"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие образования"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Развитие образования" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство образования и науки Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||||
Итого | I этап | II этап | ||||||||||||||
ГП | Пп | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
04 | Развитие образования | Всего | 274795075,7 | 15547514,3 | 19073951,8 | 20326389,0 | 21582328,2 | 21837184,1 | 25853647,7 | 29709575,8 | 28293489,6 | 26215234,5 | 20693451,7 | 22886473,1 | 22775835,8 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 255420537,8 | 13818006,4 | 17344443,9 | 18212632,5 | 20361112,9 | 20556960,7 | 24573424,3 | 27011879,8 | 27070324,8 | 24705729,7 | 19183029,6 | 21377004,6 | 21205988,6 | |||
субвенции из федерального бюджета | 207548,2 | 13807,1 | 14289,9 | 28831,0 | 29596,0 | 26454,1 | 26310,8 | 14141,5 | 13942,8 | 14003,6 | 12829,1 | 13342,3 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 12457820,8 | 719748,4 | 108550,7 | 670372,0 | 578510,9 | 860418,1 | 939830,7 | 1085096,8 | 1669025,1 | 2220929,2 | 1221483,4 | 1233913,0 | 1149942,5 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 5167861,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | 306041,7 | 925783,1 | 925780,6 | 925780,6 | 956079,0 | |||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 1360627,6 | 50343,5 | 49203,2 | 49203,2 | 995488,9 | 25961,7 | 46926,7 | 47844,0 | 46890,4 | 48766,0 | ||||||
иные источники | 18013910,3 | 1729507,9 | 1729507,9 | 2113756,5 | 1170871,8 | 1231020,2 | 1231020,2 | 1702207,2 | 1197203,1 | 1462578,1 | 1462578,1 | 1462578,1 | 1521081,2 | |||
04 | 1 | Развитие общего образования | Всего | 189392429,5 | 9813478,7 | 9522815,7 | 9795488,7 | 15648556,4 | 15854210,9 | 18585169,7 | 20610785,2 | 21165954,7 | 18722235,0 | 15063116,2 | 16969799,6 | 17640818,7 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 181554359,5 | 9445969,7 | 9155306,7 | 9356057,7 | 15198139,6 | 15348606,2 | 18079565,0 | 19696018,2 | 20525998,9 | 17819136,9 | 14159919,3 | 16067359,9 | 16702281,4 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 849207,7 | 663113,9 | 39126,8 | 146967,0 | ||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 4039465,0 | 306041,7 | 925783,1 | 925780,6 | 925780,6 | 956079,0 | ||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 30450,1 | 7276,6 | 7276,6 | 10760,1 | 3055,8 | 823,1 | 921,9 | 164,7 | 171,3 | |||||||
иные источники | 7807619,9 | 367509,0 | 367509,0 | 439431,0 | 450416,8 | 498328,1 | 498328,1 | 904006,9 | 636900,0 | 902275,0 | 902275,0 | 902275,0 | 938366,0 | |||
04 | 2 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | ||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 4482192,0 | 1149830,5 | 1178035,3 | 1058866,9 | 1095459,4 | |||||||||||
субвенции из федерального бюджета | 58222,5 | 15652,7 | 16658,7 | 13549,3 | 12361,8 | |||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 373908,3 | 67942,6 | 86637,2 | 115723,8 | 103604,7 | |||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | ||||||||||||||||
04 | 3 | Развитие системы воспитания и дополнительного образования детей | Всего | 8541349,1 | 519053,4 | 643449,9 | 751192,3 | 873066,9 | 832007,4 | 901801,2 | 1025580,9 | 624947,9 | 624297,6 | 568239,0 | 577310,1 | 600402,6 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 5260900,4 | 277406,3 | 401802,8 | 379343,2 | 451204,0 | 423619,3 | 493413,1 | 515884,0 | 507120,2 | 485896,2 | 429837,6 | 438908,7 | 456465,1 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 41932,4 | 41932,4 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 414476,1 | 47524,1 | 34049,3 | 34049,3 | 127263,0 | 17554,1 | 38127,8 | 38127,8 | 38127,8 | 39652,9 | ||||||
иные источники | 2865972,5 | 241647,1 | 241647,1 | 371849,1 | 374338,8 | 374338,8 | 374338,8 | 382433,9 | 100273,6 | 100273,6 | 100273,6 | 100273,6 | 104284,5 | |||
