Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей государственной программы "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя" по источникам финансирования
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | |||
2021 год | 2022 год | 2023 год | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа города Севастополя "Экология и охрана окружающей среды города Севастополя" | Департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя (далее - Департамент) | всего, в т.ч. | 264680,9 | 184710,0 | 176103,3 | 625494,2 |
федеральный бюджет | 9624,4 | 9593,3 | 9826,7 | 29044,4 | ||
бюджет города Севастополя | 255056,5 | 175116,7 | 166276,6 | 596449,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" | Департамент | всего, в т.ч. | 193725,3 | 112997,0 | 102032,9 | 408755,2 |
федеральный бюджет | 7174,6 | 7176,0 | 7408,4 | 21759,0 | ||
бюджет города Севастополя | 186550,7 | 105821,0 | 94624,5 | 386996,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 "Развитие территориальной системы государственного экологического мониторинга города Севастополя" | Департамент | всего, в т.ч. | 7263,2 | 9842,9 | 18205,2 | 35311,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 7263,2 | 9842,9 | 18205,2 | 35311,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 "Осуществление мониторинга атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов, геоэкологических процессов" | Департамент | всего, в т.ч. | 6361,6 | 8056,1 | 16356,4 | 30774,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 6361,6 | 8056,1 | 16356,4 | 30774,1 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр" | Департамент | всего, в т.ч. | 901,6 | 1786,8 | 1848,8 | 4537,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 901,6 | 1786,8 | 1848,8 | 4537,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 "Сохранение биологического разнообразия" | Департамент | всего, в т.ч. | 70458,2 | 38728,9 | 38947,2 | 148134,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 70458,2 | 38728,9 | 38947,2 | 148134,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 "Ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя" | Департамент | всего, в т.ч. | 1146,7 | 650,0 | 650,0 | 2446,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1146,7 | 650,0 | 650,0 | 2446,7 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий по компенсационному озеленению" | Департамент, исполнительные органы государственной власти города Севастополя, подведомственные учреждения исполнительных органов государственной власти города Севастополя | всего, в т.ч. | 63587,0 | 31793,5 | 31793,5 | 127174,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 63587,0 | 31793,5 | 31793,5 | 127174,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.3 "Разработка нормативных документов по компенсационному озеленению" | Департамент | всего, в т.ч. | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 585,0 | 0,0 | 0,0 | 585,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4 "Создание, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий" | Департамент | всего, в т.ч. | 0,0 | 940,0 | 986,1 | 1926,1 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 940,0 | 986,1 | 1926,1 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.5 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр" | Департамент | всего, в т.ч. | 5139,5 | 5345,4 | 5517,6 | 16002,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 5139,5 | 5345,4 | 5517,6 | 16002,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы" | Департамент | всего, в т.ч. | 6935,1 | 6243,5 | 6051,7 | 19230,3 |
федеральный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 2700,0 | 8700,0 | ||
бюджет города Севастополя | 3935,1 | 3243,5 | 3351,7 | 10530,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 "Инвентаризация и техническое описание подземных водозаборов (скважин, шахтных колодцев и каптажей), находящихся на территории города Севастополя" | Департамент | всего, в т.ч. | 816,5 | 0,0 | 0,0 | 816,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 816,5 | 0,0 | 0,0 | 816,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.2 "Государственный мониторинг недр" | Департамент | всего, в т.ч. | 3000,0 | 3000,0 | 2700,0 | 8700,0 |
федеральный бюджет | 3000,0 | 3000,0 | 2700,0 | 8700,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.3 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр" | Департамент | всего, в т.ч. | 3118,6 | 3243,5 | 3351,7 | 9713,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 3118,6 | 3243,5 | 3351,7 | 9713,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 "Сохранение, восстановление водных объектов и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" | Департамент | всего, в т.ч. | 85664,2 | 34804,3 | 20578,1 | 141046,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 85664,2 | 34804,3 | 20578,1 | 141046,6 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1 "Природоохранные мероприятия по экологической реабилитации и сохранению водных объектов" | Департамент | всего, в т.ч. | 66571,8 | 15000,0 | 0,0 | 81571,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 66571,8 | 15000,0 | 0,0 | 81571,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр" | Департамент | всего, в т.ч. | 19092,4 | 19804,3 | 20578,1 | 59474,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 19092,4 | 19804,3 | 20578,1 | 59474,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 "Организация и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня и иных государственных экспертиз в области недропользования" | Департамент | всего, в т.ч. | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 936,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 936,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6 "Деятельность по экологическому просвещению" | Департамент | всего, в т.ч. | 1169,2 | 300,0 | 300,0 | 1769,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1169,2 | 300,0 | 300,0 | 1769,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7 "Обеспечение выполнения функций ГКУ Севастополя "Экоцентр" | Департамент | всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 8 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений" | Департамент | всего, в т.ч. | 4174,6 | 4176,0 | 4708,4 | 13059,0 |
