РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | Утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
1. | Отдельное мероприятие | 48 | Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | КГХ, УМЖИ | 4809900000, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | Задачи 1 - 4, показатели 1 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 53261,600 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | ||
РБ | 547,400 | 547,400 | 559,100 | 559,100 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2193,500 | ||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67817,100 | 52702,500 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428379,300 | ||||||||||||||
1.1. | Процессная часть | КГХ, УМЖИ | 4809900099, 4809673210 | 0505, 0113 | 030, 016 | 121, 221, 129, 244, 851 | 2020 | 2025 | Всего | 68001,600 | 48007,500 | 68376,200 | 53261,600 | 70365,900 | 49191,700 | 72435,100 | 49191,700 | 74587,300 | 76806,700 | 430572,800 | |||||
РБ | 547,400 | 547,400 | 559,100 | 559,100 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 543,500 | 0,000 | 0,000 | 2193,500 | ||||||||||||||
МБ | 67454,200 | 47460,100 | 67817,100 | 52702,500 | 69822,400 | 48648,200 | 71891,600 | 48648,200 | 74587,300 | 76806,700 | 428379,300 | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма | 48 | Благоустройство г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО | 481000000 | 0503, 0702 | 019, 030, 065, 011, 012, 013, 034 | 243, 244, 414, 310, 611, 612, 622 | Задача 1, показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,300 | 695897,200 | 1011812,827 | 303833,000 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,378 | ||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 99739,000 | 99379,000 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 253223,600 | ||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1354571,300 | 596518,200 | 992956,027 | 284976,200 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6422224,978 | ||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
2.1. | Процессная часть | Всего | 1485518,100 | 689247,700 | 1454310,300 | 695897,200 | 1011812,827 | 303833,000 | 877865,250 | 272768,300 | 898078,800 | 948907,100 | 6676492,378 | ||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 114050,500 | 59238,700 | 99739,000 | 99379,000 | 18856,800 | 18856,800 | 20577,300 | 18856,800 | 0,000 | 0,000 | 253223,600 | ||||||||||||||
МБ | 1370423,800 | 630009,000 | 1354571,300 | 596518,200 | 992956,027 | 284976,200 | 857287,950 | 253911,500 | 898078,800 | 948907,100 | 6422224,978 | ||||||||||||||
ВИ | 1043,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1043,800 | ||||||||||||||
3. | Подпрограмма | 48 | Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР | 482000000 | 0501 | 019, 030, 065, 011, 012, 013 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 2, Показатели 1 - 3 | 2020 | 2025 | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 214103,900 | 93155,200 | 202569,400 | 59044,600 | 206672,200 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 1047967,200 | ||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1022,600 | ||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 65852,700 | 25852,700 | 65000,000 | 25000,000 | 65000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 284949,600 | ||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 147739,900 | 66791,200 | 137569,400 | 34044,600 | 141672,200 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 761995,000 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
3.1. | Процессная часть | Всего | 200829,200 | 85334,100 | 214103,900 | 93155,200 | 202569,400 | 59044,600 | 206672,200 | 59044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 1047967,200 | ||||||||||||
ФБ | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 511,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1022,600 | ||||||||||||||
РБ | 89096,900 | 13473,700 | 65852,700 | 25852,700 | 65000,000 | 25000,000 | 65000,000 | 25000,000 | 0,000 | 0,000 | 284949,600 | ||||||||||||||
МБ | 111221,000 | 71349,100 | 147739,900 | 66791,200 | 137569,400 | 34044,600 | 141672,200 | 34044,600 | 108512,800 | 115279,700 | 761995,000 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4. | Подпрограмма | 48 | Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ | КГХ, КС, КУИЗ | 483000000 | 0605, 0503 | 019, 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 3, показатели 7 - 12 | 2020 | 2025 | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 2532416,119 | 82346,900 | 1529675,700 | 1327209,600 | 1808819,700 | 777634,700 | 929679,500 | 5394,700 | 8565211,619 | ||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2366943,000 | 0,000 | 1441291,500 | 1255169,200 | 1767201,200 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 7988672,600 | ||||||||||||||
РБ | 119191,100 | 72237,000 | 104542,600 | 70228,300 | 36401,400 | 25615,700 | 33677,200 | 15509,200 | 18489,900 | 0,000 | 312302,200 | ||||||||||||||
МБ | 131051,300 | 5001,000 | 60930,519 | 12118,600 | 51982,800 | 46424,700 | 7941,300 | 2173,700 | 6936,200 | 5394,700 | 264236,819 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4.1. | Процессная часть | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 58836,389 | 8837,600 | 248380,100 | 46295,700 | 195472,900 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 631149,289 | ||||||||||||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||||
РБ | 9591,000 | 9591,000 | 5600,500 | 2640,000 | 10785,700 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27876,400 | ||||||||||||||
МБ | 108287,000 | 4502,000 | 53235,889 | 6197,600 | 51472,100 | 46295,700 | 7451,400 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 231028,289 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
4.2. | Проектная часть | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 2473579,730 | 73509,300 | 1281295,600 | 1280913,900 | 1613346,800 | 775539,000 | 924492,300 | 0,000 | 7934062,330 | ||||||||||||
ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2366943,000 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 1581078,900 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 7616428,000 | ||||||||||||||
РБ | 109600,100 | 62646,000 | 98942,100 | 67588,300 | 25615,700 | 25615,700 | 31778,000 | 15509,200 | 18489,900 | 0,000 | 284425,800 | ||||||||||||||
МБ | 22764,300 | 499,000 | 7694,630 | 5921,000 | 510,700 | 129,000 | 489,900 | 78,000 | 1749,000 | 0,000 | 33208,530 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
5. | Подпрограмма | 48 | Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ | КГХ, КС | 484000000 | 0502, 0503 | 030, 065 | 243, 244, 414, 310, 611, 612 | Задача 4, показатели 13 - 21 | 2020 | 2025 | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810076,028 | 573092,900 | 1629350,754 | 104030,400 | 918648,100 | 100000,000 | 753761,400 | 787588,800 | 12451615,782 | ||
ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3827413,070 | 349094,800 | 720899,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6023043,569 | ||||||||||||||
РБ | 116187,800 | 72459,100 | 616449,982 | 161480,200 | 177514,355 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1476290,137 | ||||||||||||||
МБ | 731225,300 | 77949,000 | 919314,800 | 62517,900 | 524718,100 | 61706,400 | 532254,300 | 60000,000 | 358899,600 | 384050,000 | 3450462,100 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||
5.1. | Процессная часть | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 124181,900 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 0,000 | 426064,400 | 444817,800 | 6456990,876 | ||||||||||||
ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 91885,300 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2182558,500 | ||||||||||||||
РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236178,300 | ||||||||||||||
МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 17131,600 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 0,000 | 219845,600 | 238599,000 | 2536434,100 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | ||||||||||||||
5.2. | Проектная часть | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,052 | 448911,000 | 928362,154 | 104030,400 | 372983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5994624,906 | ||||||||||||
ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2358760,270 | 257209,500 | 580400,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3840485,069 | ||||||||||||||
РБ | 64851,000 | 64851,000 | 434475,782 | 146315,200 | 174647,055 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1240111,837 | ||||||||||||||
МБ | 55049,600 | 55049,600 | 208351,000 | 45386,300 | 173314,400 | 61706,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 914028,000 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по Программе | Всего | 6065765,500 | 2041559,500 | 10079282,547 | 1497753,500 | 4443774,581 | 1843309,300 | 3884440,350 | 1258639,300 | 2764619,800 | 1933977,000 | 29171859,779 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2984225,800 | 991835,400 | 6194867,370 | 349605,800 | 2162190,999 | 1255169,200 | 1767201,200 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 14012738,769 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 439073,900 | 217955,900 | 887143,382 | 357499,300 | 298316,055 | 112340,000 | 299973,000 | 99909,500 | 207132,900 | 197320,000 | 2328959,237 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2411375,400 | 831768,200 | 2550373,619 | 790648,400 | 1777048,727 | 475800,100 | 1611047,350 | 398778,000 | 1447014,700 | 1530438,200 | 11327297,997 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||
Всего по процессной части программы | Всего | 3403192,900 | 957189,800 | 4604115,765 | 975333,500 | 2234116,827 | 458365,000 | 1898110,550 | 383100,300 | 1512430,500 | 1591206,000 | 15243172,543 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573918,200 | 90511,300 | 1469164,100 | 92396,600 | 326621,100 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2555825,700 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 264622,600 | 90458,900 | 353725,500 | 143595,800 | 98053,300 | 44400,300 | 88020,000 | 44400,300 | 0,000 | 0,000 | 804421,400 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 2333561,600 | 776219,600 | 2334327,989 | 739341,100 | 1603223,627 | 413964,700 | 1417749,450 | 338700,000 | 1306211,700 | 1384987,200 | 10380061,567 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 231090,400 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1502863,776 | |||||||||||||
Всего по проектной части программы | Всего | 2662572,800 | 1084369,700 | 5475166,782 | 522420,300 | 2209657,754 | 1384944,300 | 1986329,800 | 875539,000 | 1252189,300 | 342771,000 | 13928687,436 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 2410307,600 | 901324,100 | 4725703,270 | 257209,500 | 1835569,899 | 1255169,200 | 1581078,900 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 11456913,069 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 174451,300 | 127497,000 | 533417,882 | 213903,500 | 200262,755 | 67939,700 | 211953,000 | 55509,200 | 207132,900 | 197320,000 | 1524537,837 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 77813,900 | 55548,600 | 216045,630 | 51307,300 | 173825,100 | 61835,400 | 193297,900 | 60078,000 | 140803,000 | 145451,000 | 947236,530 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||||