Приложение N 1
к государственной программе
2019 - 2024 годы
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | |||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 <*> | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | |||||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | Доля населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Астраханской области в возрасте 3-79 лет | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | |||||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | ||||||||||||||
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,1 | 99,1 | ||||||||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | ||||||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | ||||||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | ||||||||||||||||||
1.1. Строительство крытого футбольного манежа Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 467569,7 | 162709,7 | 108345 | 196515 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 58248,94 | 7101,66 | 16363 | 4451 | 30333,28 | (175000) | |||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 15,5 | 15,5 | ||||||||||||||||||
1.2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Астрахани и центра для массового спорта в г. Астрахани, в том числе ПИР (бюджетные инвестиции) | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 28741,48 | 10000 | 18741,48 | (440000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Мощность | тыс. м2 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | |||||||||||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
1.3. Обеспечение охраной и электроэнергией объектов незавершенного строительства | 2020 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 2974,8 | 2580,0 | 394,8 | Уровень обеспечения спортивного объекта | % | 100 | 100 | |||||||||||
1.4. Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 298400 | 298400 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 73 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 117458,25 | 73502,44 | 29224,68 | 14731,13 | (1000000) | Единовременная пропускная способность | чел. | 402 | 402 | 402 | |||||||||||
Мощность | м2 | 3740 | |||||||||||||||||||
1.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Астраханская область, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека/ул. Солнечная, 2/1 "ж" (бюджетные инвестиции) | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 67442,2 | 47785,5 | 19656,7 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4218,78 | 2684,0 | 1534,78 | Единовременная пропускная способность | чел. | 44 | 44 | ||||||||||||||
Мощность | м2 | 1483,96 | 1483,96 | ||||||||||||||||||
1.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Камызяк, ул. Пушкина, 90 (бюджетные инвестиции) | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 61325,6 | 43381,2 | 17944,4 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 3836,11 | 2455,64 | 1380,47 | Единовременная пропускная способность | чел. | 44 | 44 | ||||||||||||||
Мощность | м2 | 1483,96 | 1483,96 | ||||||||||||||||||
1.10. Физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 82 (бюджетные инвестиции) | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 56465,3 | 38964,6 | 17500,7 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 3529,86 | 2245,92 | 1283,94 | Единовременная пропускная способность | чел. | 44 | 44 | ||||||||||||||
Мощность | м2 | 1483,96 | 1483,96 | ||||||||||||||||||
1.11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Красногвардейской, 28А с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2021 - 2022 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 64766,9 | 47006,3 | 17760,6 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4299,78 | 2866,9 | 1432,88 | Единовременная пропускная способность | чел. | 44 | 44 | ||||||||||||||
Мощность | м2 | 1483,96 | 1483,96 | ||||||||||||||||||
1.12. Создание в муниципальных образованиях центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками | 2019 - 2023 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 31854,9 | 13583,7 | 7137,5 | 2877,4 | 4127,6 | 4128,7 | Количество центров | ед. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
Бюджет Астраханской области | 986,39 | 421,0 | 221 | 88,99 | 127,7 | 127,7 | |||||||||||||||
1.13. Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | 2019 - 2021 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 80000 | 40000 | 40000 | Количество футбольных полей | ед. | 1 | 1 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 2476,0 | 1238 | 1238 | ||||||||||||||||||
1.20. Поддержка муниципальных образований Астраханской области на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2020 - 2023 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Число муниципальных образований, получивших поддержку | ед. | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Местные бюджеты | 3,0 | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||||||
1.21. Создание или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта | 2021 | Минспорт АО | Федеральный бюджет | 40000 | 40000 | Количество физкультурно-оздоровительных комплексов | ед. | 2 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1238 | 1238 | |||||||||||||||||||
1.22. Подготовка оснований и укладка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей | 2020 - 2021 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 35000 | (28811,82) | 35000 | Количество подготовленных оснований | ед. | 2 | 1 | |||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1323285,5 | 386809,7 | 247503,6 | 376430,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 300917,01 | 95545,3 | 79455,4 | 68175,58 | 55783,23 | 1092,6 | 864,9 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 230540,22 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 54706,83 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Местные бюджеты | 1374,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Всего (2019-2024 годы) | 1625576,57 | 482462,7 | 328222,36 | 444605,7 | 340576,5 | 17033,6 | 12675,7 | ||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | |||||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | |||||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | ||||||||||||||
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе: | 2016 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85219,41 | 3140,05 | 77575,62 | 4503,74 | Единовременная пропускная способность | чел. | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | ||||||
Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка) (бюджетные инвестиции) | 2016 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 85219,41 | 3140,05 | 77575,62 | 4503,74 | Мощность | м2 | 3121,5 | 3121,5 | 3121,5 | 3121,5 | ||||||||
1.4. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным залом | 2019 - 2024 | Минспорт АО | Внебюджетные источники | 580000 | 10000 | 50000 | 20000 | 350000 | 150000 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | |||||||||
1.21. Межшкольный стадион, расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Никольское, ул. Мичурина, 19 "А" (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 21724,79 | 21724,79 | 19439,59 <**> | 14171,22 <**> | Мощность | м2 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | 7410 | ||||||||||
1.22. Строительство межшкольного стадиона в с. Джанай Красноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 21663,37 | 21663,37 | 20032,14 <**> | 12766,58 <**> | Мощность | м2 | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 | ||||||||||
1.23. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории села Яндыки Лиманского района Астраханской области (бюджетные инвестиции | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 18639,39 | 18639,39 | 13011,01 <**> | 7903,72 <**> | Мощность | м2 | 6315 | 6315 | 6315 | 6315 | 6315 | ||||||||||
1.24. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленинградский, 55 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 17103,22 | 17103,22 | 16482,15 <**> | 16482,15 <**> | Мощность | м2 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | ||||||||||
1.25. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 20104,05 | 20104,05 | 19147,3 <**> | 19147,3 <**> | Мощность | м2 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | ||||||||||
1.26. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп.1 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2021 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Бюджет Астраханской области | 17651,57 | 17651,57 | 16696,97 <**> | 16696,97 <**> | Мощность | м2 | 7491 | 7491 | 7491 | 7491 | 7491 | ||||||||||
1.29. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский, ул. Советская (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 20529,6 | 20529,6 | 765,73 <**> | 1557,02 <**> | Мощность | м2 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | 7080 | ||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 81320,0 | 44080 | 0 | 37240 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1166986,9 | 443955,4 | 454282,8 | 95188,7 | 560 | 0 | 173000 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1115579,6 | 430068,1 | 419282,8 | 93228,7 | 0 | 0 | 173000 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 854460 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 851860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 2102766,9 | 623965,4 | 569847,8 | 195393,7 | 40560 | 350000 | 323000 | ||||||||||||||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | |||||||||||||||||||||
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | |||||||||||||
1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой по ул. Аэропортовское Шоссе Советского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2018-2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 11166,11 | 7500 | 3666,11 | (240000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | 100 | |||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||||
1.3. Физкультурно-оздоровительный комплекс для прыжков на батуте по ул. Магистральная в микрорайоне АЦКК Трусовского района г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2020-2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 12423,42 | 7500 | 4923,42 | (230000) | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | - | 100 | 100 | |||||||||
Подготовлено ПСД | ед. | 1 | |||||||||||||||||||
Мощность | тыс. м2 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Бюджет Астраханской области | 30575,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | - | - | - | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 30575,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | - | - | - | ||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 30575,5 | 1486 | 20500 | 8589,5 | - | - | - | ||||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 3165931,6 | 639379,1 | 663358,7 | 478971,3 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 | |||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 3165931,6 | 639379,1 | 663358,7 | 478971,3 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 | ||||||||||||||
Всего по государственной программе (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1404605,5 | 430889,7 | 247503,6 | 413670,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1070743,3 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4664411,01 | 1180365,8 | 1217596,9 | 650925,1 | 485646,8 | 347962,1 | 781914,3 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1376695,32 | 516040,4 | 501695,3 | 131252,8 | 54706,8 | 0 | 173000 | ||||||||||||||
Местные бюджеты | 1374,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Внебюджетные средства | 854460 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 851860 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 6924850,57 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1127560,2 | 810440,1 | 713903,1 | 943725,1 | ||||||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2024 годы) | Итого (2015-2024 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 <*> год | 2024 <*> год | ||||||||||
Федеральный бюджет | 2153115,33 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 413670,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1740579,17 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 | ||||||||||
Бюджет Астраханской области | 6992009,98 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 650925,1 | 485646,8 | 347962,1 | 781914,3 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1728724,99 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 131252,8 | 54706,8 | 0 | 173000 | ||||||||||
Местные бюджеты | 101409,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Внебюджетные средства | 1149350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1146750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 | ||||||||||
Итого (2015 - 2024 годы) | 10395884,5 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1127560,2 | 810440,1 | 713903,1 | 943725,1 | ||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 4699908,35 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 479700,4 | 364084,2 | 350000 | 323000 | ||||||||||
________________
** неиспользованный остаток бюджетных средств 2019, 2020 годов