Действующий

О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года N 529-пп



Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы из различных источников финансирования на 1 этапе реализации



Таблица 1

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. рублей

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 1 этапе

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

(2014 - 2020 годы)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области

Всего

12 848 724,7

412 543,0

670 660,0

400 823,0

437 474,0

352 316,0

2 099 121,7

3 749 589,7

8 122 527,4

федеральный бюджет

3 324 745,7

75 425,0

86 684,0

63 962,0

49 604,0

22 104,0

1 142 270,7

1 207 173,7

2 647 223,4

областной бюджет

8 407 643,8

271 128,0

409 996,0

313 561,0

356 236,0

296 865,0

898 337,7

2 270 405,9

4 816 529,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

171 350,3

8 800,0

0,0

5 000,0

6 402,0

3 863,0

27 029,3

38 526,1

89 620,4

территориальные внебюджетные фонды

18 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

926 484,9

57 190,0

173 980,0

18 300,0

25 232,0

29 484,0

31 484,0

233 484,0

569 154,0

Подпрограмма 1

Развитие физической культуры и массового спорта

Всего

8 638 118,0

180 501,0

459 038,0

160 976,0

179 980,0

74 179,0

1 680 828,1

3 292 379,4

6 027 881,5

федеральный бюджет

3 097 410,7

68 192,0

80 208,0

57 482,0

27 766,0

0,0

1 078 308,8

1 174 704,5

2 486 661,3

областной бюджет

4 844 536,0

88 450,0

223 069,0

98 494,0

145 861,0

71 279,0

584 544,3

1 887 371,9

3 099 069,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

132 126,9

8 800,0

0,0

5 000,0

6 353,0

2 900,0

17 975,0

30 303,0

71 331,0

территориальные внебюджетные фонды

18 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

545 544,4

15 059,0

155 761,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

370 820,0

Основное мероприятие 1.1.

Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом

Всего

61 503,0

2 723,0

2 723,0

2 723,0

300,0

5 828,0

12 853,0

5 653,0

32 803,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

61 503,0

2 723,0

2 723,0

2 723,0

300,0

5 828,0

12 853,0

5 653,0

32 803,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Всего

25 407,0

771,0

2 382,0

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 853,0

федеральный бюджет

5 277,0

771,0

2 382,0

2 124,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 277,0

областной бюджет

20 130,0

0,0

0,0

576,0

0,0

0,0

0,0

0,0

576,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом

Всего

3 412 536,0

177 007,0

453 933,0

155 553,0

179 680,0

68 351,0

311 977,0

651 091,2

1 997 592,2

федеральный бюджет

228 371,0

67 421,0

77 826,0

55 358,0

27 766,0

0,0

0,0

0,0

228 371,0

областной бюджет

2 665 553,6

85 727,0

220 346,0

95 195,0

145 561,0

65 451,0

299 722,0

421 005,2

1 333 007,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

122 147,0

8 800,0

0,0

5 000,0

6 353,0

2 900,0

12 255,0

30 086,0

65 394,0

территориальные внебюджетные фонды

18 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

377 964,4

15 059,0

155 761,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

370 820,0

Основное мероприятие 1.4.

Строительство и реконструкция спортивных объектов с использованием механизма государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства концессионного соглашения)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проект 1.P5.

Спорт - норма жизни

Всего

5 138 672,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 355 998,1

2 635 635,2

3 991 633,3

федеральный бюджет

2 863 762,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 078 308,8

1 174 704,5

2 253 013,3

областной бюджет

2 097 349,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

271 969,3

1 460 713,7

1 732 683,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

9 979,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 720,0

217,0

5 937,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

167 580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.P5.1.

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом

Всего

3 278 136,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 265 823,0

1 433 565,0

2 699 388,0

федеральный бюджет

2 712 749,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000 000,0

1 161 032,3

2 161 032,3

областной бюджет

561 344,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

265 823,0

272 532,7

538 355,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 042,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.P5.2.

