"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 189640323,5 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 22922104,9 | 18735844,3 | 5699024,5 | 4392483,1 | 20173226,7 | 13597881,0 |
федеральный бюджет | 5193159,1 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 253555,9 | 316600,0 | 278638,0 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 169619280,0 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 21131424,6 | 16337990,2 | 3630092,6 | 3104034,8 | 19039136,2 | 12658798,7 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4724514,4 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 462671,4 | 341361,9 | 304985,5 | 300944,0 | 432507,3 | 367399,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 10071617,0 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1074453,0 | 1739892,2 | 1485308,4 | 798443,8 | 635189,3 | 571683,3 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 35875776,2 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 5146734,5 | 2780695,3 | 1706673,3 | 1624407,5 | 3677371,5 | 3677371,5 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 26353788,2 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 3714752,0 | 1073964,2 | 650398,0 | 773407,9 | 2815937,2 | 2815937,2 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2800255,4 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 423122,5 | 303192,1 | 279244,6 | 279316,3 | 289751,0 | 289751,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 6651586,2 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1008860,0 | 1403539,0 | 777030,7 | 571683,3 | 571683,3 | 571683,3 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 77140472,2 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 14931568,0 | 13380364,3 | 1527193,2 | 1443478,7 | 6192082,7 | 5447032,2 |
федеральный бюджет | 2057041,5 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 232393,8 | 181026,0 | 90000,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 74310132,0 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 14913320,0 | 13046160,8 | 1272711,0 | 1311926,9 | 6143897,6 | 5406297,6 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 598070,3 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 18248,0 | 20762,5 | 10484,5 | 10342,3 | 48185,1 | 40734,6 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 175228,4 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81047,2 | 62971,7 | 31209,5 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 19921814,2 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 1632494,7 | 1789090,3 | 1578536,6 | 1179930,7 | 6124318,7 | 2964697,0 |
федеральный бюджет | 2440009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 210968,7 | 84206,2 | 97612,0 | 99060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 16783658,1 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1344632,3 | 1624122,3 | 1402268,3 | 1006200,0 | 5933810,7 | 2935050,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 346230,1 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 15655,7 | 17255,8 | 15150,3 | 11164,2 | 60608,1 | 29647,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 351916,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 63506,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5621941,8 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 38025,9 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 64460,0 | 64460,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3628171,2 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 37649,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 63853,9 | 63853,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 80266,3 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 376,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 606,1 | 606,1 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 9475837,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 1173281,8 | 785194,4 | 886121,4 | 144166,2 | 4114993,9 | 1444320,4 |
федеральный бюджет | 42587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 8475565,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 1121070,7 | 593242,9 | 304215,3 | 12000,0 | 4081636,8 | 1437660,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 47685,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 5268,9 | 151,5 | 106,1 | 121,2 | 33357,1 | 6660,4 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 910000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 581800,0 | 132045,0 | 0,0 | 0,0 |