Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию государственной программы Воронежской области "Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||||||
первый год реализации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Государственная программа | Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего, в том числе: | 9386175,9 | 667987,3 | 709141,6 | 650364,0 | 662801,0 | 757235,7 | 794469,0 | 971933,9 | 991342,4 | 1036162,2 | 1072369,4 | 1072369,4 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 22083,7 | - | 22083,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 9364092,2 | 667987,3 | 687057,9 | 650364,0 | 662801,0 | 757235,7 | 794469,0 | 971933,9 | 991342,4 | 1036162,2 | 1072369,4 | 1072369,4 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 9364092,2 | 667987,3 | 687057,9 | 650364,0 | 662801,0 | 757235,7 | 794469,0 | 971933,9 | 991342,4 | 1036162,2 | 1072369,4 | 1072369,4 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 714914,0 | 66291,3 | 59685,6 | 58545,7 | 58968,8 | 100207,0 | 62740,0 | 60840,0 | 65115,6 | 60840,0 | 60840,0 | 60840,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 714914,0 | 66291,3 | 59685,6 | 58545,7 | 58968,8 | 100207,0 | 62740,0 | 60840,0 | 65115,6 | 60840,0 | 60840,0 | 60840,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 714914,0 | 66291,3 | 59685,6 | 58545,7 | 58968,8 | 100207,0 | 62740,0 | 60840,0 | 65115,6 | 60840,0 | 60840,0 | 60840,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации | всего, в том числе: | 23962,3 | 10216,0 | 6091,8 | 809,5 | 830,0 | 855,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 23962,3 | 10216,0 | 6091,8 | 809,5 | 830,0 | 855,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 23962,3 | 10216,0 | 6091,8 | 809,5 | 830,0 | 855,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.2 | Повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 21809,3 | 1591,3 | 1700,0 | 1697,2 | 2099,8 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 21809,3 | 1591,3 | 1700,0 | 1697,2 | 2099,8 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 21809,3 | 1591,3 | 1700,0 | 1697,2 | 2099,8 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | 2103,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.3 | Повышение готовности противопожарной службы Воронежской области | всего, в том числе: | 171023,4 | 9240,0 | 6649,8 | 10795,0 | 10795,0 | 52005,0 | 14533,0 | 12633,0 | 16473,6 | 12633,0 | 12633,0 | 12633,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 171023,4 | 9240,0 | 6649,8 | 10795,0 | 10795,0 | 52005,0 | 14533,0 | 12633,0 | 16473,6 | 12633,0 | 12633,0 | 12633,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 171023,4 | 9240,0 | 6649,8 | 10795,0 | 10795,0 | 52005,0 | 14533,0 | 12633,0 | 16473,6 | 12633,0 | 12633,0 | 12633,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.4 | Предоставление субсидий на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим в соответствии с уставными целями организации | всего, в том числе: | 498119,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45679,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 498119,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45679,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 498119,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45679,0 | 45244,0 | 45244,0 | 45244,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 2 | Финансовое обеспечение казенного учреждения Воронежской области "Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области" | всего, в том числе: | 7905220,1 | 545533,0 | 542337,8 | 543477,3 | 557011,2 | 596352,9 | 669855,4 | 847002,0 | 859338,5 | 892074,0 | 926119,0 | 926119,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 7905220,1 | 545533,0 | 542337,8 | 543477,3 | 557011,2 | 596352,9 | 669855,4 | 847002,0 | 859338,5 | 892074,0 | 926119,0 | 926119,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 7905220,1 | 545533,0 | 542337,8 | 543477,3 | 557011,2 | 596352,9 | 669855,4 | 847002,0 | 859338,5 | 892074,0 | 926119,0 | 926119,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Содержание и обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и гражданской обороны Воронежской области | всего, в том числе: | 190990,5 | 163937,0 | 167331,4 | 162974,7 | 165987,2 | 170503,3 | 180500,2 | 186235,0 | 190990,5 | 197524,0 | 204322,0 | 204322,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 190990,5 | 163937,0 | 167331,4 | 162974,7 | 165987,2 | 170503,3 | 180500,2 | 186235,0 | 190990,5 | 197524,0 | 204322,0 | 204322,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 190990,5 | 163937,0 | 167331,4 | 162974,7 | 165987,2 | 170503,3 | 180500,2 | 186235,0 | 190990,5 | 197524,0 | 204322,0 | 204322,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.2 | Содержание и обеспечение деятельности противопожарной службы Воронежской области | всего, в том числе: | 5910592,8 | 381596,0 | 375006,4 | 380502,6 | 391024,0 | 425849,6 | 489355,2 | 660767,0 | 668348,0 | 694550,0 | 721797,0 | 721797,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 5910592,8 | 381596,0 | 375006,4 | 380502,6 | 391024,0 | 425849,6 | 489355,2 | 660767,0 | 668348,0 | 694550,0 | 721797,0 | 721797,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 5910592,8 | 381596,0 | 375006,4 | 380502,6 | 391024,0 | 425849,6 | 489355,2 | 660767,0 | 668348,0 | 694550,0 | 721797,0 | 721797,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 3 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | всего, в том числе: | 721041,8 | 56163,0 | 107118,2 | 48341,0 | 46821,0 | 60675,8 | 61873,6 | 64091,9 | 66888,3 | 68248,2 | 70410,4 | 70410,4 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 22083,7 | - | 22083,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 698958,1 | 56163,0 | 85034,5 | 48341,0 | 46821,0 | 60675,8 | 61873,6 | 64091,9 | 66888,3 | 68248,2 | 70410,4 | 70410,4 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 698958,1 | 56163,0 | 85034,5 | 48341,0 | 46821,0 | 60675,8 | 61873,6 | 64091,9 | 66888,3 | 68248,2 | 70410,4 | 70410,4 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1 | Развертывание системы-112 на территории Воронежской области и обеспечение ее функционирования | всего, в том числе: | 249348,2 | 52241,0 | 98087,2 | 28020,0 | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 22083,7 | - | 22083,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 227264,5 | 52241,0 | 76003,5 | 28020,0 | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 227264,5 | 52241,0 | 76003,5 | 28020,0 | 27000,0 | 9000,0 | 9000,0 | 6000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 3.2 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения Воронежской области "Система-112 Воронежской области" | всего, в том числе: | 471693,6 | 3922,0 | 9031,0 | 20321,0 | 19821,0 | 51675,8 | 52873,6 | 58091,9 | 61888,3 | 63248,2 | 65410,4 | 65410,4 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 471693,6 | 3922,0 | 9031,0 | 20321,0 | 19821,0 | 51675,8 | 52873,6 | 58091,9 | 61888,3 | 63248,2 | 65410,4 | 65410,4 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 471693,6 | 3922,0 | 9031,0 | 20321,0 | 19821,0 | 51675,8 | 52873,6 | 58091,9 | 61888,3 | 63248,2 | 65410,4 | 65410,4 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Подпрограмма 4 | Создание комплексной системы безопасности Воронежской области "Безопасный регион" | всего, в том числе: | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 4.1 | Оборудование мест массового пребывания граждан, лесопарковых зон, а также объектов муниципальной инфраструктуры средствами видеонаблюдения | всего, в том числе: | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
в том числе: | ||||||||||||||||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | 45000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15000 | 15000 | 15000 | ||||
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
"