Приложение N 32
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (прогноз) | ||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Астраханской области" | 14284318,0 | 1279507,87 | 1201410,20 | 966492,50 | 1574302,60 | 2000669,83 | 2050849,1 | 1453848,1 | 1251454,3 | 981393,3 | 1524390,2 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 13810050,1 | 1277800,2 | 1201410,20 | 966492,50 | 1532621,0 | 1904304,81 | 1907085,9 | 1382177,7 | 1251454,3 | 981393,3 | 1405310,2 |
капитальные вложения | 474267,9 | 1707,67 | - | - | 41681,60 | 96365,02 | 143763,2 | 71670,4 | - | - | 119080,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 681246,4 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 54090,50 | 189993,00 | 136258,5 | 67431,5 | 42737,6 | 61125,6 | 95260,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 412164,6 | 8693,70 | 12485,60 | 13170,40 | 29090,50 | 119376,50 | 82693,2 | 30531,5 | 42737,6 | 61125,6 | 12 260,0 |
капитальные вложения | 269081,8 | - | - | - | 25000,00 | 70616,50 | 53565,3 | 36900,0 | - | - | 83000,0 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 578455,5 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 578455,5 | 250810,90 | 314284,60 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
Бюджет Астраханской области | 11520554,4 | 1005463,27 | 872365,20 | 943988,70 | 1346705,50 | 1607543,61 | 1573529,2 | 1134130,7 | 954475,9 | 804771,7 | 1277580,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 11322866,1 | 1003755,6 | 872365,20 | 943988,70 | 1332373,3 | 1586963,49 | 1483331,3 | 1099360,3 | 954475,9 | 804771,7 | 1241500,6 |
капитальные вложения | 197668,3 | 1707,67 | - | - | 14332,20 | 20580,12 | 90197,9 | 34770,4 | - | - | 36080,0 |
Местные бюджеты | 4983,4 | 204,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 870,57 | 1049,3 | 431,8 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 4983,4 | 204,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 870,57 | 1049,3 | 431,8 | - | - | - |
капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 1499078,1 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 201712,65 | 340012,1 | 251754,1 | 254160,8 | 115496,0 | 145549,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1499078,1 | 14336,00 | 2274,80 | 3045,00 | 170737,20 | 201712,65 | 340012,1 | 251754,1 | 254160,8 | 115496,0 | 145549,6 |
капитальные вложения | 5168,40 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 795111,8 | - | - | - | - | 230467,01 | 188529,7 | 79710,6 | 21934,8 | 40063,7 | 234406,1 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 388980,5 | - | - | - | - | 144349,32 | 59 266,5 | 8040,2 | 21934,8 | 40063,7 | 115326,1 |
капитальные вложения | 406131,3 | - | - | - | - | 86117,69 | 129263,2 | 71670,4 | - | - | 119080,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 467574,4 | - | - | - | - | 160106,50 | 110091,2 | 43460,0 | 20380,3 | 38276,4 | 95260,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 223492,6 | - | - | - | - | 89490,0 | 56 525,9 | 6560,0 | 20380,3 | 38276,4 | 12 260,0 |
капитальные вложения | 244081,8 | - | - | - | - | 70616,50 | 53565,3 | 36900,0 | - | - | 83000,0 |
Бюджет Астраханской области | 326364,4 | - | - | - | - | 69519,94 | 78146,2 | 36210,4 | 1554,5 | 1787,3 | 139146,1 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 164314,9 | - | - | - | - | 54018,75 | 2 448,3 | 1440,1 | 1554,5 | 1787,3 | 103 066,1 |
капитальные вложения | 162049,5 | - | - | - | - | 15501,19 | 75697,9 | 34770,4 | - | - | 36080,0 |
Местные бюджеты | 1173,1 | - | - | - | - | 840,57 | 292,3 | 40,2 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1173,1 | - | - | - | - | 840,57 | 292,3 | 40,2 | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 47146,2 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 2157,9 | 1150,0 | 1450,0 | 25100,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 47146,2 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 2157,9 | 1150,0 | 1450,0 | 25100,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2550,0 | - | - | - | - | - | - | 850,0 | 850,0 | 850,0 | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 2550,0 | - | - | - | - | - | - | 850,0 | 850,0 | 850,0 | - |
Бюджет Астраханской области | 44588,3 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 1300,0 | 300,0 | 600,0 | 25100,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 44588,3 | - | - | - | - | 9850,00 | 7438,3 | 1300,0 | 300,0 | 600,0 | 25100,0 |
Местные бюджеты | 7,9 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 7,9 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Культура" | 9380,0 | - | - | - | - | 9380,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 9380,0 | - | - | - | - | 9380,00 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1880,0 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1880,0 | - | - | - | - | 1880,00 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 7500,0 | - | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 7500,0 | - | - | - | - | 7500,00 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 1 "Культура и искусство Астраханской области" | 91677,5 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 7687,6 | 565,0 | 585,0 | 465,0 | 29980,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 91677,5 | 27108,90 | 4802,30 | 10035,00 | 4783,70 | 5665,00 | 7687,6 | 565,0 | 585,0 | 465,0 | 29980,0 |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 21420,9 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 21420,9 | 6583,40 | 1477,50 | 6210,00 | 420,00 | 550,00 | - | 100,0 | 80,0 | - | 6000,0 |
Бюджет Астраханской области | 60187,1 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 7222,6 | - | - | - | 22815,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 60187,1 | 17319,50 | 2220,00 | 2610,0 | 3300,00 | 4700,00 | 7222,6 | - | - | - | 22815,0 |
Внебюджетные источники | 10069,5 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 465,0 | 465,0 | 505,0 | 465,0 | 1165,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10069,5 | 3206,00 | 1104,80 | 1215,00 | 1063,70 | 415,00 | 465,0 | 465,0 | 505,0 | 465,0 | 1165,0 |
Подпрограмма 2 "Укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и искусства Астраханской области" | 32515,5 | 1765,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1526,0 | - | - | - | 1500,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 32515,5 | 1765,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1526,0 | - | - | - | 1500,0 |
капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 32239,5 | 1715,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 32239,5 | 1715,70 | - | 304,00 | 21040,90 | 6378,93 | 1400,0 | - | - | - | 1400,0 |
капитальные вложения | 12659,8 | - | - | - | 7580,90 | 5078,93 | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 276,0 | 50,00 | - | - | - | - | 126,0 | - | - | - | 100,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 276,0 | 50,00 | - | - | - | - | 126,0 | - | - | - | 100,0 |
Подпрограмма 3 "Развитие культуры села Астраханской области" | 170718,8 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 51974,3 | 10434,9 | 9064,3 | 9064,3 | 11814,7 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 170718,8 | 1014,00 | - | 11921,80 | 53419,90 | 12010,61 | 51974,3 | 10434,9 | 9064,3 | 9064,3 | 11814,7 |
капитальные вложения | 48600,7 | - | - | - | 34100,70 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 92711,4 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 7795,3 | 7795,3 | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 92711,4 | - | - | 10089,40 | 39656,60 | 9715,50 | 9417,3 | 8242,0 | 7795,3 | 7795,3 | - |
капитальные вложения | 25000,0 | - | - | - | 25000,00 | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 74175,0 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 41800,0 | 1809,2 | 1269,0 | 1269,0 | 11814,7 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 74175,0 | 810,00 | - | 1754,00 | 11413,90 | 2235,11 | 41800,0 | 1809,2 | 1269,0 | 1269,0 | 11814,7 |
капитальные вложения | 21251,3 | - | - | - | 6751,30 | - | 14500,0 | - | - | - | - |
Местные бюджеты | 3772,5 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 757,0 | 383,7 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 3772,5 | 174,00 | - | 78,40 | 2349,40 | 30,00 | 757,0 | 383,7 | - | - | - |
капитальные вложения | 2349,4 | - | - | - | 2349,40 | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 60,0 | 30,00 | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 4 "Сохранение и популяризация объектов историко-культурного и археологического наследия Астраханской области" | 815288,9 | 246935,17 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 14668,40 | 27500,0 | 2500,0 | - | - | 203789,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 815288,9 | 246935,17 | 313554,40 | 850,00 | 5491,50 | 14668,40 | 27500,0 | 2500,0 | - | - | 203789,4 |
капитальные вложения | 6876,1 | 1707,67 | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | 557034,6 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 557034,6 | 244227,50 | 312807,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бюджет Астраханской области | 247585,9 | 2707,67 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 25000,0 | - | - | - | 203789,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 247585,9 | 2707,67 | 747,30 | 850,00 | 5491,50 | 9000,00 | 25000,0 | - | - | - | 203789,4 |
капитальные вложения | 1707,7 | 1707,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 10668,4 | - | - | - | - | 5668,40 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10668,4 | - | - | - | - | 5668,40 | 2500,0 | 2500,0 | - | - | - |
капитальные вложения | 5168,4 | - | - | - | - | 5168,40 | - | - | - | - | - |
Подпрограмма 5 "Развитие туризма в Астраханской области" | 42250,0 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 3090,0 | 1795,0 | 2225,0 | 2275,0 | 8550,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 42250,0 | 12080,00 | 1670,00 | 2330,00 | 4075,00 | 4160,00 | 3090,0 | 1795,0 | 2225,0 | 2275,0 | 8550,0 |
Бюджет Астраханской области | 12700,0 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 800,0 | - | - | - | 5750,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 12700,0 | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | 2100,00 | 2050,00 | 800,0 | - | - | - | 5750,0 |
Местные бюджеты | 30,0 | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Внебюджетные источники | 29520,0 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,0 | 1795,0 | 2225,0 | 2275,0 | 2800,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 29520,0 | 11050,00 | 1170,00 | 1830,00 | 1975,00 | 2110,00 | 2290,0 | 1795,0 | 2225,0 | 2775,0 | 2800,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности государственного управления в сфере культуры и туризма Астраханской области" | 12280229,1 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1763103,2 | 1356684,7 | 1216495,2 | 928075,3 | 1009250,0 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 12280229,1 | 990604,10 | 881383,50 | 941051,70 | 1485491,60 | 1708089,88 | 1763103,2 | 1356684,7 | 1216495,2 | 928075,3 | 1009250,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 116530,6 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 16750,0 | 14879,5 | 13712,0 | 14203,9 | - |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 116530,6 | 8693,70 | 12485,60 | 3081,00 | 14433,90 | 18291,00 | 16750,0 | 14879,5 | 13712,0 | 14203,9 | - |
Бюджет Астраханской области | 10715214,2 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 1411722,1 | 1094811,1 | 951352,4 | 801115,4 | 867765,4 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 10715214,2 | 981910,40 | 868897,90 | 937970,70 | 1303359,20 | 1496309,63 | 1411722,1 | 1094811,1 | 951352,4 | 801115,4 | 867765,4 |
Внебюджетные источники | 1448484,2 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 334631,1 | 246994,1 | 251430,8 | 112756,0 | 141484,6 |
в том числе: | |||||||||||
текущие расходы | 1448484,2 | - | - | - | 167698,50 | 193489,25 | 334631,1 | 246994,1 | 251430,8 | 112756,0 | 141484,6 |