РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | КБК | Ожидаемый социально-экономический эффект [1] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. план по программе | 2025 г. план по программе | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 17 + гр. 18... + гр. 22) | |||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете [2] | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
Цель: повышение качества муниципального управления | |||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||
1.1. | Отдельное мероприятие | Руководство и управление в сфере установленных функций по повышению эффективности управления в Администрации г. Улан-Удэ | Аппарат, АСР, АОР, АЖР | 7609900099 | 0104 | 010, 011, 012, 013 | 121, 122, 129, 244, 350 | Задача: 1; показатели: 1 - 10 | 2020 | 2025 | Итого | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 187773,9 | 195347,6 | 166560,3 | 188405,2 | 166560,3 | 195936,1 | 203742,4 | 1150149,6 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | |||||||||||||||||||||||
МБ | 171649,4 | 168851,9 | 195068,9 | 187773,9 | 195347,6 | 166560,3 | 188405,2 | 166560,3 | 195936,1 | 203742,4 | 1150149,6 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
1.2. | Отдельное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | УЭАЗ | 7609800002, 7600200002, 7600200003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача: 1; показатель: 1 | 2020 | 2025 | Итого | 110462,3 | 92889,8 | 111370,7 | 90535,7 | 106546,0 | 87641,4 | 109444,9 | 87641,4 | 108801,2 | 113018,3 | 659643,4 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | 4827,9 | 4827,9 | 6343,5 | 6343,5 | 4698,6 | 4698,6 | 4698,6 | 4698,6 | 20568,6 | ||||||||||||||
МБ | 105634,4 | 88061,9 | 105027,2 | 84192,2 | 101847,4 | 82942,8 | 104746,3 | 82942,8 | 108801,2 | 113018,3 | 639074,8 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
1.3. | Отдельное мероприятие | Обеспечение органов местного самоуправления г. Улан-Удэ автотранспортным обслуживанием | АУ | 7609800003, 76098S2160 | 0113 | 010 | 111, 119, 243, 244, 851 | Задача: 1; показатель: 1 | 2020 | 2025 | Итого | 72915,9 | 66079,5 | 76328,5 | 64816,7 | 77923,8 | 63415,0 | 81040,8 | 63415,0 | 84282,4 | 87653,7 | 480145,1 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | 371,1 | 371,1 | 1401,7 | 1401,7 | 1772,8 | ||||||||||||||||||
МБ | 72544,8 | 65708,4 | 74926,8 | 63415,0 | 77923,8 | 63415,0 | 81040,8 | 63415,0 | 84282,4 | 87653,7 | 478372,3 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
2 | Отдельное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | УРТ | 7600100001, 7609800001, 76098S2160, 7600174030 | 0113 | 010 | 111, 119, 244, 633 | Задача 2; показатель 2 | 2020 | 2025 | Итого | 11287,0 | 8180,2 | 11758,9 | 9018,9 | 10052,3 | 8739,4 | 10356,8 | 8739,4 | 10235,4 | 10564,8 | 64255,2 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | 2112,0 | 2112,0 | 2437,7 | 717,7 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 438,2 | 5426,1 | ||||||||||||||
МБ | 9175,0 | 6068,2 | 9321,2 | 8301,2 | 9614,1 | 8301,2 | 9918,6 | 8301,2 | 10235,4 | 10564,8 | 58829,1 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
3 | Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | УИИР | 7619800001, 7610200001, 7610100001, 7610300001, 7610300002, 76198S2160 | 0412 | 010 | 111, 112, 119, 244, 852 | Задача 4; показатели: 12, 13 | 2020 | 2025 | Итого | 86330,5 | 67369,0 | 97256,3 | 72713,0 | 69980,7 | 55053,7 | 68546,4 | 55818,2 | 71004,4 | 73794,9 | 466913,2 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | 1019,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1019,7 | ||||||||||||||
МБ | 86330,5 | 67369,0 | 96236,6 | 71693,3 | 69980,7 | 55053,7 | 68546,4 | 55818,2 | 71004,4 | 73794,9 | 465893,5 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
4 | Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | УКП, КЭРиТ | 7620100001, 7620200001, 7620200002, 7620200004, 7620200005, 76202S2870, 76202S2160 | 0113, 0412 | 010, 017 | 244 | Задача 5; показатели 14, 15 | 2020 | 2025 | Итого | 3985,1 | 3152,3 | 4031,2 | 3919,9 | 3940,0 | 3515,2 | 4048,9 | 3624,1 | 4117,9 | 4234,7 | 24357,8 | |
ФБ | |||||||||||||||||||||||
РБ | 269,2 | 269,2 | 647,0 | 647,0 | 435,1 | 435,1 | 435,1 | 435,1 | 1786,4 | ||||||||||||||
МБ | 3715,9 | 2883,1 | 3384,2 | 3272,9 | 3504,9 | 3080,1 | 3613,8 | 3189,0 | 4117,9 | 4234,7 | 22571,4 | ||||||||||||
ВИ | |||||||||||||||||||||||
Всего по программе: | 456630,2 | 406522,7 | 495814,5 | 428778,1 | 463790,4 | 384925,0 | 461843,0 | 385798,4 | 474377,4 | 493008,8 | 2845464,3 | ||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Республиканский бюджет | 7580,2 | 7580,2 | 11849,6 | 10129,6 | 5571,9 | 5571,9 | 5571,9 | 5571,9 | 0,0 | 0,0 | 30573,6 | ||||||||||||
Местный бюджет | 449050,0 | 398942,5 | 483964,9 | 418648,5 | 458218,5 | 379353,1 | 456271,1 | 380226,5 | 474377,4 | 493008,8 | 2814890,7 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | |||||||||||||||||||||||
В т.ч.: капитальные вложения | |||||||||||||||||||||||
НИОКР | |||||||||||||||||||||||
Прочие нужды | |||||||||||||||||||||||