федеральный бюджет | 4174,6 | 4176,0 | 4708,4 | 13059,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8.1 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений" | Департамент | всего, в т.ч. | 803,52 | 4176,0 | 0,0 | 4475,6 |
федеральный бюджет | 803,52 | 4176,0 | 0,0 | 4475,6 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 8.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 3371,08 | 0,0 | 4708,4 | 8079,48 |
федеральный бюджет | 3371,08 | 0,0 | 4708,4 | 8079,48 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 9 "Лабораторное обеспечение государственного экологического надзора" | Департамент | всего, в т.ч. | 12126,0 | 12551,2 | 12930,3 | 37607,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 12126,0 | 12551,2 | 12930,3 | 37607,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя "Экологический центр" | Департамент | всего, в т.ч. | 10626,0 | 11051,2 | 11430,3 | 33107,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 10626,0 | 11051,2 | 11430,3 | 33107,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 9.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 4500,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 10 "Региональный проект "Чистая страна" | Департамент | всего, в т.ч. | 0,0 | 3688,2 | 0,0 | 3688,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 3688,2 | 0,0 | 3688,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 11 "Рекультивация нарушенных земель, на которых расположены несанкционированные свалки" | Департамент | всего, в т.ч. | 5622,8 | 2350,0 | 0,0 | 7972,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 5622,8 | 2350,0 | 0,0 | 7972,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 "Охрана, защита и воспроизводство лесов" | Департамент | всего, в т.ч. | 70955,6 | 71713,0 | 74070,4 | 216739,0 |
федеральный бюджет | 2449,8 | 2417,3 | 2418,3 | 7285,4 | ||
бюджет города Севастополя | 68505,8 | 69295,7 | 71652,1 | 209453,6 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1 "Охрана лесов от пожаров" | Департамент | всего, в т.ч. | 23860,3 | 24050,7 | 24749,3 | 72660,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 23860,3 | 24050,7 | 24749,3 | 72660,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1 "Организация и содержание постоянных выставок, стендов и витрин" | Департамент | всего, в т.ч. | 93,5 | 100,8 | 104,9 | 299,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 93,5 | 100,8 | 104,9 | 299,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.2 "Изготовление и распространение листовок, буклетов по противопожарной безопасности в лесах" | Департамент | всего, в т.ч. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.3 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 23765,2 | 23948,3 | 24642,8 | 72356,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 23765,2 | 23948,3 | 24642,8 | 72356,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2 "Защита лесов от вредных организмов и неблагоприятных факторов" | Департамент | всего, в т.ч. | 3553,9 | 2562,3 | 2696,5 | 8812,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 3553,9 | 2562,3 | 2696,5 | 8812,7 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1 "Лесопатологическое обследование" | Департамент | всего, в т.ч. | 1270,4 | 1270,4 | 1270,4 | 3811,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1270,4 | 1270,4 | 1270,4 | 3811,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.2 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 2283,5 | 1291,9 | 1426,1 | 5001,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 2283,5 | 1291,9 | 1426,1 | 5001,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3 "Воспроизводство лесов и лесоразведение" | Департамент | всего, в т.ч. | 2476,6 | 2476,6 | 2622,6 | 7575,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 2476,6 | 2476,6 | 2622,6 | 7575,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 3.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 2476,6 | 2476,6 | 2622,6 | 7575,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 2476,6 | 2476,6 | 2622,6 | 7575,8 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4 "Обеспечение эффективного использования лесов, ведение государственного лесного реестра, государственного лесного надзора (лесной охраны), государственного пожарного надзора в лесах" | Департамент | всего, в т.ч. | 3284,2 | 3894,7 | 4173,6 | 11352,5 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 3284,2 | 3894,7 | 4173,6 | 11352,5 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.1 "Обеспечение выполнения государственного задания ГАУ "Севастопольский лесхоз" | Департамент | всего, в т.ч. | 1269,0 | 2260,6 | 2490,3 | 6019,9 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1269,0 | 2260,6 | 2490,3 | 6019,9 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.2 "Проведение мероприятий по лесоустройству" | Департамент | всего, в т.ч. | 1224,2 | 1224,0 | 1273,2 | 3721,4 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 1224,2 | 1224,0 | 1273,2 | 3721,4 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.3 "Разработка нормативных документов по охране, защите, воспроизводству лесов и ведению лесного хозяйства" | Департамент | всего, в т.ч. | 791,0 | 410,1 | 410,1 | 1611,2 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 791,0 | 410,1 | 410,1 | 1611,2 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 5 "Кадровое обеспечение" | Департамент | всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 5.1 "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства" | Департамент | всего, в т.ч. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 6 "Обеспечение выполнения функций ГКУ "Севастопольское лесничество" | Департамент | всего, в т.ч. | 35180,8 | 36161,4 | 37260,1 | 108602,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджет города Севастополя | 35180,8 | 36161,4 | 37260,1 | 108602,3 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 7 "Обеспечение исполнения переданных Правительству Севастополя части полномочий Российской Федерации в области лесных отношений" | Департамент | всего, в т.ч. | 2449,8 | 2417,3 | 2418,3 | 7285,4 |
федеральный бюджет | 2449,8 | 2417,3 | 2418,3 | 7285,4 | ||
бюджет города Севастополя | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |