РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Ответственный исполнитель | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. руб.) | Итого | ||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по мероприятиям: | всего, в том числе: | 1107559,18 | 1205179,28 | 1259358,92 | 1444024,18 | 1934437,27 | 1588363,13 | 1589134,93 | 10128056,89 | ||
федеральный бюджет | 124077,15 | 162075,70 | 120246,50 | 48129,55 | 538111,40 | 325250,60 | 327885,40 | 1645776,30 | |||
бюджет Республики Крым | 983482,03 | 1043103,58 | 1139112,42 | 1395894,63 | 1396325,87 | 1263112,53 | 1261249,53 | 8482280,59 | |||
1 | Обеспечение водными ресурсами населенных пунктов и отраслей экономики Республики Крым | всего, в том числе: | 87490,00 | 134389,50 | 69330,00 | 1300,00 | 202860,00 | 53330,25 | 0,00 | 548699,75 | |
федеральный бюджет | 81730,00 | 117682,10 | 60170,00 | 1235,00 | 192720,00 | 36870,00 | 0,00 | 490407,10 | |||
бюджет Республики Крым | 5760,00 | 16707,40 | 9160,00 | 65,00 | 10140,00 | 16460,25 | 0,00 | 58292,65 | |||
1.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и расчистка Кутузовского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2565,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | |||
1.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Техническое перевооружение НС N 3 и реконструкция напорных трубопроводов для подачи воды в Станционное водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 65010,00 | 91060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156070,00 |
федеральный бюджет | 65010,00 | 86510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151520,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 4550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4550,00 | |||
1.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство гидротехнических сооружений гидроузла Феодосийского водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 9520,00 | 27150,00 | 63330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 |
федеральный бюджет | 9520,00 | 25790,00 | 60170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95480,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1360,00 | 3160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,00 | |||
1.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство Бодраковской насосной станции на р. Альма | всего, в том числе: | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 1200,00 | 1946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3146,00 | |||
1.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Республика Крым | всего, в том числе: | 7200,00 | 1909,00 | 6000,00 | 0,00 | 33610,00 | 38810,00 | 0,00 | 87529,00 |
федеральный бюджет | 7200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31930,00 | 36870,00 | 0,00 | 76000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 1909,00 | 6000,00 | 0,00 | 1680,00 | 1940,00 | 0,00 | 11529,00 | |||
1.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Реконструкция насосной станции N 16, Феодосийское водохранилище, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 2966,10 | 0,00 | 1300,00 | 169250,00 | 0,00 | 0,00 | 173516,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2817,10 | 0,00 | 1235,00 | 160790,00 | 0,00 | 0,00 | 164842,10 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 65,00 | 8460,00 | 0,00 | 0,00 | 8674,00 | |||
1.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир в целях орошения сельскохозяйственных культур в хозяйствах Красногвардейского и Симферопольского районов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10031,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 4200,00 | 5831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10031,00 | |||
1.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реконструкция и бурение водозаборных скважин для подачи воды на полив орошаемых земель сельхозпредприятий Первомайского района Республики Крым | всего, в т.ч.: | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9060,00 | 0,00 | 10247,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 360,00 | 827,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9060,00 | 0,00 | 10247,40 | |||
1.9 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт Фурмановской насосной станции Бахчисарайского филиала ГБУ РК "Крыммелиоводхоз" | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5460,25 | 0,00 | 5460,25 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5460,25 | 0,00 | 5460,25 | |||
2 | Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 6650,00 | 14241,93 | 13658,89 | 22907,50 | 251550,00 | 264290,00 | 270340,25 | 843638,57 | |
федеральный бюджет | 6650,00 | 4391,00 | 0,00 | 21760,00 | 238976,00 | 251077,00 | 252530,00 | 775384,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 9850,93 | 13658,89 | 1147,50 | 12574,00 | 13213,00 | 17810,25,00 | 68254,57 | |||
2.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш, Республика Крым | всего, в том числе: | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 6947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9347,50 |
федеральный бюджет | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 6600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347,50 | |||
2.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Бодрак | всего, в том числе: | 3400,00 | 911,40 | 2158,89 | 0,00 | 40000,00 | 68020,00 | 0,00 | 114490,29 |
федеральный бюджет | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 64620,00 | 0,00 | 106020,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 911,40 | 2158,89 | 0,00 | 2000,00 | 3400,00 | 0,00 | 8470,29 | |||
2.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Альма | всего, в том числе: | 0,00 | 1649,99 | 0,00 | 5000,00 | 83490,00 | 20000,00 | 0,00 | 110139,99 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1567,30 | 0,00 | 4750,00 | 79316,00 | 19000,00 | 0,00 | 104633,30 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,69 | 0,00 | 250,00 | 4174,00 | 1000,00 | 0,00 | 5506,69 | |||
2.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Кача | всего, в том числе: | 0,00 | 1338,70 | 0,00 | 10960,00 | 128060,00 | 30000,00 | 0,00 | 170358,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1271,70 | 0,00 | 10410,00 | 121660,00 | 28500,00 | 0,00 | 161841,70 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 550,00 | 6400,00 | 1500,00 | 0,00 | 8517,00 | |||
2.5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Биюк-Карасу | всего, в том числе: | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
федеральный бюджет | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.6 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым; Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Строительство защитных гидротехнических сооружений для защиты от подтопления, с. Приозерное Ленинского района, Республика Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 1634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146270,00 | 265820,00 | 413724,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 1552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138957,00 | 252530,00 | 393039,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7313,00 | 13290,00 | 20685,00 | |||
2.7 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Определение границ зон затопления, подтопления территорий, прилегающих к рекам в границах населенных пунктов Республики Крым | всего, в т.ч.: | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 8707,84 | 11500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20207,84 | |||
2.8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Строительство берегоукрепительных сооружений на р. Салгир в с. Заречном Симферопольского района | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.9 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт закрытого участка дренажного коллектора Гк-5-2, расположенного в с. Знаменка Красногвардейского района Республики Крым | всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,25 | 4520,25 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4520,25 | 4520,25 | |||
3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка региональной программы ведения государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов или их частей, расположенных на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17505,40 | 16482,30 | 16487,90 | 18589,70 | 129863,40 |
федеральный бюджет | 21600,40 | 21636,90 | 17560,80 | 17505,40 | 16482,30 | 16487,90 | 18589,70 | 129863,40 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
5 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Реализация части полномочий Российской Федерации в области водных отношений | всего, в том числе: | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 |
федеральный бюджет | 10567,05 | 13948,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24515,35 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6 | Отдельные мероприятия, направленные на обеспечение деятельности в сфере установленных функций | всего, в том числе: | 981251,73 | 1020962,65 | 1114809,23 | 1399105,38 | 1374411,89 | 1237954,98 | 1237954,98 | 8366450,84 | |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4423,25 | 4423,30 | 4515,70 | 4515,70 | 30340,75 | |||
бюджет Республики Крым | 977722,03 | 1016545,25 | 1110293,53 | 1394682,13 | 1369988,59 | 1233439,28 | 1233439,28 | 8336110,09 | |||
6.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Руководство и управление в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 29405,99 | 31591,02 | 32111,11 | 33154,01 | 35895,70 | 34925,00 | 34593,30 | 231676,13 |
федеральный бюджет | 3529,70 | 4417,40 | 4515,70 | 4423,25 | 4423,30 | 4515,70 | 4515,70 | 30340,75 | |||
бюджет Республики Крым | 25876,29 | 27173,62 | 27595,41 | 28730,76 | 31472,40 | 30409,30 | 30077,60 | 201335,38 | |||
6.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Деятельность (выполнение государственного задания) государственных бюджетных и автономного учреждений Республики Крым в сфере водного хозяйства и мелиорации Республики Крым | всего, в том числе: | 951845,74 | 989371,63 | 1082698,12 | 1263801,38 | 1269796,77 | 1203029,98 | 1203361,68 | 7963905,30 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 951845,74 | 989371,63 | 1082698,12 | 1263801,38 | 1269796,77 | 1203029,98 | 1203361,68 | 7963905,30 | |||
6.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Деятельность бюджетного учреждения Республики Крым по эксплуатации Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102149,99 | 68719,42 | 0,00 | 0,00 | 170869,41 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102149,99 | 68719,42 | 0,00 | 0,00 | 170869,41 | |||
7 | Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 14000,00 | |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 14000,00 | |||
7.1 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение инвентаризации гидротехнических сооружений на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | |||
7.2 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Проведение работ, связанных с оформлением недвижимого имущества | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
7.3 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, включая разработку проектно-сметной документации, на территории Республики Крым | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 | |||
7.4 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым | Сохранение уникальных водных объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3205,90 | 16759,80 | 16300,00 | 52250,00 | 88515,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3205,90 | 16759,80 | 16300,00 | 52250,00 | 88515,70 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
9 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 72373,28 | 0,00 | 0,00 | 112373,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 0,00 | 68750,00 | 0,00 | 0,00 | 106750,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 3623,28 | 0,00 | 0,00 | 5623,28 | |||
9.1 | Министерство строительства и архитектуры Республики Крым | Мероприятие по обследованию технического состояния, проведению изыскательских работ и оценке предполагаемой (предельной) стоимости объектов "Использование Межгорного водохранилища для восполнения дефицита воды и водообеспеченности г. Симферополя и других вододефицитных регионов" | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 0,00 | 72373,28 | 0,00 | 0,00 | 112373,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 0,00 | 68750,00 | 0,00 | 0,00 | 106750,00 | |||
бюджет Республики Крым | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 3623,28 | 0,00 | 0,00 | 5623,28 | |||