Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 <*> | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 10395884,5 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1127560,2 | 810440,1 | 713903,1 | 943725,1 |
в т.ч. текущие расходы | 5695976,15 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 779129,5 | 766207,5 | 647859,79 | 446355,9 | 363903,1 | 620725,1 |
капитальные вложения | 4699908,35 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 479700,4 | 364084,2 | 350000 | 323000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2153115,33 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 413670,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 |
в т.ч. текущие расходы | 412536,16 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 47705,9 | 128187,5 | 15414,4 | 15939,5 | 11810,8 |
в т.ч. капитальные вложения | 1740579,17 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 6992009,98 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 650925,1 | 485646,8 | 347962,1 | 781914,3 |
в т.ч. текущие расходы | 5263284,99 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 664325,4 | 715901,6 | 519672,29 | 430940 | 347962,1 | 608914,3 |
капитальные вложения | 1728724,99 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 131252,8 | 54706,8 | 0 | 173000 |
Местные бюджеты | 101409,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17555 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 1149350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565,0 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | |
в т.ч. капитальные вложения | 1146750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 1625576,57 | - | - | - | - | 482462,7 | 328222,36 | 444605,7 | 340576,5 | 17033,6 | 12675,7 |
в т.ч. текущие расходы | 322921,99 | - | - | - | - | 81783,1 | 65248,8 | 129688,5 | 16492,3 | 17033,6 | 12675,7 |
капитальные вложения | 1302654,58 | - | - | - | - | 400679,6 | 262973,56 | 314917,19 | 324084,23 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1323285,5 | - | - | - | - | 386809,7 | 247503,6 | 376430,1 | 284791,8 | 15939,5 | 11810,8 |
в т.ч. текущие расходы | 252542,2 | - | - | - | - | 70724,1 | 47705,9 | 90947,5 | 15414,4 | 15939,5 | 11810,8 |
капитальные вложения | 1070743,3 | - | - | - | - | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 269377,4 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 300917,01 | - | - | - | - | 95545,3 | 79455,4 | 68175,58 | 55783,23 | 1092,6 | 864,9 |
в т.ч. текущие расходы | 70376,79 | - | - | - | - | 11059 | 17542,9 | 38741 | 1076,4 | 1092,6 | 864,9 |
капитальные вложения | 230540,22 | - | - | - | - | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 54706,83 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 1374,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | ||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 2847651,24 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 623965,4 | 569847,8 | 195393,7 | 40560 | 350000 | 323000 |
в т.ч. текущие расходы | 199111,6 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 57967,3 | 37600 | 39200 | 560 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 2648539,64 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 565998,1 | 532247,8 | 156193,7 | 40000 | 350000 | 323000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 283734,0 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 44080 | 0 | 37240 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 124011,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 37240 | 0 | 0 | |
капитальные вложения | 159722,7 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 1314532,11 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 443955,4 | 454282,8 | 95188,7 | 560 | 0 | 173000 |
в т.ч. текущие расходы | 54948,3 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 13887,3 | 35000 | 1960 | 560 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1259583,81 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 430068,1 | 419282,8 | 93228,7 | 0 | 0 | 173000 |
Местные бюджеты | 100035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 82483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 1149350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1146750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 40000 | 350000 | 150000 |
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 782748,99 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 34034,86 | 8758,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 748714,13 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 244014,16 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 5413,2 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 238600,96 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 0 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 5135220,9 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 478971,3 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 5127859,9 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 478971,3 | 429303,6 | 346869,5 | 608049,4 |
________________
* прогнозно