Приложение N 1
к Паспорту государственной программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (Факт) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 12 026 650,839 | 11 191 195,095 | 11 688 572,641 | 19 270 905,307 | 15 498 359,463 | ||
средства федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
в том числе расходы на управление | не предусмотрено | ||||||||
средства областного бюджета | 12 948 156,926 | 12 337 437,058 | 11 256 650,839 | 11 191 195,095 | 11 688 572,641 | 19 270 905,307 | 15 498 359,463 | ||
в том числе расходы на управление | 287 216,690 | 273 894,003 | 283 315,635 | 213 891,000 | 213 973,000 | 213 973,000 | 213 973,000 | ||
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области" | 265 636,010 | 248 894,003 | 260 188,965 | 213 891,000 | 213 973,000 | 213 973,000 | 213 973,000 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 255 133,971 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций" | 21 580,680 | 25 000,000 | 23 126,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Справочно: внебюджетные средства | не предусмотрено | ||||||||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | не предусмотрено | ||||||||
Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках в пригородном и межмуниципальном сообщении на всех видах транспорта | |||||||||
Всего расходы по цели 1 | 2 617 021,233 | 2 196 281,433 | 2 606 993,948 | 2 537 760,095 | 2 606 505,641 | 2 612 183,540 | 2 612 183,540 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | |||||||||
1.1 | Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области | 4 966,62 | 2 466,124 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | 4 375,000 | ГУС ТО |
1.2 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 1 669 953,1 | 1 507 866,515 | 1 891 196,657 | 2 006 047,386 | 2 063 568,994 | 2 069 246,893 | 2 069 246,893 | ГУС ТО |
1.3 | Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом | 335 946,59 | 32 904,865 | 33 474,000 | 55 574,000 | 32 257,000 | 32 257,000 | 32 257,000 | ГУС ТО |
1.4 | Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства | 492,63 | 74,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО |
1.5 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом | 265 564,19 | 368 612,354 | 358 130,587 | 377 480,149 | 408 250,401 | 408 250,401 | 408 250,401 | ГУС ТО |
1.6 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом | 307 036,02 | 248 583,147 | 281 406,012 | 54 359,799 | 56 573,227 | 56 573,227 | 56 573,227 | ГУС ТО |
1.7 | Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом | 33 062,06 | 35 774,174 | 38 411,693 | 39 923,762 | 41 481,019 | 41 481,019 | 41 481,019 | ГУС ТО |
Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения | |||||||||
Всего расходы по цели 2 | 11 831 111,228 | 12 067 261,622 | 9 136 341,256 | 8 439 544,000 | 8 868 094,000 | 16 444 748,767 | 12 672 202,923 | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 8 455 804,209 | 9 820 907,614 | 8 962 059,029 | 7 547 289,000 | 7 547 369,000 | 7 547 369,000 | 7 547 369,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 787 192,225 | 2 200 000,000 | 770 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1 | Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 2 518 930,119 | 1 397 223,499 | 681 844,353 | 0,000 | 0,000 | 5 361 219,983 | 3 071 264,891 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 616 902,864 | 944 611,895 | 681 844,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.2 | Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 764 241,977 | 4 475 104,917 | 3 596 624,311 | 4 296 542,233 | 4 898 334,291 | 7 301 688,913 | 6 052 961,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 429 597,606 | 4 398 294,727 | 3 581 233,711 | 3 574 104,373 | 3 614 110,291 | 3 801 820,129 | 4 035 682,968 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 70 000,000 | ||||||||
2.3 | Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 407 704,874 | 370 208,410 | 457 359,650 | 377 364,000 | 377 368,000 | 377 368,000 | 377 368,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 350 898,349 | 370 208,410 | 457 359,650 | 377 364,000 | 377 368,000 | 377 368,000 | 377 368,000 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 56 806,525 | ||||||||
2.4 | Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения | 22 525,941 | 0,000 | 34 563,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | 36 291,000 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 34 563,000 | ||||||||
2.5 | Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе: | 793 746,417 | 649 279,319 | 556 521,103 | 83 826,140 | ГУС ТО | |||
Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 84 830,455 | 112 880,638 | 59 317,100 | 83 826,140 | |||||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | ||||||||
г. Ишим | 0,000 | 0,000 | |||||||
г. Тюмень | 53 882,993 | 41 586,988 | 59 317,100 | ||||||
г. Тобольск | 7 001,434 | 48 925,165 | |||||||
г. Ялуторовск | 0,000 | 8 660,587 | |||||||
ГО Голышмановский | 2 483,401 | 0,000 | 83 826,140 | ||||||
Тюменский район | 0,000 | 13 707,898 | |||||||
Исетский район | 21 462,627 | 0,000 | |||||||
Упоровский район | 0,000 | ||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 708 915,962 | 536 398,681 | 497 204,003 | 0,000 | |||||
из них | |||||||||
Абатский район | 0,000 | 17 490,235 | |||||||
Армизонский район | 4 812,168 | 0,000 | |||||||
Вагайский район | 19 968,060 | ||||||||
Тюменский район | 79 389,626 | 0,000 | |||||||
Нижнетавдинский район | 21 526,896 | 0,000 | |||||||
Омутинский район | 50 945,620 | ||||||||
Сорокинский район | 2 034,950 | 0,000 | |||||||
Тобольский район | 0,000 | 0,000 | |||||||
ГО Заводоуковск | 49 211,430 | ||||||||
г. Ишим | 104 041,321 | 2 198,813 | 865,574 | ||||||
Упоровский район | 18 884,549 | 61 254,547 | |||||||
Уватский район | 0,000 | ||||||||
Ишимский район | 18 863,849 | 12 243,896 | |||||||
Исетский район | 8 848,973 | 20 197,275 | |||||||
Ярковский район | 20 861,931 | ||||||||
г. Тобольск | 58 550,914 | 153 923,437 | 86 283,886 | ||||||
г. Тюмень | 281 957,671 | 170 473,434 | 336 374,929 | ||||||
г. Ялуторовск | 128 889,594 | 0,000 | |||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 397 629,476 | ||||||||
2.6 | Мероприятие. Проектно-изыскательские работы | 87 727,360 | 104 568,359 | 115 922,937 | 49 700,000 | 210,000 | ГУС ТО | ||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 115 922,937 | ||||||||
2.7 | Мероприятие. Содержание автомобильных дорог | 1 973 779,475 | 2 156 553,613 | 2 156 553,613 | 1 965 622,000 | 1 965 622,000 | 3 005 098,784 | 3 134 318,032 | ГУС ТО |
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 1 795 950,325 | 1 193 469,077 | 2 156 553,613 | 1 965 622,000 | 1 965 622,000 | 3 005 098,784 | 3 134 318,032 | ||
2.8 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5 262 455,065 | 2 914 323,505 | 1 536 952,289 | 1 630 198,627 | 1 590 268,709 | 363 082,087 | ГУС ТО | |
в том числе: | |||||||||
Строительство и реконструкция автомобильных дорог | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 900 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
из них субсидия городскому округу г. Тюмень | 200 000,000 | 1 500 000,000 | |||||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 952,289 | 1 630 198,627 | 1 590 268,709 | 363 082,087 | |||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 4 362 455,065 | 1 414 323,505 | 1 536 952,289 | 1 630 198,627 | 1 590 268,709 | 363 082,087 | |||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 830 385,700 | 700 000,000 | 700 000,000 | ||||||
из них иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району | 472 758,900 | 524 020,000 | 639 800,000 | 684 929,175 | 673 136,956 | ||||
СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований | 1 138 406,522 | 496 539,471 | |||||||
2.9 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ГУС ТО | ||||
из них: | |||||||||
за счет средств дорожного фонда | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
в том числе: | |||||||||
за счет средств федерального бюджета | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ГУС ТО | 14 735 349,151 | 14 537 437,058 | 12 026 650,839 | 11 191 195,095 | 11 688 572,641 | 19 270 905,307 | 15 498 359,463 | ||