04 | 4 | Развитие профессионального образования и науки | Всего | 27618173,0 | 2209034,2 | 2173747,2 | 2104482,4 | 2255617,9 | 2197391,2 | 2528874,7 | 2646387,5 | 2854152,9 | 2085701,5 | 2169129,6 | 2255894,7 | 2346130,5 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 23464582,5 | 1912733,0 | 1877446,0 | 1817498,8 | 1956432,0 | 1902947,8 | 2234431,3 | 2270704,6 | 2455294,0 | 1686842,6 | 1636907,1 | 1820285,1 | 1893060,2 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 13038,5 | 11513,6 | 1524,9 | |||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 4153590,5 | 296301,2 | 296301,2 | 286983,6 | 299185,9 | 294443,4 | 294443,4 | 375682,9 | 398858,9 | 398858,9 | 398858,9 | 398858,9 | 414813,3 | |||
04 | 5 | Совершенствование кадрового обеспечения | Всего | 1342507,9 | 116556,9 | 43360,5 | 72172,4 | 96693,7 | 81939,2 | 100768,0 | 115941,8 | 184971,0 | 167515,4 | 135806,1 | 112697,5 | 114085,4 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 931845,2 | 116556,9 | 43360,5 | 54033,0 | 72265,2 | 62780,0 | 81608,8 | 84524,9 | 125772,7 | 108317,1 | 76607,8 | 53499,2 | 52519,2 | |||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 34700,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 11340,0 | 10530,0 | 2430,0 | ||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 410662,7 | 18139,4 | 24428,5 | 19159,2 | 19159,2 | 31417,0 | 59198,3 | 59198,3 | 59198,3 | 59198,3 | 61566,2 | |||||
04 | 6 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 21134538,9 | 539316,5 | 565375,0 | 529012,1 | 1420154,5 | 1401936,9 | 2372413,1 | 3968501,3 | 2880463,4 | 3569766,3 | 1534150,4 | 1651278,6 | 702170,8 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 20200687,7 | 518409,5 | 544468,0 | 529012,1 | 1417156,0 | 1394219,6 | 2364695,8 | 3106413,7 | 2878104,5 | 3567144,1 | 1531999,4 | 1649129,4 | 699935,6 | |||
субвенции из федерального бюджета | 149325,7 | 13807,1 | 14289,9 | 13178,3 | 12937,3 | 12904,8 | 13949,0 | 14141,5 | 13942,8 | 14003,6 | 12829,1 | 13342,3 | ||||
субсидии из федерального бюджета | 7677948,8 | 42520,9 | 66823,9 | 75061,0 | 464511,0 | 773780,9 | 824106,9 | 981492,1 | 1567463,1 | 1493946,3 | 477858,3 | 510384,4 | 400000,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 1128396,2 | 27005,1 | 632121,0 | 469270,1 | ||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 858943,5 | 1973,1 | 1973,1 | 853421,2 | 386,6 | 649,9 | 178,7 | 176,9 | 184,0 | |||||||
иные источники | 74907,8 | 20907,0 | 20907,0 | 2998,5 | 5744,2 | 5744,2 | 8666,5 | 1972,3 | 1972,3 | 1972,3 | 1972,3 | 2051,2 | ||||
04 | 8 | Детское и школьное питание | Всего | 6734566,0 | 138408,3 | 291663,2 | 305754,2 | 246919,7 | 582999,7 | 1045718,7 | 1356374,0 | 1356243,3 | 1410484,9 | |||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 6580291,8 | 116085,6 | 246752,5 | 260843,5 | 242875,1 | 578034,5 | 1038392,8 | 1347758,4 | 1347822,3 | 1401727,1 | ||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 3021341,1 | 90222,0 | 716452,9 | 743625,1 | 721098,6 | 749942,5 | ||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 56757,9 | 2819,4 | 5904,2 | 5904,2 | 4044,6 | 4965,2 | 7325,9 | 8615,6 | 8421,0 | 8757,8 | ||||||
иные источники | 97516,3 | 19503,3 | 39006,5 | 39006,5 | ||||||||||||
Развитие дошкольного образования | Всего | 15549319,2 | 2350074,6 | 6125203,5 | 7074041,1 | |||||||||||
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 12945678,6 | 1546931,0 | 5322059,9 | 6076687,7 | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | ||||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 445744,0 | 445744,0 | ||||||||||||||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | ||||||||||||||||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | ||||||||||||||||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||||
иные источники | 2603640,6 | 803143,6 | 803143,6 | 997353,4 | ||||||||||||
".