Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области на II этапе реализации
Таблица 2
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы | Итого на II этапе (2021 - 2025 годы) | |||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Государственная программа | "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области" | Всего, в том числе: | 153 520 327,6 | 12 846 802,1 | 11 387 172,8 | 11 960 091,8 | 12 477 942,4 | 12 851 379,4 | 61 523 388,5 | ||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | 150 524 786,3 | 12 510 637,9 | 11 131 927,1 | 11 704 602,7 | 12 252 763,0 | 12 626 200,0 | 60 226 130,7 | |||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 2 932 088,7 | 331 768,2 | 250 619,6 | 250 619,6 | 220 309,9 | 220 309,9 | 1 273 627,2 | |||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 53 395,6 | 4 196,0 | 4 426,1 | 4 669,5 | 4 669,5 | 4 669,5 | 22 630,6 | |||
Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 1 00 00000 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |||
Подпрограмма 1 | "Совершенствование и развитие дорожной сети" | Всего, в том числе: | 139 456 881,9 | 11 429 332,4 | 10 040 619,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 54 142 553,9 | ||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 00 00000 | 139 456 881,9 | 11 429 332,4 | 10 040 619,2 | 10 609 110,3 | 11 232 263,0 | 11 600 000,0 | 54 911 324,9 | |||
Задача 1. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 01 20570 | 73 771 735,5 | 5 111 251,5 | 6 306 724,0 | 7 930 127,0 | 8 592 414,0 | 11 020 000,0 | 38 960 516,5 | |
Мероприятие 1.1.1. | Содержание автодорог и мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 13 142 803,0 | 1 613 569,0 | 1 173 769,0 | 1 181 782,0 | 1 296 342 | 1 300 000 | 6 565 462,0 | |||
800 | 31 748,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 12 000,0 | ||||||||
Мероприятие 1.1.2. | Безопасность дорожного движения | 200 | 1 834 878,0 | 226 125,0 | 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000 | 300 000 | 1 326 125,0 | ||||
Мероприятие 1.1.3. | Ремонт автодорог | 200 | 57 433 517,5 | 3 139 781,5 | 4 798 055,0 | 6 274 345,0 | 6 876 072 | 9 300 000 | 30 388 253,5 | ||||
Мероприятие 1.1.4. | Ремонт мостов | 10 1 01 20570 | 200 | 1 011 062,0 | 73 442,0 | 100 000,0 | 150 000,0 | 100 000 | 100 000 | 523 442,0 | |||
Мероприятие 1.1.5. | Проектно-изыскательские работы | 200 | 317 227,0 | 53 834,0 | 30 900,0 | 20 000,0 | 20 000 | 20 000 | 144 734,0 | ||||
800 | 500,0 | 500,0 | 500 | ||||||||||
Задача 2. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт (реконструкция) автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 3 409 548,9 | 257 604,9 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 260 804,9 |
Мероприятие 1.2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог и мостов общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 3 074 033,0 | 223 499,0 | 223 499,0 | ||||
Мероприятие 1.2.2. | Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном или аварийном состоянии | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 53900 | 200 | 294 438,9 | 33 305,9 | 33 305,9 | ||||
Мероприятие 1.2.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 02 20580 | 200 | 41 077,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800 | 800 | 4 000,0 |
Проект 1.R.1 | "Региональная и местная дорожная сеть" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 | 14 232 938,9 | 3 074 754,9 | 1 615 134,0 | 1 823 795,0 | 2 026 241,0 | 8 539 924,9 | ||
Мероприятие 1.R.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 200 | 4 044 589,0 | 1 037 000,0 | 1 037 000,0 | ||||
10 1 R1 R0001 | 200 | 4 407 899,9 | 992 504,9 | 668 362,0 | 961 711,0 | 1 049 324 | 3 671 901,9 | ||||||
10 1 R1 R0002 | 200 | 69 295,0 | 19 226,0 | 22 231,0 | 14 218,0 | 3 658 | 59 333,0 | ||||||
Мероприятие 1.R.1.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53930 | 500 | 1 292 411,0 | 0,0 | |||||
10 1 R1 R0001 | 500 | 4 418 744,0 | 1 026 024,0 | 924 541,0 | 847 866,0 | 973 259 | 3 771 690,0 | ||||||
Задача 3. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 21 548 296,6 | 149 246,6 | 251 500,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 501 500,0 | 1 905 246,6 | ||
Мероприятие 1.3.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с применением энергоэффективных светильников | 10 1 03 40380 | 400 | 21 346 996,6 | 141 698,6 | 250 000,0 | 500 000,0 | 500 000 | 500 000 | 1 891 698,6 | |||
Мероприятие 1.3.2. | Проектно-изыскательские работы | 10 1 03 40380 | 400 | 200 177,0 | 6 425,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500 | 1 500 | 12 425,0 | |||
800 | 1 123,0 | 1 123,0 | 1 123,0 | ||||||||||
Задача 4. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности сельских населенных пунктов, обеспечение автодорогами с твердым покрытием улично-дорожной сети населенных пунктов, микрорайонов массовой жилищной застройки и объектов агропромышленного комплекса | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты, автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 10 638 869,3 | 341 897,4 | 799 013,0 | 216 700,0 | 77 700 | 77 700 | 1 513 010,4 | |
Мероприятие 1.4.1. | Строительство (реконструкция) межмуниципальных автодорог и обходов административных центров муниципальных образований и городских округов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 1 339 449,0 | 574 443,0 | 139 000,0 | 713 443,0 | |||
10 1 04 R3720 | 400 | 1 517 662,7 | |||||||||||
Мероприятие 1.4.2. | Строительство автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 2 961 637,4 | 108 573,4 | 108 573,4 | ||||
Мероприятие 1.4.3. | Строительство автомобильных дорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 3 678 900,2 | 16 456,0 | 157 770,0 | 174 226,0 | |||
Мероприятие 1.4.4. | Строительство автодорог к объектам агропромышленного комплекса | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 400 | 248 698,0 | ||||||
Мероприятие 1.4.5. | Проектно-изыскательские работы | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 04 40390 | 200 | 602,0 | 602,0 | 602,0 | ||||
400 | 891 920 | 216 266,0 | 66 800,0 | 77 700,0 | 77 700 | 77 700 | 516 166,0 | ||||||
Проект 1.F.1 | "Жилье" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 | 2 848 340,7 | 216 318,1 | 338 448,2 | 136 188,3 | 33 608,0 | 724 562,6 | ||
Мероприятие 1.F.1.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 F1 50210 | 400 | 2 455 205,8 | 216 318,1 | 338 448,2 | 136 188,3 | 33 608,0 | 724 562,6 | |
828 | 04 09 | 10 1 F1 5021F | 400 | 393 134,9 | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72110 | 500 | 656 937,0 | ||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 823 635,0 | 39 771,0 | 729 000,0 | 768 771,0 | ||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 10 074 809,0 | 2 238 488,0 | 2 238 488,0 | |||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72150 | 500 | 1 408 968,0 | |||||||||
828 | 04 09 | 10 1 05 72160 | 540 | 42 803,0 | |||||||||
Мероприятие 1.5.2 | Субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72130 | 500 | 768 771,0 | 39 771,0 | 729 000,0 | 768 771,0 | |||
Мероприятие 1.5.3 | Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 1 05 72140 | 500 | 10 074 809,0 | 2 238 488,0 | 2 238 488,0 | ||||
Подпрограмма 2 | "Совершенствование и развитие транспортной системы" | Всего, в том числе: | 2 994 351,3 | 336 014,2 | 255 095,7 | 255 339,1 | 225 029,4 | 225 029,4 | 1 296 507,8 | ||||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 2 930 898,7 | 331 618,2 | 250 469,6 | 250 469,6 | 220 159,9 | 220 159,9 | 1 272 877,2 | |||
Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 53 395,6 | 4 196,0 | 4 426,1 | 4 669,5 | 4 669,5 | 4 669,5 | 22 630,6 | |||
Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 808 | 04 08 | 10 2 00 00000 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | |||
Задача 1. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 04 08 | 10 2 01 00000 | 500 | 776 222,8 | 114 829,3 | 120 539,6 | 120 539,6 | 120 359,9 | 120 359,9 | 596 628,3 | |
Мероприятие 2.1.1. | Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73810 | 500 | 203 619,5 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 12 029,0 | 60 145,0 |
Мероприятие 2.1.2. | Субвенции, предоставляемые муниципальным образованиям на финансирование предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций из малообеспеченных (малоимущих) семей, расположенных на территории Белгородской области, в автобусах по межмуниципальным пригородным маршрутам | Департамент социальной защиты населения и труда Белгородской области | 812 | 10 03 | 10 2 01 73810 | 500 | 10 057,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
Мероприятие 2.1.3. | Субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области в городском или пригородном сообщении на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73830 | 500 | 562 007,2 | 102 420,6 | 108 130,9 | 108 130,9 | 108 130,9 | 108 130,9 | 534 944,2 |
Мероприятие 2.1.4. | Субвенции на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 01 73850 | 500 | 539,1 | 179,7 | 179,7 | 179,7 | 539,1 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент образования Белгородской области | 04 08 | 10 2 02 00000 | 800 | 1 234 905,6 | 133 596,0 | 104 426,1 | 104 669,5 | 104 669,5 | 104 669,5 | 552 030,6 | |
