Приложение N 5
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 25645239,3 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2228645,1 | 2148566,3 | 6014544,4 | 2951309,3 | 2557845,7 | 2439687,3 |
в том числе капитальные вложения | 6224496,4 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573640,9 | 692917,7 | 614333,7 | 575119,5 | 321484,1 | 649377,6 | |
Федеральный бюджет | 8719427,2 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 978419,1 | 1173962,2 | 1190484,0 | 954888,4 | 743422,1 | 766910,3 | |
в том числе капитальные вложения | 1452269,1 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 296751,4 | 303523,2 | 258982,8 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 7610847,2 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 915419,1 | 1011962,2 | 960484,0 | 735888,4 | 723422,1 | 746910,3 | |
в том числе капитальные вложения | 537219,1 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 144751,4 | 93523,2 | 59982,8 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1108580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 219000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
в том числе капитальные вложения | 915050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 5129018,4 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 579984,1 | 591898,3 | 490217,8 | 488962,4 | 437240,5 | 774784,0 | |
в том числе капитальные вложения | 2371181,7 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 243104,0 | 202113,3 | 257301,0 | 264391,3 | 584235,3 | |
Местные бюджеты | 150119,6 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 6083,8 | 15419,3 | 7109,5 | 8176,4 | 17041,8 | |
в том числе капитальные вложения | 143453,2 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 4308,3 | 15120,3 | 6714,0 | 7947,9 | 15997,4 | |
Внебюджетные источники | 11646674,1 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 647989,8 | 376622,0 | 4318423,3 | 1500349,0 | 1369006,7 | 880951,2 | |
в том числе капитальные вложения | 2114922,2 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 6083,8 | 93577,0 | 52121,7 | 49144,9 | 49144,9 | |
2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 618359,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 71859,2 | 212122,4 | 16401,0 | 96714,3 | 140084,0 |
Федеральный бюджет | 403856,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 41822,0 | 135878,0 | 10507,0 | 72251,7 | 89733,0 | |
Бюджет Астраханской области | 12490,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1293,5 | 4202,4 | 325,0 | 2234,6 | 2775,0 | |
Внебюджетные источники | 202012,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28743,7 | 72042,0 | 5569,0 | 22228,0 | 47576,0 | |
3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 205057,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131315,5 | 73742,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 184529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122977,1 | 61552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 7662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4472,6 | 3189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 12865,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
4 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 403517,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117745,5 | 101933,2 | 91919,3 | 91919,3 |
Федеральный бюджет | 390661,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113463,1 | 98875,1 | 89161,7 | 89161,7 | |
Бюджет Астраханской области | 12855,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4282,4 | 3058,1 | 2757,6 | 2757,6 | |
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 4944493,8 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 569757,0 | 460151,0 | 347174,4 | 154978,4 | 154978,4 |
Федеральный бюджет | 2341060,9 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 358809,0 | 343629,0 | 286201,0 | 90544,3 | 90544,3 | |
в том числе капитальные вложения | 915050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1232480,9 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 113629,0 | 67201,0 | 70544,3 | 70544,3 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз") | 1108580,0 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 162000,0 | 230000,0 | 219000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
из них: на противопаводковые мероприятия | 193530,0 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 10000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | |
капитальные вложения | 915050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 260962,5 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 24943,0 | 10939,7 | 11484,0 | 11484,0 | |
Внебюджетные источники | 2342470,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 167746,0 | 91579,0 | 50033,7 | 52950,1 | 52950,1 | |
в том числе капитальные вложения | 2237154,0 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 89776,7 | 49621,7 | 49144,9 | 49144,9 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3152204,0 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 300754,0 | 299776,7 | 248621,7 | 49144,9 | 49144,9 | |
федеральный бюджет | 915050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 199000,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 2237154,0 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 148754,0 | 89776,7 | 49621,7 | 49144,9 | 49144,9 | |
6 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 164249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 31632,1 | 16333,7 | 15333,7 | 15300,4 | 31374,4 |
Федеральный бюджет | 2962,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 334,0 | 333,7 | 333,7 | 300,4 | 361,4 | |
Бюджет Астраханской области | 41620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 12298,1 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 12013,0 | |
Внебюджетные источники | 119666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 19000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | 19000,0 | |
7 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 1314766,4 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 315059,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 270094,9 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них средства дорожного фонда | 70537,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 866195,7 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
из них средства дорожного фонда | 664754,8 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местные бюджеты | 96288,8 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 82186,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1166502,0 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296549,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
федеральный бюджет | 238961,7 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Астраханской области | 820036,8 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
местные бюджеты | 93365,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21735,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" | 2057977,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 459831,5 | 340479,6 | 348284,0 | 285668,2 | 623714,1 |
Федеральный бюджет | 377289,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189983,1 | 106718,8 | 68724,1 | 2892,8 | 8970,7 | |
в том числе капитальные вложения | 298257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 93523,2 | 59982,8 | 0,0 | 0,0 | |
из них средства дорожного фонда | 64801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64801,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 1592386,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 257724,3 | 208718,2 | 263801,4 | 270892,3 | 591250,4 | |
в том числе капитальные вложения | 1551144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 202113,3 | 257301,0 | 264391,3 | 584235,3 | |
из них средства дорожного фонда | 1518585,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221659,4 | 192853,2 | 255445,9 | 264391,3 | 584235,3 | |
Местные бюджеты | 53830,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 15419,3 | 7109,5 | 8176,4 | 17041,8 | |
в том числе капитальные вложения | 50087,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15120,3 | 6714,0 | 7947,9 | 15997,4 | |
Внебюджетные источники | 34470,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6040,3 | 9623,3 | 8649,0 | 3706,7 | 6451,2 | |
в том числе капитальные вложения | 12384,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6083,8 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 1905790,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 392163,7 | 314557,0 | 326497,8 | 272339,2 | 600232,7 | |
федеральный бюджет | 298257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 144751,4 | 93523,2 | 59982,8 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Астраханской области | 1551144,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243104,0 | 202113,3 | 257301,0 | 264391,3 | 584235,3 | |
местные бюджеты | 50087,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4308,3 | 15120,3 | 6714,0 | 7947,9 | 15997,4 | |
внебюджетные источники | 6300,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,3 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 914547,0 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 237545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 528184,3 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 177282,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 275162,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 60262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 651185,2 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 145106,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 459326,6 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 94919,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 190758,6 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 50186,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 1286973,1 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 379208,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 739986,2 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 204515,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 169095,8 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 44893,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 377891,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 129800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
12 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 1356827,6 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 217735,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 536419,7 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3213,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 185721,9 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 634686,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
13 | ВЦП "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Астраханской области" | 10824299,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 837317,2 | 4776243,0 | 2040089,2 | 1843149,1 | 1327501,1 |
Федеральный бюджет | 2478580,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 521461,6 | 490461,4 | 490247,5 | 488271,2 | 488139,2 | |
Бюджет Астраханской области | 618254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169763,6 | 155602,6 | 128744,4 | 79756,0 | 84388,0 | |
Внебюджетные источники | 7727464,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146092,0 | 4130179,0 | 1421097,3 | 1275121,9 | 754973,9 | |
14 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 902985,5 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 106320,9 | 104427,0 | 91469,2 | 82093,8 | 70116,0 | 70116,0 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 895851,3 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 106320,9 | 104427,0 | 91469,2 | 82093,8 | 70116,0 | 70116,0 | |
Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |