О внесении изменений в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2008 г. N 112 "О новых редакциях Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств Республики Саха (Якутия) и Регламента работы балансовых комиссий министерств и ведомств Республики Саха (Якутия) по работе с государственными учреждениями"

Показатели

Факт за предыдущий год

отчетный год (нарастающим)

I квартал (факт)

II квартал (факт)

III квартал (факт)

Оценка по итогам года

1

2

3

4

5

6

1. Ключевые показатели эффективности для стратегических обществ

Стратегические показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 2-х показателей

Для всех стратегических обществ

Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении

Не менее 25%

Общий вес не менее 40%

2

Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ

3

Рост производительности труда

4

Не менее 2-х показателей

Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30%

Не менее 15%

5

Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников

6

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП)

7

Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС(Я))

8

Показатель на усмотрение СД / НС

9

Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых

10

Выручка от внешнеэкономической деятельности

Финансово-экономические показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 2-х показателей

Для публичных компаний

Рентабельность инвестиций акционеров (TSR Total shareholders return) за прошедший год

Не менее 15%

Общий вес не менее 15%

2

Для всех стратегических обществ

Рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital)

3

Рентабельность акционерного (ROE - Return on eguity)

4

Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)

5

Коэффициент общей рентабельности

6

Рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года)

7

Выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках")

8

Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году)

9

Коэффициенты финансовой устойчивости

10

Выполнение финансовых показателей

11

Уровень долговой нагрузки

12

Экономическая добавленная стоимость

13

Снижение кредиторской задолженности

14

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции

15

Показатель на усмотрение СД / НС

Отраслевые показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 4-х показателей

Для всех обществ

Качественные показатели, учитывающие специфику работы, стратегические цели и задачи организации, в том числе:

Общий вес не более 45%

2

Загрузка производственных мощностей

3

Участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных)

4

Доля, занимаемая на рынке

5

Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий)

6

Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий)

7

Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами

8

Совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций

9

Показатель на усмотрение СД / НС

2. Ключевые показатели эффективности для обществ, не входящий в перечень стратегических

Стратегические показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 2-х показателей

Для всех стратегических обществ

Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ

Не менее 20%

2

Рост производительности труда

3

Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников

4

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП)

5

Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых

6

Выручка от внешнеэкономической деятельности

Финансово-экономические показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 3-х показателей

Для всех обществ

Чистая прибыль

Не менее 35%

2

Выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках")

3

Рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital)

4

Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on eguity)

5

Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)

6

Коэффициент общей рентабельности

7

Рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года)

8

Динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году)

9

Коэффициенты финансовой устойчивости

10

Выполнение финансовых показателей

11

Уровень долговой нагрузки

12

Экономическая добавленная стоимость

13

Снижение кредиторской задолженности

14

Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции

15

Показатель на усмотрение СД / НС

Отраслевые показатели

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Не менее 4-х показателей

Для всех обществ

Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе:

Не более 45%

2

Загрузка производственных мощностей

3

Участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных)

4

Доля, занимаемая на рынке

5

Удовлетворенность населения товарами, работами, услугами

6

Совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций

7

Показатель на усмотрение СД / НС

Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента общества

N

Количество

Наименование показателя

Вес

На рассмотрение /утверждение СД / НС

1

Для всех обществ

Превышение установленного советом директоров лимита NetDebt/EBITDA (расчет по методике S&P)

На усмотрение СД

2

Наличие крупных аварий (аварийных ситуаций)

3

Количество несчастных случаев на производстве (травматизм)

4

Ущерб (издержки) от некачественной продукции

5

Отзыв лицензии

6

Наличие просроченной задолженности по заработной плате

7

Наличие просроченной задолженности по налогам и сборам

8

Возбуждение уголовного дела (административной ответственности)

9

За недостигнутые целевые значения КПЭ

10

Показатель на усмотрение СД / НС

11

Показатель исполнения поручений Главы РС(Я), Председателя Правительства РС(Я) и курирующего заместителя Председателя Правительства РС(Я), %

3. Ключевые показатели эффективности для стратегических унитарных предприятий

Стратегические показатели

Раздел

N

Количество

Наименование показателя

Вес

Стратегические показатели

1

Не менее 2-х показателей

Для всех стратегических унитарных предприятий

Решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении

Не менее 25%

Общий вес не менее 55%

2

Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий

3

Рост производительности труда

4

Не менее 2-х показателей

Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30%

Не менее 15%

5

Доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников

6

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП)

7

Объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета РС(Я))

Финансово-экономические показатели

8

Не менее 2-х показателей

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей)

Не менее 15%

9

Положительная динамика чистых активов

10

Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия

11

коэффициент общей рентабельности

12

коэффициенты финансовой устойчивости

13

снижение кредиторской задолженности

Отраслевые показатели

14

Не менее 4-х показателей

Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе:

Не более 45%

Общий вес не более 45%

15

Участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных)

16

Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий)

17

Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий)

18

Загрузка производственных мощностей

19

Доля, занимаемая на рынке

4. Ключевые показатели эффективности для унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических

Стратегические показатели

Раздел

N

Количество

Наименование показателя

Вес

Стратегические показатели

1

Не менее 4-х показателей

Для всех стратегических унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических

Динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий

Не менее 40%

Общий вес не менее 55%

2

Рост производительности труда

3

Доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30%

4

Динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП)

Не менее 15%

Финансово-экономические показатели

5

Не менее 2-х показателей

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей)

6

Чистая прибыль (убыток)

7

Положительная динамика чистых активов

8

Часть прибыли, подлежащая перечислению в доход ГБ РС(Я) по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

9

Другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия

10

Коэффициент общей рентабельности

11

Коэффициенты финансовой устойчивости

12

Снижение кредиторской задолженности

Отраслевые показатели

13

Не менее 4-х показателей

Качественные показатели, учитывающие специфику работы, в том числе:

14

Участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных)

Не более 45%

Общий вес не более 45%

15

Применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий)

16

Использование вторичного сырья (для промышленных предприятий)

17

Загрузка производственных мощностей

18

Доля, занимаемая на рынке