Мероприятие 2.2.1. | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования уровня тарифов, при осуществлении транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования (пригородной категории) на территории Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 11 2 02 60420 | 800 | 1 181 510,0 | 129 400,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 529 400,0 |
Мероприятие 2.2.2. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, студентов очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60430 | 800 | 52 224,4 | 4 078,0 | 4 301,9 | 4 538,5 | 4 538,5 | 4 538,5 | 21 995,4 |
Мероприятие 2.2.3. | Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки по льготным тарифам на проезд детей в возрасте 5 - 7 лет железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении Белгородской области | Департамент образования Белгородской области | 810 | 04 08 | 10 2 02 60531 | 800 | 1 171,2 | 118,0 | 124,2 | 131,0 | 131 | 131 | 635,2 |
Основное мероприятие 2.3. | Государственная поддержка региональных авиаперевозок воздушным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 03 60440 | 800 | 120 390,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 30 130,0 | 90 390,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Государственная поддержка межмуниципальных пригородных перевозок автомобильным транспортом | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 00000 | 800 | 862 832,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
Мероприятие 2.4.3. | Капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 2 04 22110 | 600 | 82 458,9 | 57 458,9 | 57 458,9 | ||||
Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | 10 510 894,4 | 1 001 455,5 | 1 011 457,9 | 1 015 642,4 | 1 020 650,0 | 1 026 350,0 | 5 075 555,8 | ||||
Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 00 00000 | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 | |||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 00 00000 | 10 509 704,4 | 1 001 305,5 | 1 011 307,9 | 1 015 492,4 | 1 020 500,0 | 1 026 200,0 | 5 074 805,8 | |||
Задача 1. Исполнение государственных функций органом исполнительной власти области в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения области | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение функций органов власти Белгородской области, в том числе территориальных органов | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 08 | 10 3 01 90019 | 299 204,8 | 19 248,5 | 19 040,9 | 19 733,4 | 20 500,0 | 21 200,0 | 99 722,8 | |
Основное мероприятие 3.2. | Мероприятия в части уплаты налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 02 29910 | 800 | 8 971 570,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 860 000,0 | 4 300 000,0 |
Задача 2. Оказание бюджетных услуг населению Белгородской области в сфере сертификации услуг автомобильного транспорта | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 04 08 | 10 3 03 00590 | 600 | 1 190,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 750,0 |
Задача 3. Обеспечение исполнения казенным учреждением функций в сфере дорожной деятельности | |||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 3 04 00590 | 1 238 929,6 | 122 057,0 | 132 267,0 | 135 759,0 | 140 000,0 | 145 000,0 | 675 083,0 | |
Подпрограмма 4 | "Повышение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 558 200,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000 | 240 000,0 | ||||||
Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 00 00000 | 200 | 558 200,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000 | 240 000,0 | ||||
Задача 1. Совершенствование условий и организации движения транспортных средств и пешеходов | |||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. | Проведение мероприятий для выявления и профилактики правонарушений в транспортной отрасли | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 01 20610 | 200 | 47 961,0 | ||||||
Проект 4.R.2 | "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 828 | 04 09 | 10 4 R2 | 200 | 370 589,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 240 000,0 | |||
Мероприятие 4.R.2.1 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 R2 54180 | 200 | 209 419,8 | 24 500,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 184 500,0 | ||
10 4 R2 54180 | 500 | 110 580,2 | 55 500,0 | 55 500,0 | |||||||||
10 4 R2 R0003 | 200 | 50 589,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 4.2. | Обеспечение контроля, анализа и управления грузовыми транспортными потоками Белгородской области на базе интеллектуальных камер | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области | 828 | 04 09 | 10 4 02 20620 | 200 | 139 650,0 | ||||||