О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"
Приложение N 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 26 августа 2021 г. N 1284
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
| Планируемый показатель результативности подпрограммы
| Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
| Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
| Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы
| ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | ||||||||||||
Число посещений организаций культуры | % | 0,35 | 1 | 285,7 | ||||||||
Итоговое значение по программе | 0,20 | 702 156,27 | 285,7 | |||||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||||
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 49,9 | 50,0 | 100,20 | ||||||||
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,6 | 83,7 | 100,12 | ||||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1 | 1,01 | 101 | ||||||||
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 5 | 0 | 100 | ||||||||
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Ед. | 30,7 | 30,7 | 100,0 | ||||||||
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 1 | 1 | 100,0 | ||||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 0 | 125 | 100,0 | ||||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,08 | 0,57 | 100,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме 1 | 100,1 | 295 451,30 | 0,42 | 42,08 | ||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||||
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | 9,4 | 9,5 | 101,06 | ||||||||
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 45,3 | 45,4 | 100,22 | ||||||||
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 28 | 28,1 | 100,36 | ||||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1 | 1,10 | 110,00 | ||||||||
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней | Ед. | 1 | 1,10 | 110,00 | ||||||||
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 | ||||||||
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году | % | 100 | 105 | 105,00 | ||||||||
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 37 | 100 | 270,27 | ||||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 1 | 2 | 200,00 | ||||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0 | 0,07 | 100,00 | ||||||||
Итого по подпрограмме 2 | 129,69 | 194 948,27 | 0,28 | 27,76 | ||||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 101 | 101,0 | ||||||||
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка | % | 100 | 101 | 101,0 | ||||||||
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | га | 60 | 60 | 100,0 | ||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 100 | 100,0 | ||||||||
Итого по подпрограмме 3 | 100,5 | 120 780,30 | 0,17 | 17,20 | ||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||||
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 100 | 101 | 101,00 | ||||||||
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта | Ед. | 0 | 1 | 100,00 | ||||||||
Площадь выполненных ремонтных работ | кв. м. | 0 | 451,7 | 100,00 | ||||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,03 | 0,21 | 100,00 | ||||||||
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 0,00 | 1,00 | 100,00 | ||||||||
Количество отремонтированных муниципальных библиотек | Ед. | 0,00 | 1,00 | 100,00 | ||||||||
Итого по подпрограмме 4 | 100,2 | 80 308,9 | 0,1 | 11,4 | ||||||||
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 99 | 99 | 100,00 | ||||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 24,4 | 24,4 | 100 | ||||||||
Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 10 667,50 | 0,02 | 1,52 | ||||||||
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||||
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов | % | 1 | 1 | 100,00 | ||||||||
Итого по подпрограмме 6 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
