"Приложение 5
к государственной программе
Пермского края
"Безопасный регион"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Пермского края "Безопасный регион"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнительный орган государственной власти | Источник финансового обеспечения | Расходы, тыс. рублей | |||||||
всего, в том числе: | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Государственная программа Пермского края "Безопасный регион" | - | Всего, в том числе: | 12587396,0 | 1644315,1 | 1838244,6 | 1814759,6 | 1942237,1 | 1886655,6 | 1772942,0 | 1688242,0 |
бюджет Пермского края | 12317036,3 | 1579697,4 | 1792111,0 | 1782458,8 | 1912786,8 | 1849193,1 | 1742744,6 | 1658044,6 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | - | Всего, в том числе: | 1317177,4 | 146702,7 | 311934,9 | 226638,1 | 230052,6 | 138793,1 | 131528,0 | 131528,0 |
бюджет Пермского края | 1050488,1 | 85755,4 | 265801,3 | 194337,3 | 200602,3 | 101330,6 | 101330,6 | 101330,6 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
Основное мероприятие 1.1 "Реализация мер в области обеспечения безопасности" | - | бюджет Пермского края | 588394,5 | 38070,5 | 103001,1 | 148803,6 | 149083,6 | 49811,9 | 49811,9 | 49811,9 |
Мероприятие 1.1.1 "Профилактика совершения преступлений" | Всего, в том числе: | 258910,9 | 30569,3 | 33289,4 | 45281,6 | 37457,2 | 37437,8 | 37437,8 | 37437,8 | |
Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 7324,6 | 3664,9 | 3659,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 251495,4 | 26813,5 | 29629,7 | 45281,6 | 37457,2 | 37437,8 | 37437,8 | 37437,8 | |
Министерство транспорта Пермского края | бюджет Пермского края | 90,9 | 90,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.1.2 "Выплата материального стимулирования народным дружинникам за участие в охране общественного порядка" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 54605,4 | 7501,2 | 7288,1 | 7776,9 | 8009,8 | 8009,8 | 8009,8 | 8009,8 |
Мероприятие 1.1.3 "Предоставление средств федеральному бюджету на составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 21897,9 | 0,0 | 4189,4 | 1698,6 | 3441,7 | 4189,4 | 4189,4 | 4189,4 |
Мероприятие 1.1.4 "Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 252063,0 | 0,0 | 58191,4 | 93871,6 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.5 "Страхование граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 917,3 | 0,0 | 42,8 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 | 174,9 |
Основное мероприятие 1.2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств" | - | бюджет Пермского края | 30989,4 | 4450,1 | 19674,0 | 6865,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.2.1 "Сокращение спроса на наркотики" | Всего, в том числе: | 27670,3 | 3973,2 | 19197,1 | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство здравоохранения Пермского края | бюджет Пермского края | 13986,4 | 1999,7 | 11986,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 3775,2 | 1886,8 | 1888,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство социального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 9022,3 | 0,0 | 5022,3 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 886,3 | 86,6 | 299,7 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.2.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 3319,1 | 476,9 | 476,9 | 2365,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.3 "Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 358032,0 | 70335,8 | 54509,2 | 40516,2 | 45791,1 | 53803,3 | 46538,2 | 46538,2 |
бюджет Пермского края | 91342,7 | 9388,5 | 8375,6 | 8215,4 | 16340,8 | 16340,8 | 16340,8 | 16340,8 | ||
федеральный бюджет | 266689,3 | 60947,3 | 46133,6 | 32300,8 | 29450,3 | 37462,5 | 30197,4 | 30197,4 | ||
Мероприятие 1.3.1 "Составление протоколов об административных правонарушениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 11567,4 | 1562,2 | 1601,8 | 1535,8 | 1716,9 | 1716,9 | 1716,9 | 1716,9 |
Мероприятие 1.3.2 "Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 154,3 | 154,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.3.3 "Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 79621,0 | 7672,0 | 6773,8 | 6679,6 | 14623,9 | 14623,9 | 14623,9 | 14623,9 |
Мероприятие 1.3.4 "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | федеральный бюджет | 241527,5 | 48016,9 | 45133,3 | 31707,0 | 28422,2 | 28700,3 | 29773,9 | 29773,9 |
Мероприятие 1.3.5 "Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | федеральный бюджет | 25161,8 | 12930,4 | 1000,3 | 593,8 | 1028,1 | 8762,2 | 423,5 | 423,5 |
Основное мероприятие 1.4 "Оказание юридической помощи" | - | бюджет Пермского края | 172658,2 | 16763,0 | 16195,4 | 24103,4 | 28899,1 | 28899,1 | 28899,1 | 28899,1 |
Мероприятие 1.4.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 172512,0 | 16743,3 | 16177,4 | 24074,9 | 28879,1 | 28879,1 | 28879,1 | 28879,1 |
Мероприятие 1.4.2 "Оплата труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсация их расходов на оказание бесплатной юридической помощи" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 146,2 | 19,7 | 18,0 | 28,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Основное мероприятие 1.5 "Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства" | - | бюджет Пермского края | 167103,3 | 17083,3 | 118555,2 | 6349,6 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 |
Мероприятие 1.5.1 "Ремонт здания Центра временного содержания иностранных граждан" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 58737,4 | 0,0 | 54626,6 | 4110,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.5.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 72465,9 | 17083,3 | 29478,6 | 788,8 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 | 6278,8 |
Мероприятие 1.5.3 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 35900,0 | 0,0 | 34450,0 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 "Предупреждение и защита населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций" | - | Всего, в том числе: | 8179912,4 | 1096856,0 | 1114557,6 | 1126157,4 | 1248209,5 | 1297265,3 | 1190783,3 | 1106083,3 |
бюджет Пермского края | 8176242,0 | 1093185,6 | 1114557,6 | 1126157,4 | 1248209,5 | 1297265,3 | 1190783,3 | 1106083,3 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера" | - | бюджет Пермского края | 1314136,1 | 200391,6 | 170109,3 | 186853,0 | 199674,3 | 195969,3 | 180569,3 | 180569,3 |
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1263950,0 | 200391,6 | 170109,3 | 163616,9 | 188124,3 | 180569,3 | 180569,3 | 180569,3 |
Мероприятие 2.1.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 36948,2 | 0,0 | 0,0 | 9998,2 | 11550,0 | 15400,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3 "Мероприятия по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Соликамском городском округе и Гайнском муниципальном округе" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 13237,9 | 0,0 | 0,0 | 13237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.3 "Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края" | - | бюджет Пермского края | 5911991,0 | 681864,9 | 722589,8 | 827844,9 | 905651,4 | 923012,0 | 925514,0 | 925514,0 |
Мероприятие 2.3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций)" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 5406101,1 | 615649,5 | 654158,1 | 749310,5 | 825474,3 | 842834,9 | 859336,9 | 859336,9 |
Мероприятие 2.3.2 "Развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 490721,6 | 64557,2 | 65190,1 | 76724,3 | 78062,5 | 78062,5 | 64062,5 | 64062,5 |
Мероприятие 2.3.3 "Материальное обеспечение и страхование подразделений добровольной охраны Пермского края" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 9692,8 | 1107,2 | 1413,6 | 1190,8 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 | 1495,3 |
Мероприятие 2.3.4 "Информирование и обучение населения мерам пожарной безопасности и формированию культуры пожаробезопасного поведения" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 4755,5 | 551,0 | 1108,0 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 | 619,3 |
Мероприятие 2.3.5 "Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности" | - | Всего, в том числе: | 953785,2 | 214599,5 | 221858,5 | 111459,4 | 142883,8 | 178284,0 | 84700,0 | 0,0 |
бюджет Пермского края | 950114,8 | 210929,1 | 221858,5 | 111459,4 | 142883,8 | 178284,0 | 84700,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.4.1 "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность" | Всего, в том числе: | 953785,2 | 214599,5 | 221858,5 | 111459,4 | 142883,8 | 178284,0 | 84700,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 950114,8 | 210929,1 | 221858,5 | 111459,4 | 142883,8 | 178284,0 | 84700,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 702620,4 | 171194,4 | 114713,8 | 10844,4 | 142883,8 | 178284,0 | 84700,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | Всего, в том числе: | 185113,8 | 4245,1 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
бюджет Пермского края | 181443,4 | 574,7 | 107144,7 | 73724,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 3670,4 | 3670,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края | бюджет Пермского края | 66051,0 | 39160,0 | 0,0 | 26891,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма 3 "Эффективное управление государственной программой" | - | бюджет Пермского края | 3041053,0 | 400756,4 | 411752,1 | 461964,1 | 451511,7 | 438333,9 | 438367,4 | 438367,4 |
Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности государственных органов" | - | бюджет Пермского края | 3041053,0 | 400756,4 | 411752,1 | 461964,1 | 451511,7 | 438333,9 | 438367,4 | 438367,4 |
Мероприятие 3.1.1 "Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)" | Всего, в том числе: | 2966186,7 | 396388,2 | 405791,0 | 433676,3 | 432663,5 | 432555,9 | 432555,9 | 432555,9 | |
Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 2715951,3 | 358900,1 | 370237,3 | 391197,9 | 398904,0 | 398904,0 | 398904,0 | 398904,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 250235,4 | 37488,1 | 35553,7 | 42478,4 | 33759,5 | 33651,9 | 33651,9 | 33651,9 | |
Мероприятие 3.1.2 "Усиление безопасности судебных участков мировых судей Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 39697,2 | 3503,7 | 2858,7 | 8811,6 | 7122,2 | 5778,0 | 5811,5 | 5811,5 |
Мероприятие 3.1.3 "Организация и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке в Пермском крае" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 3364,7 | 864,5 | 1385,7 | 1114,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.4 "Расходы на уплату денежных взысканий (пени, штрафы, государственные пошлины), связанных с исполнением решений судов по строительству (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры регионального значения" | Всего, в том числе: | 1716,7 | 0,0 | 1716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство строительства Пермского края | бюджет Пермского края | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1506,2 | 0,0 | 1506,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 3.1.5 "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация деятельности, оказания услуг, исполнения функций государственными органами Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 19303,0 | 0,0 | 0,0 | 8017,0 | 11286,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.6 "Приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для предоставления служебных жилых помещений лицам, замещающим должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и подведомственных федеральных государственных учреждениях" | Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 10344,8 | 0,0 | 0,0 | 10344,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 3.1.7 "Проведение мероприятия в честь 20-летия мировой юстиции Пермского края" | Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края | бюджет Пермского края | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и других психоактивных веществ, наркомании" | - | бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Основное мероприятие 4.1 "Реализация мер в области профилактики потребления наркотиков и других психоактивных веществ" | - | бюджет Пермского края | 49253,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12463,3 | 12263,3 | 12263,3 | 12263,3 |
Мероприятие 4.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) государственных учреждений (организаций) | Министерство образования и науки Пермского края | бюджет Пермского края | 9461,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 | 2365,3 |
Мероприятие 4.1.2 "Развитие системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и реабилитации больных наркоманией" | Всего, в том числе: | 39792,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10098,0 | 9898,0 | 9898,0 | 9898,0 | |
Министерство социального развития Пермского края | бюджет Пермского края | 38392,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | 9598,0 | |
Министерство территориальной безопасности Пермского края | бюджет Пермского края | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
"