Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие системы комплексной безопасности
в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. рублей)
N | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
Всего по государственной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа | "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области" | Всего по государственной программе | 1545616,88 | 235658,96 | 190582,05 | 175937,90 | 171531,80 | 380777,17 | 391129,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1545616,88 | 235658,96 | 190582,05 | 175937,90 | 171531,80 | 380777,17 | 391129,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2. | Подпрограмма 1 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области" | Всего | 1149352,63 | 200142,52 | 150065,66 | 143081,24 | 139497,99 | 257531,56 | 259033,66 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1149352,63 | 200142,52 | 150065,66 | 143081,24 | 139497,99 | 257531,56 | 259033,66 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области | Всего | 3116,22 | 0 | 792,71 | 845,59 | 824,42 | 434,60 | 218,90 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 3116,22 | 0 | 792,71 | 845,59 | 824,42 | 434,60 | 218,90 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и повышению степени готовности пожарных подразделений к реагированию | Всего | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,20 | 3,20 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 30,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,20 | 3,20 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений | Всего | 13325,07 | 0 | 175,00 | 186,67 | 182,00 | 7772,30 | 5009,10 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 13325,07 | 0 | 175,00 | 186,67 | 182,00 | 7772,30 | 5009,10 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обучение личного состава поисково-спасательных формирований | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Подготовка учащихся практическим навыкам действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при участии их в соревнованиях "Школа безопасности" | Всего | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 10,50 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 21,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,50 | 10,50 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий, ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах, подготовка спасателей и спасателей-общественников, обученных приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | Всего | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Обновление резерва средств индивидуальной защиты, комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты | Всего | 42900,00 | 19200,00 | 23700,00 | ||||
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 42900,00 | 19200,00 | 23700,00 | |||||||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности | Всего | 1088276,12 | 200142,52 | 148623,56 | 141542,93 | 137998,20 | 229984,46 | 229984,46 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1088276,12 | 200142,52 | 148623,56 | 141542,93 | 137998,20 | 229984,46 | 229984,46 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.9. | Основное мероприятие 1.9. | Создание и обновление оперативного резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области | Всего | 1493,80 | 0 | 474,39 | 506,04 | 493,37 | 0 | 20,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1493,80 | 0 | 474,39 | 506,04 | 493,37 | 0 | 20,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3. | Подпрограмма 2 | "Обеспечение функционирования, эксплуатации и развития системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области" | Всего | 255316,56 | 35516,44 | 32916,40 | 27181,75 | 26501,02 | 62300,61 | 70900,34 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 255316,56 | 35516,44 | 32916,40 | 27181,75 | 26501,02 | 62300,61 | 70900,34 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования и эксплуатации Системы-112 | Всего | 160099,00 | 19402,50 | 19402,50 | 14487,85 | 14125,02 | 44133,87 | 48547,26 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 160099,00 | 19402,50 | 19402,50 | 14487,85 | 14125,02 | 44133,87 | 48547,26 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего | 95217,56 | 16113,94 | 13513,90 | 12693,90 | 12376,00 | 18166,74 | 22353,08 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 95217,56 | 16113,94 | 13513,90 | 12693,90 | 12376,00 | 18166,74 | 22353,08 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4. | Подпрограмма 3 | "Сохранение и совершенствование фонда защитных сооружений гражданской обороны" | Всего | 45758,32 | 0 | 5600,00 | 4181,52 | 4076,80 | 15825,00 | 16075,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 45758,32 | 0 | 5600,00 | 4181,52 | 4076,80 | 15825,00 | 16075,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение обследования ЗС ГО экспертными организациями с составлением проектов восстановления (совершенствования) ЗС ГО | Всего | 2134,82 | 0 | 600,00 | 448,02 | 436,80 | 325,00 | 325,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2134,82 | 0 | 600,00 | 448,02 | 436,80 | 325,00 | 325,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Доставка необходимого оборудования и материальных ресурсов, необходимых для восстановления и совершенствования ЗС ГО (проведение мероприятий по установке, наладке оборудования и ремонту ЗС ГО) | Всего | 43373,50 | 0 | 5000,00 | 3733,50 | 3640,00 | 15500,00 | 15500,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 43373,50 | 0 | 5000,00 | 3733,50 | 3640,00 | 15500,00 | 15500,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.3. | Основное мероприятие 3.3. | Оснащение формирований по обслуживанию ЗС ГО в соответствии с нормами оснащения | Всего | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5. | Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 95189,40 | 0 | 2000,00 | 1493,40 | 1456,00 | 45120,00 | 45120,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 95189,40 | 0 | 2000,00 | 1493,40 | 1456,00 | 45120,00 | 45120,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Разработка технической документации по построению и развитию АПК "Безопасный город" | Всего | 6474,70 | 0 | 1000,00 | 746,70 | 728,00 | 2000,00 | 2000,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 6474,70 | 0 | 1000,00 | 746,70 | 728,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Организация аппаратно-программной инфраструктуры для создания и развития АПК "Безопасный город" | Всего | 72474,70 | 0 | 1000,00 | 746,70 | 728,00 | 35000,00 | 35000,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 72474,70 | 0 | 1000,00 | 746,70 | 728,00 | 35000,00 | 35000,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.3. | Основное мероприятие 4.3. | Организация каналов связи между участниками информационного взаимодействия АПК "Безопасный город" | Всего | 16000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,00 | 8000,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 16000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000,00 | 8000,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.4. | Организация обучения диспетчерского состава единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с техническими и программными средствами АПК "Безопасный город" | Всего | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 120,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 120,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники |