 | 6 926 382,10 | 40 512 918,72 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 133 764,10 | 3 182,60 | - | - | - | 136 946,70 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 1 049,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 175 206,55 | 110 048,50 | 249 847,60 | 249 847,60 | 249 847,60 | 1 034 797,85 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 35 235,62 | 33 501,22 | 27 449,94 | 209 217,71 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | 256 670,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 1 281 654,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 5 048 169,64 | 4 991 231,20 | 3 909 071,60 | 3 546 715,03 | 3 982 981,20 | 21 478 168,67 |
федеральный бюджет | 141 827,88 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 827,88 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 141 827,88 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 827,88 | ||
областной бюджет | 4 837 212,29 | 4 332 610,20 | 3 859 224,00 | 3 496 867,43 | 3 933 133,60 | 20 459 047,52 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 4 796 048,19 | 4 329 427,60 | 3 859 224,00 | 3 496 867,43 | 3 933 133,60 | 20 414 700,82 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 41 164,10 | 3 182,60 | - | - | - | 44 346,70 | ||
местный бюджет | 69 129,47 | 58 621,00 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 277 293,27 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x |
3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области" | всего | 3 231 311,69 | 3 479 290,20 | 4 191 565,00 | 5 770 716,80 | 3 160 800,00 | 19 833 683,69 |
федеральный бюджет | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 732,51 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 732,51 | ||
областной бюджет | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 3 991 565,00 | 5 570 716,80 | 2 960 800,00 | 17 021 446,60 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 3 991 565,00 | 5 570 716,80 | 2 960 800,00 | 17 021 446,60 | ||
местный бюджет | 103 077,08 | 51 427,50 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 754 504,58 | ||
4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 109 250,60 | 223 166,70 | 400 541,40 | 474 619,80 | 0,00 | 1 207 578,50 |
федеральный бюджет | 0 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 0 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | ||
областной бюджет | 109 250,60 | 223 166,70 | 280 541,40 | 354 619,80 | 0,00 | 967 578,50 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 16 650,60 | 223 166,70 | 280 541,40 | 354 619,80 | 0,00 | 874 978,50 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 92 600 | - | - | - | - | 92 600,00 | ||
5. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Кировской области" | всего | 83 196,90 | 2 316,30 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 86 073,20 |
областной бюджет | 83 196,90 | 2 316,30 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 86 073,20 | ||
в том числе: | ||||||||
министерство транспорта Кировской области | 82 150,30 | 2 036,30 | x | x | x | 84 186,60 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 1 049,0 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | ||
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | всего | 194 125,27 | 1 162 680,96 | 83 949,42 | 82 215,02 | 27 449,94 | 1 550 420,61 |
областной бюджет | 153 566,70 | 1 087 208,60 | 48 713,80 | 48 713,80 | 0,00 | 1 338 202,90 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 153 566,70 | 1 087 208,60 | 48 713,80 | 48 713,80 | 0,00 | 1 338 202,90 | ||
местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 35 235,62 | 33 501,22 | 27 449,94 | 209 217,71 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" | всего | 168 886,73 | 220 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 624,12 |
областной бюджет | 168 886,73 <*> | 220 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 624,12 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 168 886,73 <*> | 220 804,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 624,12 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности" | всего | 85 146,77 | 150 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,27 |
областной бюджет | 85 146,77 | 150 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,27 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 85 146,77 | 150 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 653,27 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x |
10. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | 256 670,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 1 281 654,00 |
11. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | всего | 24 264,80 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 154 058,80 |
областной бюджет | 24 264,80 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 154 058,80 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 24 264,80 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 32 448,50 | 154 058,80 | ||
________________
* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.
x - реализация мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность органа исполнительной власти Кировской области.