ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2019 - 2024 ГОДЫ"
Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Год реализации | Значение индикаторов | Источники финансирования, тыс. рублей | Ответственные исполнители | Получатели финансовых средств, заказчик | ||
бюджет Республики Татарстан | федеральный бюджет | внебюджетные источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Цель 1: Создание условий для проведения соревнований различных уровней, подготовки спортивного резерва, укрепления здоровья населения путем популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | ||||||||||
Строительство современных спортивно-оздоровительных комплексов, специализированных спортивных сооружений шаговой доступности с обеспечением доступности этих сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | 2019 - 2024 гг. | Количество построенных спортивных сооружений, единиц | 2018 (база) | 17 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ <*>, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 | 3 | 359 040,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 14 | 3 373 058,07 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 2 | 137 530,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 3 | 819 894,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 1 | 499 150,0 | 885 450,0 | 256 600,0 | ||||||
2024 | 0 | - | - | - | ||||||
Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц <**> | 2018 (база) | 303 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 | 306 | - | - | - | ||||||
2020 | 309 | - | - | - | ||||||
2021 | 310 | - | - | - | ||||||
2022 | 311 | - | - | - | ||||||
2023 | 312 | - | - | - | ||||||
2024 | 313 | - | - | - | ||||||
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках проекта "Спорт - норма жизни" по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), человек <**> | 2018 (база) | 304 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 | 332 | - | - | - | ||||||
2020 | 886 | - | - | - | ||||||
2021 | 1019 | - | - | - | ||||||
2022 | 1099 | - | - | - | ||||||
2023 | 1127 | - | - | - | ||||||
2024 | 1127 | - | - | - | ||||||
Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках программы в отчетном году, единиц | 2018 (база) | 0 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |||
2019 | 0 | - | - | - | ||||||
2020 | 0 | - | - | - | ||||||
2021 | 0 | - | - | - | ||||||
2022 | 0 | - | - | - | ||||||
2023 | 2 | - | - | - | ||||||
2024 | 0 | - | - | - | ||||||
Строительство футбольных полей с искусственным покрытием | Количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием, единиц | 2018 (база) | 1 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 | 1 | 27 538,1 | 5 800,2 | 0,0 | ||||||
2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 3 | 97 740,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Строительство универсальных спортивных площадок, блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием в населенных пунктах Республики Татарстан | Количество построенных плоскостных спортивных сооружений, единиц | 2018 (база) | 112 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 | 113 | 426 726,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 93 | 418 602,49 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 15 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 10 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 4 | 300 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортивных сооружений, в т.ч. малобюджетных | 2019 - 2024 гг. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов <**> | 2018 (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |
2019 | 67,1 | 115 970,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 67,1 | 125 628,54 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Реконструкция объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по реконструкции спортивных объектов (см. приложение N 2 к подпрограмме "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 - 2023 годы" (далее - Подпрограмма-4) | 2019 - 2024 гг. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц <**> | 2018 (база) | 303 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 | 306 | 5 770,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Проведение работ по реконструкции инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов <**> | 2018 (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 | 67,1 | 215 790,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 67,1 | 104 494,65 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Капитальный ремонт объектов спорта, а также подготовка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, в том числе оснащение объектов необходимым оборудованием и техническими средствами | Разработка проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | 2019 - 2024 гг. | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единиц <**> | 2018 (база) | 303 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" |
2019 | 306 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 309 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 310 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 311 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 312 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 313 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Проведение работ по капитальному ремонту инфраструктуры объектов спорта (см. приложение N 2 к Подпрограмме-4) | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов <**> | 2018 (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
2019 | 67,1 | 642 919,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2020 | 67,1 | 477 049,58 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 67,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 67,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Программа капитального ремонта спортивных объектов в Республике Татарстан | 2020 - 2024 гг. | Количество отремонтированных объектов по программе в текущем году, единиц | 2019 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | |
2020 | 20 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | 20 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | 5 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | 5 | 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Организация мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | Модернизация, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической культуры в рамках реализации разработанной НО "ИВФ РТ" Концепции развития социальных отраслей и общественной инфраструктуры Республики Татарстан на 2016 - 2020 годы | 2019 - 2024 гг. | 2018 (база) | - | - | - | - | МС РТ, МЭ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | МФ РТ, НО "ИВФ РТ" (по согласованию) | |
2019 | - | - | - | - | ||||||
2020 | - | - | - | - | ||||||
2021 | - | - | - | - | ||||||
