Приложение 6
к государственной программе Орловской области
"Комплексное развитие сельских территорий
Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам реализации | ||||||
всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государственная программа Орловской области | "Комплексное развитие сельских территорий Орловской области" | Всего | 3973391,5 | 562426,2 | 800099,6 | 190947,1 | 567937,7 | 924490,4 | 927490,4 |
областной бюджет | 990674,8 | 256536,0 | 30101,0 | 16727,8 | 49125,5 | 319021,0 | 319163,5 | ||
федеральный бюджет | 2786216,6 | 293455,5 | 727268,7 | 152013,6 | 499106,1 | 555832,6 | 558540,1 | ||
государственные внебюджетные фонды | 44547,3 | 3189,9 | 2275,6 | 230,0 | 27,2 | 19337,3 | 19487,3 | ||
внебюджетные источники | 151952,8 | 9244,8 | 40454,4 | 21975,7 | 19678,9 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 1067971,5 | 79323,4 | 100354,7 | 23597,0 | 3864,2 | 428916,1 | 431916,1 | ||
областной бюджет | 58624,2 | 19279,2 | 905,9 | 227,7 | 26,9 | 19021,0 | 19163,5 | ||
федеральный бюджет | 885757,0 | 47645,9 | 89680,5 | 22541,7 | 2664,8 | 360258,3 | 362965,8 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 44547,3 | 3189,9 | 2275,6 | 230,0 | 27,2 | 19337,3 | 19487,3 | ||
внебюджетные источники | 79043,1 | 9208,4 | 7492,8 | 597,6 | 1145,3 | 30299,5 | 30299,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 2904186,6 | 481869,5 | 699744,9 | 167350,1 | 564073,5 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 931990,8 | 237197,0 | 29195,1 | 16500,1 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1899322,5 | 244672,5 | 637588,2 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1. | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 260099,5 | 5355,2 | 2209,1 | 23597,0 | 1886,0 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 8766,3 | 391,7 | 17,4 | 227,7 | 13,1 | 4058,2 | 4058,2 | ||
федеральный бюджет | 189841,2 | 3231,9 | 1721,5 | 22541,7 | 1293,9 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 8117,2 | 196,9 | 17,5 | 230,0 | 13,2 | 3829,8 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 53374,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 25112,0 | 25112,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 260099,5 | 5355,2 | 2209,1 | 23597,0 | 1886,0 | 113526,1 | 113526,1 | ||
областной бюджет | 8766,3 | 391,7 | 17,4 | 227,7 | 13,1 | 4058,2 | 4058,2 | ||
федеральный бюджет | 189841,2 | 3231,9 | 1721,5 | 22541,7 | 1293,9 | 80526,1 | 80526,1 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 8117,2 | 196,9 | 17,5 | 230,0 | 13,2 | 3829,8 | 3829,8 | ||
внебюджетные источники | 53374,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 25112,0 | 25112,0 | ||
Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 95148,6 | 5355,2 | 2209,1 | 1991,9 | 1886,0 | 41853,2 | 41853,2 | ||
областной бюджет | 3219,2 | 391,7 | 17,4 | 13,8 | 13,1 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 60495,3 | 3231,9 | 1721,5 | 1366,6 | 1293,9 | 26440,7 | 26440,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3171,3 | 196,9 | 17,5 | 13,9 | 13,2 | 1464,9 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 28262,8 | 1534,7 | 452,7 | 597,6 | 565,8 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Строительство жилья, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 83705,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41852,9 | 41852,9 | ||
областной бюджет | 2783,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1391,6 | 1391,6 | ||
федеральный бюджет | 52880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26440,4 | 26440,4 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2929,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1464,9 | 1464,9 | ||
внебюджетные источники | 25112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12556,0 | 12556,0 | ||
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 57605,10 | 0,00 | 0,00 | 21605,10 | 0,00 | 18000,00 | 18000,00 | ||
областной бюджет | 1923,90 | 0,00 | 0,00 | 213,90 | 0,00 | 855,00 | 855,00 | ||
федеральный бюджет | 53665,10 | 0,00 | 0,00 | 21175,10 | 0,00 | 16245,00 | 16245,00 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2016,10 | 0,00 | 0,00 | 216,10 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным потребительским кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на повышение уровня благоустройства домовладений | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | ||
федеральный бюджет | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700 | 5700,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях или строящим (приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 11640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5820,0 | 5820,0 | ||
областной бюджет | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 120,0 | ||
федеральный бюджет | 11400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5700,0 | 5700,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2. | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 5280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Содействие занятости сельского населения | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 5280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | 2640,0 | ||
областной бюджет | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 360,0 | ||
