РАЗДЕЛ 4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п | Наименование показателя | Вес целевого показателя/подпрограммы (отдельного мероприятия) (V) | Ед. изм. | Формула расчета [1] | Необходимое направление изменений (>, <, 0) [2] | отчетный год: 2018 | текущий год (оценка) год: 2019 | Плановые значения | Темп прироста (%) [3] | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Цель: обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
Отдельное мероприятие: Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения | 0,02 | |||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы комплексного благоустройства г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
1. | Подпрограмма "Благоустройство города Улан-Удэ" | 0,34 | ||||||||||||
1.1. | Количество благоустроенных территорий | 0,5 | участков | Показатель рассчитывается путем подсчета количества благоустроенных за год территорий | > | 12 | 36 | 60 | 83 | 105 | 127 | 150 | 155 | 331 |
1.2. | Доля улиц, обеспеченных освещением от общего числа улиц | 0,45 | % | Д = Косв. x 100 / Кобщ., где: Косв. - количество освещенных улиц; К общ - общее число улиц | > | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 18 |
1.3. | Увеличение площади кладбищ | 0,05 | Га | Площадь, га | 0 | 0 | 32,47 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | 39,85 | - |
Задача N 2. Благоустройство жилищного фонда и улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
2. | Подпрограмма "Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ" | 0,04 | ||||||||||||
2.1. | Количество муниципальных квартир, техническое состояние которых улучшено | 0,2 | ед. | Ежегодный ремонт 10 муниципальных квартир | > | 21 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 900 |
2.2. | Количество отремонтированных детских площадок | 0,4 | ед. | Ежегодный ремонт 31 детской площадки | > | 0 | 28 | 31 | 62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 564 |
2.3. | Доля МКД в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД в общем числе МКД, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | 0,4 | % | Показатель рассчитывается как отношение МКД в которых собственники выбрали и реализуют способ управления к общему количеству МКД | > | 90 | 95 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 5 |
Задача N 3. Улучшение состояния окружающей среды г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
3. | Подпрограмма "Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ" | 0,04 | ||||||||||||
3.1. | Обеспеченность нормативами предельно допустимых выбросов муниципальных учреждений | 0,01 | % | NПДВ = N * 100% / Nобщ, где: NПДВ - доля обеспеченности нормативами ПДВ; N - количество утвержденных проектов ПДВ; Nобщ - количество промплощадок муниципальных учреждений | > | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 14 |
3.2. | Объем сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории | 0,35 | % | V = (Vt / Vd) * 100%, где: V - объем сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, %; Vt - агрегированные статистические данные за отчетный год (тыс. куб. м); Vd - агрегированные статистические данные за базовый год (тыс. куб. м) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,1 | 40,1 | 40,1 | - |
тыс. куб. м/сутки | согласно проектной документации | 0 | 67,9 | 67,9 | 130 | 130 | 130 | - | ||||||
3.3. | Количество отремонтированных ГТС | 0,1 | шт. | Документы приема выполненных работ ГТС, соответствующие требованиям действующего законодательства | > | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - |
3.4. | Площадь восстановленных земель в мкр. Стеклозавод при рекультивации свалки | 0,1 | га | Рекультивация 1 свалки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | - |
3.5. | Обеспечение безопасного сбора отработанных элементов питания | 0,22 | % | N = Ni / Nобщ. * 100%, где: N - доля обеспеченности безопасного сбора отработанных элементов питания; Ni - количество утилизированных отработанных элементов питания; Nобщ - количество собранных отработанных элементов питания | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
3.6. | Снижение объемов поступления в атмосферный воздух загрязняющих веществ | 0,22 | т/год | Рассчитывается по результатам натурных измерений загрязнения атмосферного воздуха | > | 0 | 0 | 0 | 211 | 231 | 442 | 673 | 724,81 | - |
Задача N 4. Обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
4. | Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ" | 0,56 | ||||||||||||
4.1. | Доля отремонтированных сетей теплоснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности плюс внебюджетные источники (средства по обязательствам ТГК на ремонт) | > | 0 | 5,1 | 7,3 | 9,5 | 11,7 | 13,9 | 16,1 | 18,4 | 260,8 |
4.2. | Доля отремонтированных сетей холодного водоснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,6 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 1200,0 |
4.3. | Доля отремонтированных сетей водоотведения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 0,5 | 1,4 | 2,3 | 3,2 | 4,1 | 5 | 5,9 | 1080,0 |
4.4. | Доля отремонтированных сетей электроснабжения | 0,05 | % | Показатель рассчитывается как отношение протяженности отремонтированных сетей и их общей протяженности | > | 0 | 1 | 2,1 | 3,2 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,6 | 660,0 |
4.5. | Доля построенных инженерных сетей от общего числа требуемой протяженности строительства в текущем году | 0,1 | Показатель рассчитывается как отношение протяженности фактически построенных инженерных сетей к протяженности инженерных сетей по плану | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |
4.6. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям тепловой энергии | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом тепловой энергии, поданной в теплосети и объемом отпуска тепловой энергии (объемом тепловой энергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему тепловой энергии, поданной в теплосети. Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 16 | 15,7 | 15,3 | 15 | 15 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 5,4 | |
4.7. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям холодной воды | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) и объемом отпуска воды (объемом воды, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему воды, поданной в водопроводную сеть (в зону водоснабжения) | < | 21,2 | 20,3 | 19,4 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 9,7 | |
4.8. | Уровень технологических потерь при транспортировке по сетям электроэнергетики | 0,1 | Рассчитывается как отношение разницы между объемом электроэнергии, поданной в электросети и объемом отпуска электроэнергии (объемом электроэнергии, отпущенной абонентам, фактическое количество которой определяется по предъявленным абонентам счетам за расчетный период) к объему электроэнергии, поданной в электросети | < | 20 | 18 | 16 | 15 | 14,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 21,6 | |
4.9. | Наличие утвержденных схем и актуализированной ПКР | 0,4 | Показатель учитывается как 100% в случае наличия утвержденных схем и актуализированной программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | |