Приложение N 2
к паспорту государственной
программы Тюменской области
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"
N п/п | Наименование мероприятия/проекта | Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. | Главный распорядитель средств областного бюджета | ||||||
2019 год (Факт) | 2020 год (План) | 2021 год (План) | 2022 год (План) | 2023 год (План) | 2024 год (План) | 2025 год (План) | |||
Всего по программе, из них | 23 935 021 | 34 684 270 | 25 957 479 | 24 278 120 | 24 586 300 | 23 560 355 | 23 382 115 | ||
средства федерального бюджета | 1 233 837 | 4 227 171 | 1 365 589 | 1 414 630 | 1 326 361 | 346 211 | 346 211 | ||
в том числе расходы на управление | 1 353 | 1 469 | 1 104 | 1 114 | 1 145 | 0 | 0 | ||
средства областного бюджета | 22 701 184 | 30 457 099 | 24 591 890 | 22 863 490 | 23 259 939 | 23 214 144 | 23 035 904 | ||
в том числе расходы на управление | 142 595 | 170 250 | 113 623 | 113 623 | 113 623 | 113 623 | 113 623 | ||
Справочно: внебюджетные средства | 14 052 940 | 15 087 147 | 15 991 036 | 17 042 063 | 18 495 101 | 0 | 0 | ||
Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством) | 141 847 | 141 800 | 141 800 | 141 800 | 141 800 | 141 800 | 141 800 | ||
Цель программы. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы | 23 791 073 | 34 512 551 | 25 842 752 | 24 163 383 | 24 471 532 | 23 446 732 | 23 268 492 | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 1 232 484 | 4 225 702 | 1 364 485 | 1 413 516 | 1 325 216 | 346 211 | 346 211 | ||
1. | Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни | 153 517 | 156 379 | 157 279 | 156 379 | 156 379 | 156 379 | 156 379 | ДЗ ТО ДСР ТО |
1.1 | Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в форме субсидии на финансовое обеспечение грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДСР ТО |
2. | Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе | 4 501 220 | 9 311 293 | 5 235 393 | 3 101 054 | 3 045 820 | 3 167 704 | 3 167 704 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 230 906 | 831 385 | 410 018 | 426 533 | 419 137 | 346 211 | 346 211 | ||
2.1 | оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 1 271 182 | 1 130 546 | 1 129 265 | 1 157 018 | 1 157 018 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 208 688 | 68 052 | 66 771 | 94 524 | 94 524 | 0 | 0 | ||
2.2 | закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C. В соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. | 14 136 | 34 426 | 83 598 | 76 157 | 53 045 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 231 | 7 574 | 18 392 | 24 370 | 16 974 | 0 | 0 | ||
2.3 | закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом | 14 685 | 18 797 | 39 475 | 26 941 | 26 941 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 110 | 4 135 | 8 683 | 8 620 | 8 620 | 0 | 0 | ||
2.4 | профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 250 | 1 200 | 1 200 | 825 | 825 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 275 | 264 | 264 | 264 | 264 | 0 | 0 | ||
2.5 | обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь | 48 959 | 50 330 | 45 068 | 44 933 | 44 933 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 10 771 | 11 073 | 9 915 | 14 379 | 14 379 | 0 | 0 | ||
2.6 | реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | 0 | 9 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 2 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.7 | компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. | 244 | 956 | 1 299 | 1 299 | 1 299 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 244 | 956 | 1 299 | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | ||
2.8 | мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 820 | 2 481 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 0 | 0 | ||
2.9 | финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 314 | 4 314 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 3 767 | 4 026 | 4 314 | 4 314 | 4 314 | ||||
2.10 | реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения | 0 | 0 | 1 038 955 | 1 038 955 | 1 038 955 | 1 298 693 | 1 298 693 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 276 969 | 276 969 | 276 969 | 346 211 | 346 211 | ||
Приобретение оборудования, автотраспорта, капитальный ремонт объектов здравоохранения | 0 | 0 | 884 335 | 737 415 | 1 038 955 | 909 063 | 819 063 | ДЗ ТО | |
Строительство объектов здравоохранения | 0 | 0 | 154 620 | 301 540 | 0 | 389 630 | 479 630 | ГУС ТО | |
2.11 | приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 10 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.12 | оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией | 0 | 615 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 615 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.13 | оснащение (переоснащение) лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции COVID-19 методами амплификации нуклеиновых кислот | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 15 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.14 | приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | 0 | 89 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 89 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.15 | модернизация лабораторий медицинских организаций, осуществляющих диагностику инфекционных болезней. | 0 | 0 | 98 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 0 | 21 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования | 9 630 512 | 10 115 170 | 10 230 221 | 10 524 043 | 10 990 543 | 10 990 543 | 10 990 543 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 214 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | |||||||||
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) | 14 052 940 | 15 087 147 | 15 991 036 | 17 042 063 | 18 495 101 | 0 | 0 | ||
4 | Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли, в том числе | 6 781 869 | 11 511 929 | 7 983 595 | 7 985 901 | 7 984 355 | 7 964 995 | 7 964 995 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 1 933 770 | 14 850 | 21 120 | 19 360 | 0 | 0 | ||
4.1 | осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | 57 000 | 124 000 | 67 500 | 66 000 | 60 500 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 12 540 | 27 280 | 14 850 | 21 120 | 19 360 | 0 | 0 | ||
4.2 | финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектом Российской Федерации расходов на указанные цели, | 0 | 100 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 100 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3 | софинансирование, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при софинансировании, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией | 0 | 823 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 823 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4 | осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 | 0 | 867 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 867 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.5 | осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции | 0 | 114 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 114 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан | 1 685 716 | 1 898 641 | 1 783 617 | 1 783 617 | 1 783 617 | 988 871 | 988 871 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 767 108 | 790 222 | 794 746 | 794 746 | 794 746 | 0 | 0 | ||
6 | Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 248 788 | 480 106 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 107 800 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 42 684 | 124 053 | 20 201 | 19 876 | 17 348 | 0 | 0 | ||
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек | 29111 | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 5 067 | 70 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи | 139 321 | 119 436 | 141 292 | 141 292 | 141 292 | 107 800 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 37 617 | 23 067 | 20 201 | 19 876 | 17 348 | 0 | 0 | ||
7 | Региональный проект. "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 269 775 | 327 933 | 208 055 | 245 122 | 200 110 | 11 140 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 82 587 | 55 604 | 68 671 | 52 919 | 0 | 0 | ||
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений | 41 635 | 54 562 | 21 410 | 34 477 | 18 725 | 0 | ДЗ ТО | ||
в т.ч. из средств федерального бюджета | 41 635 | 54 562 | 21 410 | 34 477 | 18 725 | 0 | |||
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении | 0 | 103 796 | 126 646 | 126 646 | 126 646 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 0 | 28 025 | 34 194 | 34 194 | 34 194 | 0 | 0 | ||
8 | Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 194 085 | 520 282 | 76 482 | 180 762 | 119 898 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 82 252 | 21 388 | 0 | 0 | ||
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 82 252 | 21 388 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 105 085 | 217 682 | 68 748 | 82 252 | 21 388 | 0 | 0 | ||
9 | Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 233 413 | 147 171 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | 136 608 | 141 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ДЗ ТО | |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 30 054 | 31 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 106 | 19 244 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ДЗ ТО |
11 | Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" | 40 194 | 16 695 | 0 | 17 495 | 21 800 | 27 900 | 0 | ДЗ ТО |
12 | Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 0 | ДЗ ТО |
13 | Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 4 478 | 308 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета | 2 472 | 308 | 318 | 318 | 318 | 0 | 0 | ||
14 | Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | ДЗ ТО | |
Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета | |||||||||
ДЗ ТО | 23 068 432 | 33 877 341 | 25 452 805 | 23 976 580 | 24 586 300 | 23 170 725 | 22 902 485 | ||
ДСР ТО | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ГУС ТО | 571 221 | 806 929 | 503 774 | 301 540 | 0 | 389 630 | 479 630 | ||