О внесении изменений в государственную программу Пензенской области "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области", утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 N 812-пП (с последующими изменениями)

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

N п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Единица измерения объема государственной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Мероприятие 1.4.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП"

1

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

Количество мероприятий

штук

305

198

262

286

290

290

8 824,9

7 800,5

7 474,5

9 879,6

10 186,2

10 186,2

2

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

Количество мероприятий

штук

30

11

26

26

28

28

868,0

433,4

1 376,0

1 934,3

2127,7

2127,7

Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Мероприятие 2.2.1. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"

3

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Количество мероприятий

штук

111

116

135

153

159

159

8 651,5

8 823,4

7 730,2

10 468,2

10 942,0

10 942,0

4

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

Количество мероприятий

штук

9

-

6

6

6

6

471,9

-

481,0

655,2

681,4

681,4

Мероприятие 2.2.3. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"

5

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

3978

4069,3

4152,2

4225,4

4227,5

4227,5

219 372,6

199312,5

215073,2

231723,2

241462,0

241462,0

6

Спортивная подготовка по спорту глухих

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

112,7

86,8

79,5

79,5

79,5

79,5

4 166,5

5102,8

4217,0

4374,8

4552,5

4552,5

7

Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

106,4

126,8

119,8

119,8

119,8

119,8

3 933,5

3524,3

4214,8

4372,2

4549,8

4549,8

8

Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

29,9

31,6

29,0

29,0

29,0

29,0

1 105,4

881,7

998,9

1035,6

1077,7

1077,7

9

Спортивная подготовка по спорту глухих

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

-

0,8

-

-

-

-

-

34,6

-

-

-

-

10

Спортивная подготовка по спорту слепых

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

-

1

1

1

1

1

-

165,0

192,9

200,0

208,1

208,1

11

Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа

Количество привлеченных лиц

человеко-год

334,1

290,3

272,3

275

275

275

36 241,9

36 497,3

2 731,7

4 537,8

4 434,3

4 434,3

12

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

метр/час

-

-

4281,9/22926

4281,9/22803

4281,9/22803

4281,9/22803

962,5

30 397,8

45 347,0

48 661,5

50 463,0

50 463,0

13

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

55 288,5

79 930,3

68 688,0

74 335,7

72 403,0

72 403,0

Мероприятие 2.2.4. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (ЦСП)"

13

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Количество мероприятий

единиц

149

93

145

145

145

145

81 666,1

38 817,9

41 422,0

41422,0

41422,0

41422,0

14

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

час

-

-

30604

30604

30604

30604

30 759,5

77 681,5

77 865,0

88429,5

93350,2

93350,2

15

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов

Количество предметов

единиц

-

-

300

330

360

360

-

-

462,2

508,4

508,4

508,4

16

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Человек

единиц

-

-

1800

1980

2160

2160

-

-

462,2

508,4

508,4

508,4

17

Осуществление экскурсионного обслуживания

Человек

единиц

-

-

1800

1980

2160

2160

-

-

462,1

508,4

508,4

508,4

18

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

единиц

-

-

13

14

15

15

-

-

462,1

497,8

497,8

497,8

19

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

21 955,9

26 500,0

23400,0

25324,0

24665,6

24665,6

Мероприятие 2.2.5. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (УОР)"

16

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки

человеко-год

66,9

74,9

72,0

74,2

72,5

72,5

15 873,2

15 051,0

16 609,5

17 540,9

17 800,4

17 800,4

17

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Число обучающихся

человек

135

112

96

93

93

93

13 412,9

13 341,4

7 961,4

7 712,6

8 235,2

8 235,2

18

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ"

Численность обучающихся

человек

142

166

184

190

190

190

11 963,1

14 112,7

15 455,3

16 959,3

17 895,2

17 895,2

19

Содержание детей

Количество закрепленных койко-мест

единиц

275

274

277

277

277

277

8 045,8

8 499,2

8 791,5

9 791,5

9 455,6

9 455,6

20

Предоставление питания

Количество человеко-порций

единиц

114 160

84335

115 000

115 000

115 000

115 000

19 343,9

21 078,7

20 125,0

21 089,4

22 215,2

22 215,2

21

Обеспечение доступа к объектам спорта

-

час

-

-

5818

5818

5818

5818

7 414,1

5 156,4

6 152,6

6 155,6

6 152,6

6 152,6

22

Налоги, с учетом применения коэффициента платности

-

-

-

-

-

-

-

-

5 427,7

7 300,0

6 120,0

6 623,2

6 451,0

6 451,0

Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"

Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"

Мероприятие 3.1.2. "Ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"

23

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений

Количество объектов учета (регистров)

единиц

8

8

-

-

-

-

7 544,3

7 990,7

-

-

-

-

24

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

единиц

5

5

-

-

-

-

4 715,2

4 994,3

-

-

-

-

25

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

Количество объектов учета (регистров)

единиц

3

3

-

-

-

-

2 829,1

2 996,6

-

-

-

-

26

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), бумажные носители

единиц

-

-

5

5

5

5

-

-

2363,4

2461,1

2581,6

2581,6

27

Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

5

5

5

5

-

-

2363,3

2461,0

2581,6

2581,6

28

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров) бумажные носители

единиц

-

-

3

3

3

3

-

-

1418,0

1476,6

1548,9

1548,9

29

Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

3

3

3

3

-

-

1418,0

1476,6

1548,9

1548,9

30

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), бумажные носители

единиц

-

-

8

8

8

8

-

-

3781,3

3937,6

4130,50

4130,50

31

Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений (количество заключенных договоров)

Количество объектов учета (регистров), электронные носители

единиц

-

-

8

8

8

8

-

-

3781,3

3937,6

4130,50

4130,50