федеральный бюджет | 4560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2280,0 | 2280,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 3. | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | Всего | 3707975,6 | 557034,6 | 797890,5 | 167350,1 | 566051,7 | 808324,3 | 811324,3 |
областной бюджет | 981188,5 | 256144,3 | 30083,6 | 16500,1 | 49112,4 | 314602,8 | 314745,3 | ||
федеральный бюджет | 2591815,4 | 290223,6 | 725547,2 | 129471,9 | 497812,2 | 473026,5 | 475734,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 36430,1 | 2993,0 | 2258,1 | 0,0 | 14,0 | 15507,5 | 15657,5 | ||
внебюджетные источники | 98541,6 | 7673,7 | 40001,7 | 21378,1 | 19113,1 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 802592,0 | 73968,2 | 98145,6 | 0,0 | 1978,2 | 312750,0 | 315750,0 | ||
областной бюджет | 49137,9 | 18887,5 | 888,5 | 0,0 | 13,8 | 14602,8 | 14745,3 | ||
федеральный бюджет | 691355,8 | 44414,0 | 87959,0 | 0,0 | 1370,9 | 277452,2 | 280159,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 36430,1 | 2993,0 | 2258,1 | 0,0 | 14,0 | 15507,5 | 15657,5 | ||
внебюджетные источники | 25668,3 | 7673,7 | 7040,1 | 0,0 | 579,5 | 5187,5 | 5187,5 | ||
ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||||
Всего | 2904186,6 | 481869,5 | 699744,9 | 167350,1 | 564073,5 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 931990,8 | 237197,0 | 29195,1 | 16500,1 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1899322,5 | 244672,5 | 637588,2 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Благоустройство сельских территорий | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 60399,6 | 19240,0 | 12881,4 | 0,0 | 1978,2 | 13150,0 | 13150,0 | ||
областной бюджет | 1687,4 | 660,3 | 92,7 | 0,0 | 13,8 | 460,3 | 460,3 | ||
федеральный бюджет | 40583,2 | 12545,2 | 9177,7 | 0,0 | 1370,9 | 8744,7 | 8744,7 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 3478,3 | 695,0 | 1454,3 | 0,0 | 14,0 | 657,5 | 657,5 | ||
внебюджетные источники | 14650,7 | 5339,5 | 2156,7 | 0,0 | 579,5 | 3287,5 | 3287,5 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||
Всего | 40353,8 | 31353,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 11525,9 | 11098,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 | 285,0 | ||
федеральный бюджет | 26810,2 | 18687,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2707,5 | 5415,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 2017,7 | 1567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие газификации на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9468,20 | 9468,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 449,70 | 449,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 8545,10 | 8545,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 473,40 | 473,40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Развитие водоснабжения на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 21885,6 | 21885,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 10648,7 | 10648,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 10142,6 | 10142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 1094,3 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | ||||||||
Всего | 9000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 6000,0 | ||
областной бюджет | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142,5 | 285,0 | ||
федеральный бюджет | 8122,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2707,5 | 5415,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 300,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | ГРБС - Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области | |||||||
Всего | 2904186,6 | 481869,5 | 699744,9 | 167350,1 | 564073,5 | 495574,3 | 495574,3 | ||
областной бюджет | 931990,8 | 237197,0 | 29195,1 | 16500,1 | 49098,6 | 300000,0 | 300000,0 | ||
федеральный бюджет | 1899322,5 | 244672,5 | 637588,2 | 129471,9 | 496441,3 | 195574,3 | 195574,3 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 72873,3 | 0,0 | 32961,6 | 21378,1 | 18533,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.4. | Современный облик сельских территорий | Всего | 703072,0 | 24607,7 | 85264,3 | 0,0 | 0,0 | 296600,0 | 296600,0 |
областной бюджет | 35984,4 | 7188,6 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 625099,5 | 14318,2 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 266000,0 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30934,1 | 730,3 | 803,8 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 11054,0 | 2370,6 | 4883,4 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент сельского хозяйства Орловской области | |||||||||
Всего | 701838,7 | 23374,4 | 85264,3 | 0,0 | 0,0 | 296600,0 | 296600,0 | ||
областной бюджет | 35924,6 | 7128,8 | 795,8 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14000,0 | ||
федеральный бюджет | 623962,4 | 13181,1 | 78781,3 | 0,0 | 0,0 | 266000,0 | 266000,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 30934,1 | 730,3 | 803,8 | 0,0 | 0,0 | 14700,0 | 14700,0 | ||
внебюджетные источники | 11017,6 | 2334,2 | 4883,4 | 0,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | ||
ГРБС - Департамент здравоохранения Орловской области | |||||||||
Всего | 1233,3 | 1233,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 59,8 | 59,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1137,1 | 1137,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджеты муниципальных образований и городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 36,4 | 36,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |