"Приложение N 1
к ведомственной программе
Омской области "Развитие спорта
высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва"
МЕРОПРИЯТИЯ ведомственной целевой программы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва (в рамках подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта, в том числе развитие физической культуры, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики в Омской области")
N п/п | Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) | Срок реализации мероприятия ВЦП | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП | Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП | Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП | Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП | ||||||||||||||||||
Источник | Объем (руб.) | Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||||||
с (месяц/ год) | по (месяц/ год) | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | Всего | в том числе по годам реализации ВЦП | |||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 |
1. | Цель ведомственной целевой программы: обеспечение высокой конкурентоспособности спортсменов Омской области в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - первый заместитель Министра) | Всего, из них расходы за счет: | 5 426 240 741,51 | 665 212 140,75 | 593 278 025,02 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера (далее - источник N 1) | 5 397 871 423,51 | 664 565 640,75 | 593 278 025,02 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | |||||||||||||||||||
- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник N 2) | 28 019 318,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник N 3) | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.1. | Задача 1 ведомственной целевой программы: совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Омской области и Российской Федерации | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Всего, из них расходы за счет: | 5 364 423 833,75 | 651 045 427,22 | 592 732 560,14 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
- источника N 1 | 5 364 423 833,75 | 651 045 427,22 | 592 732 560,14 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | |||||||||||||||||||
1.1.1. | Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе: - организация награждения спортивной премией Губернатора Омской области "Доблесть"; - проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"; - БУ ОО "Областной физкультурно-спортивный клуб "Урожай"; - БУОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта" | 2014 (январь) | 2016 (декабрь) | Первый заместитель Министра, директор БУ ОО "ОФСК "Урожай" директор БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта" | БУ ОО "ОФСК "Урожай", БУ ОО "Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 218 283 538,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество проведенных официальных физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий на территории Омской области | Единиц | 817 | 408 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- источника N 1 | 218 283 538,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение развития некоммерческих организаций, юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц | 2014 (январь) | 2021 (декабрь) | Первый заместитель Министра | Всего, из них расходы за счет: | 980 670 000,00 | 156 250 000,00 | 106 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | Численность лиц, занимающихся спортом в организациях соответствующей организационно-правовой формы | Человек | 27190 | 3730 | 3735 | 3774 | 3745 | 3786 | 3750 | 3750 | 920 | - | - | |
- источника N 1 | 980 670 000,00 | 156 250 000,00 | 106 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение подготовки спортивного резерва в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе в организациях дополнительного образования детей | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Первый заместитель Министра | БУ ОО "СШОР", БУОО "СШОР "Динамо", БОУ ОО ДО "ОблДЮСАШ" | Всего, из них расходы за счет: | 1 282 238 807,93 | 151 687 356,10 | 148 935 594,48 | 117 293 609,47 | 109 733 343,97 | Доля спортсменов Омской области, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности имеющих почетные спортивные звания и спортивные разряды "Кандидат в мастера спорта" и "Первый спортивный разряд", в общей численности спортсменов- разрядников Омской области данных учреждений | Процент | - | 8,4 | 8,5 | 8,6 | - | - | - | - | - | - | - |
- источника N 1 | 1 282 238 807,93 | 151 687 356,10 | 148 935 594,48 | 117 293 609,47 | 109 733 343,97 | Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | Процент | - | - | - | - | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,1 | 25,2 | 25,2 | ||||||
1.1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных соревнованиях | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Первый заместитель Министра | Всего, из них расходы за счет: | 238 776 814,80 | 26 500 000,00 | 20 600 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | Соблюдение сроков предоставления выплат денежного вознаграждения спортсменам и тренерам по итогам выступлений в официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях | Балл | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
- источника N 1 | 238 776 814,80 | 26 500 000,00 | 20 600 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | |||||||||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение участия омских спортсменов, тренеров и специалистов в официальных спортивных мероприятиях | 2014 (январь) | 2019 (декабрь) | Первый заместитель Министра | Всего, из них расходы за счет: | 124 658 372,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортсменов Омской области, принявших участие в официальных спортивных мероприятиях | Человек | 12700 | 2260 | 2270 | 2280 | 2290 | 2300 | 1300 | - | - | - | - | |
- источника N 1 | 124 658 372,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.1.6. | Мероприятие 6. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее - заместитель Министра), руководитель бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике" | Бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике" | Всего, из них расходы за счет: | 480 209 180,39 | 57 333 565,60 | 54 223 020,11 | 48 485 701,62 | 47 296 473,37 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва по художественной гимнастике" | Штук | 313 | - | - | 35 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 |
- источника N 1 | 480 209 180,39 | 57 333 565,60 | 54 223 020,11 | 48 485 701,62 | 47 296 473,37 | |||||||||||||||||||
1.1.7. | Мероприятие 7. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр парусного спорта" | 2014 (январь) | 2017 | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Центр парусного спорта" | Бюджетное учреждение Омской области "Центр парусного спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 24 974 253,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр парусного спорта" | Штук | 26 | - | - | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- источника N 1 | 24 974 253,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.1.8. | Мероприятие 8. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Академия велоспорта" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Академия велоспорта" | Бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва" Академия велоспорта" | Всего, из них расходы за счет: | 423 776 130,73 | 51 371 769,88 | 51 173 673,30 | 43 068 315,54 | 42 713 951,41 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа олимпийского резерва "Академия велоспорта" | Штук | 531 | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 43 | 68 | 60 | 60 |
- источника N 1 | 423 776 130,73 | 51 371 769,88 | 51 173 673,30 | 43 068 315,54 | 42 713 951,41 | |||||||||||||||||||
1.1.9. | Мероприятие 9. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа "Лидер" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа "Лидер" | Бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа "Лидер" | Всего, из них расходы за счет: | 69 599 073,99 | 7 955 084,07 | 8 475 644,02 | 6 936 330,02 | 6 902 230,02 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа "Лидер" | Штук | 83 | - | - | 20 | 14 | 14 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 |
- источника N 1 | 69 599 073,99 | 7 955 084,07 | 8 475 644,02 | 6 936 330,02 | 6 902 230,02 | |||||||||||||||||||
1.1.10. | Мероприятие 10. Подготовка спортсменов высокого класса, в том числе спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в бюджетном учреждении Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" | Бюджетное учреждение Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпиской и Сурдлимпиской подготовки" | Всего, из них расходы за счет: | 202 383 958,80 | 24 783 957,68 | 23 187 442,92 | 18 377 703,15 | 18 377 097,15 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Омский областной специализированный спортивный центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки" | Штук | 3115 | - | - | 532 | 490 | 490 | 490 | 243 | 290 | 290 | 290 |
- источника N 1 | 202 383 958,80 | 24 783 957,68 | 23 187 442,92 | 18 377 703,15 | 18 377 097,15 | |||||||||||||||||||
1.1.11. | Мероприятие 11. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта" | Бюджетное учреждение Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта" | Всего, из них расходы за счет: | 427 476 653,82 | 63 869 039,65 | 65 459 306,00 | 52 255 568,60 | 46 559 754,80 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Спортивная школа по игровым видам спорта" | Штук | 16 | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
- источника N 1 | 427 476 653,82 | 63 869 039,65 | 65 459 306,00 | 52 255 568,60 | 46 559 754,80 | |||||||||||||||||||
1.1.12. | Мероприятие 12. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Региональный центр спортивной подготовки" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр спортивной подготовки" | Бюджетное учреждение Омской области "Региональный центр спортивной подготовки" | Всего, из них расходы за счет: | 788 867 721,03 | 96 760 124,67 | 99 056 796,46 | 75 683 596,46 | 75 728 796,46 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Региональный центр спортивной подготовки" | Штук | 1110 | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 70 | 160 | 140 | 140 |
- источника N 1 | 788 867 721,03 | 96 760 124,67 | 99 056 796,46 | 75 683 596,46 | 75 728 796,46 | |||||||||||||||||||
1.1.13. | Мероприятие 13. Подготовка спортсменов высокого класса в бюджетном учреждении Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу" | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель бюджетного учреждения Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу" | Бюджетное учреждение Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу" | Всего, из них расходы за счет: | 47 649 055,11 | 5 289 638,86 | 5 364 089,13 | 4 605 931,13 | 4 605 931,13 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами бюджетного учреждения Омской области "Центр спортивной подготовки по боксу" | Штук | 219 | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 16 | 17 | 17 | 17 |
- источника N 1 | 47 649 055,11 | 5 289 638,86 | 5 364 089,13 | 4 605 931,13 | 4 605 931,13 | |||||||||||||||||||
1.1.14. | Мероприятие 14. Обеспечение деятельности автономного учреждения Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб" | 2017 (январь) | 2023 (декабрь) | Заместитель Министра, руководитель автономного учреждения Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб" | Автономное учреждение Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб" | Всего, из них расходы за счет: | 54 860 273,33 | 9 244 890,71 | 9 756 993,72 | 8 483 454,17 | 8 405 126,44 | Количество призовых мест, медалей, завоеванных в официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях спортсменами автономного учреждения Омской области "Спортивная школа "Омский яхт-клуб" | Штук | 21 | - | - | - | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |
- источника N 1 | 54 860 273,33 | 9 244 890,71 | 9 756 993,72 | 8 483 454,17 | 8 405 126,44 | |||||||||||||||||||
1.2. | Задача 2 ведомственной целевой программы: укрепление материально-технического обеспечения спортивных сборных команд Омской области | 2014 (январь) | 2021 (декабрь) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 61 666 859,76 | 14 166 713,53 | 545 464,88 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
- источника N 1 | 33 447 589,76 | 13 520 213,53 | 545 464,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 2 | 28 019 318,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 3 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.2.1. | Мероприятие 7. Материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Омской области, в том числе спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2014 (январь) | 2017 (декабрь) | Первый заместитель Министра | Всего, из них расходы за счет: | 29 393 860,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество спортивных сборных команд Омской области, получивших материально-техническое обеспечение | штук | 172 | 52 | 53 | 54 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
- источника N 1 | 4 501 067,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 2 | 24 542 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 3 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.2.2. | Мероприятие 8. Оказание государственной поддержки спортсменам высокого класса и их тренерам в приобретении жилья | 2014 (январь) | 2020 (декабрь) | Минспорт Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 13 399 226,15 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Соблюдение очередности предоставления социальной выплаты для приобретения жилого помещения | балл | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
- источника N 1 | 13 399 226,15 | 1 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.2.3. | Мероприятие 9. Обеспечение повышения уровня профессиональной подготовки тренерских кадров и специалистов в сфере физической культуры и спорта | 2014 (январь) | 2014 (декабрь) | Минспорт Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля тренерских кадров и специалистов, прошедших профессиональную подготовку, от количества направленных на нее | Процентов | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- источника N 1 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.2.4. | Мероприятие 10. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 2014 (январь) | 2020 (декабрь) | Минспорт Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 5 451 653,13 | 1 046 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Процентов | - | 14,5 | 17,2 | 17,2 | - | 68 | 68,5 | 68,5 | - | - | - | |
- источника N 1 | 1 975 128,13 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 2 | 3 476 525,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
1.2.5. | Мероприятие 11. Капитальный и текущий ремонт зданий бюджетных учреждений, подведомственных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | 2018 (январь) | 2021 (декабрь) | Минспорт Омской области | Всего, из них расходы за счет: | 13 302 168,34 | 11 328 213,53 | 545 464,88 | 0,00 | 0,00 | Готовность проектной документации | Процентов | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | |
- источника N 1 | 13 302 168,34 | 11 328 213,53 | 545 464,88 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
в том числе проектно-изыскательские работы | 2018 (январь) | 2018 (декабрь) | Всего | 1 090 189,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Общая площадь введенных в эксплуатацию после капитального и текущего ремонта зданий бюджетных учреждений, подведомственных Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области | Тыс. кв.м | 4,416 | - | - | - | - | - | - | - | 4,416 | - | - | |||
ИТОГО | 2014 (январь) | 2023 (декабрь) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 5 426 240 741,51 | 665 212 140,75 | 593 278 025,02 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
- источника N 1 | 5 397 871 423,51 | 664 565 640,75 | 593 278 025,02 | 396 190 210,16 | 381 322 704,75 | |||||||||||||||||||
- источника N 2 | 28 019 318,00 | 646 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
- источника N 3 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
"