РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||
план по программе | Утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 2, показатели 2 - 8 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 19411,800 | 693801,900 | 0,000 | 538371,500 | 0,000 | 418671,300 | 437318,600 | 5423637,300 | |||
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | ||||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 181974,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 231229,900 | ||||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 692435,100 | 4246,800 | 344217,000 | 0,000 | 332152,700 | 0,000 | 212452,500 | 231099,800 | 2470005,000 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1232156,200 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 3, показатель 9 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 4526,600 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 4526,600 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 0,000 | 5086,700 | 5086,700 | 42013,100 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,176 | 100243,500 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 2412,500 | 991340,576 | |||
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 602312,400 | 91885,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 692312,400 | ||||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4948,400 | ||||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 13442,000 | 8358,200 | 2100,000 | 0,000 | 2206,900 | 0,000 | 2306,400 | 2412,500 | 24416,000 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | ||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 124181,900 | 700988,600 | 0,000 | 545665,100 | 0,000 | 426064,400 | 444817,800 | 6456990,876 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 91885,300 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2182558,500 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15165,000 | 2867,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 236178,300 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 17131,600 | 351403,700 | 0,000 | 339446,300 | 0,000 | 219845,600 | 238599,000 | 2536434,100 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | |||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ КС | 4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,752 | 129748,700 | 373967,154 | 102348,400 | 372983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 2718391,906 | |||
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 491097,270 | 79620,900 | 27687,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 871384,069 | ||||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 246838,782 | 18861,800 | 174647,055 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 995654,737 | ||||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 194230,700 | 31266,000 | 171632,400 | 60024,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 851353,100 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2069420,300 | 319162,300 | 554395,000 | 1682,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3276233,000 | |||
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1867663,000 | 177588,600 | 552713,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2969101,000 | ||||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 187637,000 | 127453,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 244457,100 | ||||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 14120,300 | 14120,300 | 1682,000 | 1682,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62674,900 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,052 | 448911,000 | 928362,154 | 104030,400 | 372983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5994624,906 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2358760,270 | 257209,500 | 580400,699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3840485,069 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 434475,782 | 146315,200 | 174647,055 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1240111,837 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 208351,000 | 45386,300 | 173314,400 | 61706,400 | 192808,000 | 60000,000 | 139054,000 | 145451,000 | 914028,000 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810076,028 | 573092,900 | 1629350,754 | 104030,400 | 918648,100 | 100000,000 | 753761,400 | 787588,800 | 12451615,782 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3827413,070 | 349094,800 | 720899,499 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6023043,569 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 616449,982 | 161480,200 | 177514,355 | 42324,000 | 180175,000 | 40000,000 | 188643,000 | 197320,000 | 1476290,137 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 919314,800 | 62517,900 | 524718,100 | 61706,400 | 532254,300 | 60000,000 | 358899,600 | 384050,000 | 3450462,100 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 206218,800 | 206218,800 | 1501819,976 | |||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,052 | 448911,000 | 928362,154 | 104030,400 | 372983,000 | 100000,000 | 327697,000 | 342771,000 | 5994624,906 | ||||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 150079,353 | 22445,550 | 46418,108 | 5201,520 | 18649,150 | 5000,000 | 16384,850 | 17138,550 | 318305,510 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2851507,699 | 426465,450 | 881944,046 | 98828,880 | 354333,850 | 95000,000 | 311312,150 | 325632,450 | 5676319,396 | ||||||||||||||