РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||
план по программе | Утверждено в бюджете [6] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||
Цель: повышение уровня экологической безопасности г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Мероприятия по разработке проектов предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух, проектов санитарно-защитных зон для объектов муниципальной собственности | КГХ | 481020001, 48301S2К30 | 0503 | 030 | 611, 612 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2025 | Всего | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3085,600 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 2465,600 | 1032,500 | 620,000 | 290,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3085,600 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Организация и осуществление работ и мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений | КГХ | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 3 | 2020 | 2025 | Всего | 60292,600 | 2162,900 | 16895,900 | 4886,300 | 4483,600 | 1206,400 | 4662,900 | 1206,400 | 4849,400 | 5043,400 | 96227,800 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 60292,600 | 2162,900 | 16895,900 | 4886,300 | 4483,600 | 1206,400 | 4662,900 | 1206,400 | 4849,400 | 5043,400 | 96227,800 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления | КГХ, КС | 4830100003, 483G152420 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4, показатель 5 | 2020 | 2025 | Всего | 801,800 | 801,800 | 15145,689 | 889,300 | 9775,800 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 337,800 | 351,300 | 27301,689 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 2960,500 | 0,000 | 8886,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11847,000 | ||||||||||||
МБ | 801,800 | 801,800 | 12185,189 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 889,300 | 337,800 | 351,300 | 15454,689 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 44200,000 | 44200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111825,000 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
МБ | 44222,200 | 0,000 | 23402,800 | 0,000 | 44200,000 | 44200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 111825,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Реконструкция ЛОСК либо строительство напорного коллектора | КГХ, КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 189920,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 379841,400 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3798,400 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
6. | Основное мероприятие | Субсидия бюджетам муниципальных образований на выполнение расходных обязательств по охране окружающей среды в границах муниципального, городского округа Республики Бурятия | КГХ | 4830100001 | 0605 | 030 | 244, 414, 612., 611 | задача N 1, показатель 1 | 2020 | 2020 | Итого | 10095,8 | 10095,8 | 2772,000 | 2772,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12867,800 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 9591,0 | 9591,0 | 2640,000 | 2640,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12231,000 | ||||||||||||
МБ | 504,8 | 504,8 | 132,000 | 132,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 636,800 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 117878,000 | 14093,000 | 58836,389 | 8837,600 | 248380,100 | 46295,700 | 195472,900 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 631149,289 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 186122,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372244,600 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 9591,000 | 9591,000 | 5600,500 | 2640,000 | 10785,700 | 0,000 | 1899,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27876,400 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 108287,000 | 4502,000 | 53235,889 | 6197,600 | 51472,100 | 46295,700 | 7451,400 | 2095,700 | 5187,200 | 5394,700 | 231028,289 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||
7. | Основное мероприятие | Разработка проектной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ КС | 4830100002, 48301S2810 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 71919,000 | 63145,000 | 62646,030 | 44910,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 134565,030 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
РБ | 62646,000 | 62646,000 | 56381,400 | 40419,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 119027,400 | ||||||||||||
МБ | 9273,000 | 499,000 | 6264,630 | 4491,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15537,630 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
8. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 2 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 1031914,900 | 0,000 | 510204,100 | 13270,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1542119,000 | |
ФБ | 1008983,500 | 0,000 | 496934,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1505917,600 | ||||||||||||
РБ | 20638,300 | 0,000 | 12146,600 | 12146,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 32784,900 | ||||||||||||
МБ | 2293,100 | 0,000 | 1123,400 | 1123,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3416,500 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
9. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 1 этап. 3 пусковой комплекс (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ КС | 4830100000, 483G750250 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 537514,000 | 0,000 | 1131157,200 | 15329,300 | 1281295,600 | 1280913,900 | 1222449,000 | 775539,000 | 0,000 | 0,000 | 4172415,800 | |
ФБ | 500000,000 | 0,000 | 1115827,900 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 1198000,000 | 759951,800 | 0,000 | 0,000 | 4068997,100 | ||||||||||||
РБ | 26315,800 | 0,000 | 15022,700 | 15022,700 | 25615,700 | 25615,700 | 23960,000 | 15509,200 | 0,000 | 0,000 | 90914,200 | ||||||||||||
МБ | 11198,200 | 0,000 | 306,600 | 306,600 | 510,700 | 129,000 | 489,000 | 78,000 | 0,000 | 0,000 | 12504,500 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
10. | Основное мероприятие | Реконструкция правобережных очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ. 2 этап. (ФП "Сохранение озера Байкал") | КГХ КС | 4830100000 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 390897,800 | 0,000 | 924492,300 | 0,000 | 1315390,100 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 383078,900 | 0,000 | 904253,400 | 0,000 | 1287332,300 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7818,000 | 0,000 | 18489,900 | 0,000 | 26307,900 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,900 | 0,000 | 1749,000 | 0,000 | 1749,900 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
11. | Основное мероприятие | Рекультивация свалки в мкр. Стеклозавод (ФП "Чистая страна") | КГХ КС | 4830100000, 4830152420 | 0605, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 2, показатель 4 | 2020 | 2025 | Всего | 0,000 | 0,000 | 769572,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 769572,400 | |
ФБ | 0,000 | 0,000 | 754181,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 754181,000 | ||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 15391,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15391,400 | ||||||||||||
МБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1641347,900 | 63145,000 | 2473579,730 | 73509,300 | 1281295,600 | 1280913,900 | 1613346,800 | 775539,000 | 924492,300 | 0,000 | 7934062,330 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2366943,000 | 0,000 | 1255169,200 | 1255169,200 | 1581078,900 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 7616428,000 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 109600,100 | 62646,000 | 98942,100 | 67588,300 | 25615,700 | 25615,700 | 31778,000 | 15509,200 | 18489,900 | 0,000 | 284425,800 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 22764,300 | 499,000 | 7694,630 | 5921,000 | 510,700 | 129,000 | 489,900 | 78,000 | 1749,000 | 0,000 | 33208,530 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 1759225,900 | 77238,000 | 2532416,119 | 82346,900 | 1529675,700 | 1327209,600 | 1808819,700 | 777634,700 | 929679,500 | 5394,700 | 8565211,619 | |||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1508983,500 | 0,000 | 2366943,000 | 0,000 | 1441291,500 | 1255169,200 | 1767201,200 | 759951,800 | 904253,400 | 0,000 | 7988672,600 | |||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 119191,100 | 72237,000 | 104542,600 | 70228,300 | 36401,400 | 25615,700 | 33677,200 | 15509,200 | 18489,900 | 0,000 | 312302,200 | |||||||||||
Местный бюджет | МБ | 131051,300 | 5001,000 | 60930,519 | 12118,600 | 51982,800 | 46424,700 | 7941,300 | 2173,700 | 6936,200 | 5394,700 | 264236,819 | |||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1697271,70 | 0,00 | 2060457,50 | 0,00 | 1468287,10 | 0,00 | 1805034,50 | 1805034,50 | 926330,10 | 1911,30 | 7959292,200 | ||||||||||||
НИОКР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||
Прочие нужды | 49550,80 | 0,00 | 2977,60 | 0,00 | 3095,90 | 0,00 | 3220,50 | 3220,50 | 3349,40 | 3483,30 | 65677,500 | ||||||||||||