2022 | - | - | - | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Развитие государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) в строительстве и капитальном ремонте объектов в области физической культуры и спорта | Строительство и капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках развития государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) | 2019 -2024 гг. | Количество введенных объектов в рамках государственного и частного партнерства (муниципального частного партнерства) на конец текущего года, единиц | 2018 (база) | - | - | - | - | МС РТ | МС РТ |
2019 | - | - | - | - | ||||||
2020 | 1 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | ||||||
2021 | - | - | - | - | ||||||
2022 | - | - | - | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Реализация мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках национального проекта "Демография" | Строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового спорта | 2019 -2024 гг. | Количество введенных в эксплуатацию спортивных сооружений на конец года, единиц | 2018 (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ |
2019 | - | 58 500,00 | 75 250,00 | - | ||||||
2020 | 3 | 659 426,29 | 415 160,36 | - | ||||||
2021 | 1 | 149 234,45 | 147 919,00 | - | ||||||
2022 | - | - | - | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Строительство и реконструкция крытых катков с искусственным льдом для организаций спортивной подготовки | 2019 -2024 гг. | Количество введенных в эксплуатацию крытых ледовых дворцов в отчетном году, единиц | 2018 (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | |
2019 | - | - | - | - | ||||||
2020 | 1 | 127 234,52 | 221 179,10 | - | ||||||
2021 | - | 0 | 0 | - | ||||||
2022 | 1 | 324 700,00 | 112 055,30 | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками | 2019 -2024 гг. | Количество построенных футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, единиц | 2018 (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | |
2019 | 1 | 38 563,72 | 40 000,0 | - | ||||||
2020 | 3 | 60 672,33 | 44 731,53 | - | ||||||
2021 | - | - | - | - | ||||||
2022 | - | - | - | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Поставка комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | 2020 - 2024 гг. | Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в текущем году, единиц | 2018 (база) | - | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ", МС РТ | |
2019 | - | - | - | - | ||||||
2020 | 2 | 83 981,41 | 49 397,01 | - | ||||||
2021 | 1 | 32 211,39 | 0,0 | - | ||||||
2022 | - | - | - | - | ||||||
2023 | - | - | - | - | ||||||
2024 | - | - | - | - | ||||||
Резерв бюджетных инвестиций в рамках Подпрограммы-4 | 2019 - 2024 гг. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, процентов <**> | 2018 (база) | 66,77 | - | - | - | МСАиЖКХ РТ, МС РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | |
2019 | 67,1 | 51 550,78 | 83 005,4 | - | ||||||
2020 | 67,1 | 0,00 | - | - | ||||||
2021 | 67,3 | 915 221,16 | - | - | ||||||
2022 | 67,5 | 81 190,28 | - | - | ||||||
2023 | 67,7 | 102 610,0 | - | - | ||||||
2024 | 67,9 | - | - | - | ||||||
Цель 2: Обеспечение эффективного использования тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | ||||||||||
Реализация комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | Комплекс мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года | 2019 г. | Количество тренировочных площадок, на которых проведен комплекс мероприятий для обеспечения эффективного использования после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, единиц <**> | 2018 (база) | - | - | - | - | МС РТ, МСАиЖКХ РТ | МС РТ, МСАиЖКХ РТ |
2019 | 5 | 7 900,5 | 128 250,0 | 0,0 | ||||||
2020 | - | 1 150,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2021 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2022 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2023 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2024 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Цель 3: Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях спорта | ||||||||||
Снижение потребления энергетических ресурсов в учреждениях спорта | Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения | 2019 - 2024 гг. | Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете кВт.час на 1 кв. метр общей площади) <**> | 2018 (база) | 73,94 | - | - | - | МС РТ | МС РТ |
2019 | 72,57 | 0,0 | - | - | ||||||
2020 | 65,67 | 0,0 | - | - | ||||||
2021 | 68,37 | 500,0 <***> | - | - | ||||||
2022 | 66,32 | 500,0 <***> | - | - | ||||||
2023 | 65,67 | 500,0 <***> | - | - | ||||||
2024 | 64,42 | 0,0 | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений спорта (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади) <**> | 2018 (база) | 0,1508 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 | 0,1463 | - | - | - | ||||||
2020 | 0,107 | - | - | - | ||||||
2021 | 0,1376 | - | - | - | ||||||
2022 | 0,1356 | - | - | - | ||||||
2023 | 0,134 | - | - | - | ||||||
2024 | 0,133 | - | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения | Удельный расход холодной воды на снабжение учреждений спорта (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители)) <**> | 2018 (база) | 0,1983 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 | 0,1924 | - | - | - | ||||||
2020 | 0,172 | - | - | - | ||||||
2021 | 0,181 | - | - | - | ||||||
2022 | 0,1783 | - | - | - | ||||||
2023 | 0,1762 | - | - | - | ||||||
2024 | 0,174 | - | - | - | ||||||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления | Удельный расход природного газа на снабжение учреждений физической культуры и спорта (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади) <**> | 2018 (база) | 33,21 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 | 32,21 | - | - | - | ||||||
2020 | 21,5 | - | - | - | ||||||
2021 | 30,31 | - | - | - | ||||||
2022 | 29,85 | - | - | - | ||||||
2023 | 29,49 | - | - | - | ||||||
2024 | 29,2 | - | - | - | ||||||
Проведение обязательных энергетических обследований | Доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, процентов <**> | 2018 (база) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 | 100 | - | - | - | ||||||
2020 | 100 | - | - | - | ||||||
2021 | 100 | - | - | - | ||||||
2022 | 100 | - | - | - | ||||||
2023 | 100 | - | - | - | ||||||
2024 | 100 | - | - | - | ||||||
Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов | Доля оснащенных приборами учета подведомственных МС РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), процентов <**> | 2018 (база) | 100 | - | - | - | МС РТ | МС РТ | ||
2019 | 100 | - | - | - | ||||||
2020 | 100 | - | - | - | ||||||
2021 | 100 | - | - | - | ||||||
2022 | 100 | - | - | - | ||||||
2023 | 100 | - | - | - | ||||||
2024 | 100 | - | - | - | ||||||
Итого | 13 442 549,26 | 2 237 197,9 | 256 600,0 | |||||||
________________
** Годовой показатель.
* Список использованных сокращений:
ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
НО "ИВФ РТ" - некоммерческая организация "Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан";
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан;
МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан;
МФ РТ - Министерство финансов Республики Татарстан;
МЭ РТ - Министерство экономики Республики Татарстан.