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

Всего

140 645,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

65 855,0

12 709,8

78 564,8

федеральный бюджет

134 454,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 220,8

12 201,4

75 422,2

областной бюджет

6 191,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 634,2

508,4

3 142,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.P5.3.

Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

Всего

26 398,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 320,1

2 078,8

26 398,9

федеральный бюджет

16 558,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 088,0

1 470,8

16 558,8

областной бюджет

3 903,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 512,1

391,0

3 903,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

5 937,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 720,0

217,0

5 937,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.P5.4.

Реализация национального проекта "Демография"

Всего

1 693 490,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 187 281,6

1 187 281,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 525 910,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 187 281,6

1 187 281,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

167 580,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений

Всего

4 062 184,7

223 174,0

202 625,0

228 438,0

248 603,0

265 923,0

406 836,6

443 408,3

2 019 007,9

федеральный бюджет

227 335,0

7 233,0

6 476,0

6 480,0

21 838,0

22 104,0

63 961,9

32 469,2

160 562,1

областной бюджет

3 414 685,8

173 810,0

177 930,0

203 658,0

201 484,0

213 372,0

302 336,4

369 232,0

1 641 822,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

39 223,4

0,0

0,0

0,0

49,0

963,0

9 054,3

8 223,1

18 289,4

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

380 940,5

42 131,0

18 219,0

18 300,0

25 232,0

29 484,0

31 484,0

33 484,0

198 334,0

Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд в международных, всероссийских и других спортивных соревнованиях, обеспечение организации и проведения комплексных спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по видам спорта

Всего

176 788,0

31 458,0

27 282,0

38 666,0

19 395,0

31 771,0

12 938,0

12 278,0

173 788,0

федеральный бюджет

40 325,0

7 233,0

6 476,0

6 480,0

6 138,0

13 998,0

0,0

0,0

40 325,0

областной бюджет

135 991,0

24 225,0

20 806,0

32 186,0

13 208,0

17 350,0

12 938,0

12 278,0

132 991,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

472,0

0,0

0,0

0,0

49,0

423,0

0,0

0,0

472,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Создание эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков

Всего

3 224 616,9

191 716,0

175 343,0

187 772,0

190 155,0

205 350,0

225 895,9

306 146,5

1 482 378,4

федеральный бюджет

936,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 845 248,4

149 585,0

157 124,0

169 472,0

164 923,0

175 866,0

194 411,9

272 662,5

1 284 044,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

378 432,5

42 131,0

18 219,0

18 300,0

25 232,0

29 484,0

31 484,0

33 484,0

198 334,0

Основное мероприятие 2.3.

Развитие инфраструктуры спортивных учреждений

Всего

285 979,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

76 371,0

76 576,0

154 947,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

250 708,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

71 639,0

68 918,0

142 557,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

32 763,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 732,0

7 658,0

12 390,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

2 508,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4.

Закупка спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

Всего

34 590,0

0,0

0,0

0,0

23 788,0

10 802,0

0,0

0,0

34 590,0

федеральный бюджет

23 806,0

0,0

0,0

0,0

15 700,0

8 106,0

0,0

0,0

23 806,0

областной бюджет

10 244,0

0,0

0,0

0,0

8 088,0

2 156,0

0,0

0,0

10 244,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

540,0

0,0

0,0

0,0

0,0

540,0

0,0

0,0

540,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта

Всего

154 011,0

0,0

0,0

0,0

15 265,0

18 000,0

18 400,0

12 346,0

64 011,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

154 011,0

0,0

0,0

0,0

15 265,0

18 000,0

18 400,0

12 346,0

64 011,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Проект 2.P5.

Спорт - норма жизни

Всего

186 199,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

73 231,7

36 061,8

109 293,5

федеральный бюджет

162 268,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 961,9

32 469,2

96 431,1

областной бюджет

18 483,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 947,5

3 027,5

7 975,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

5 448,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 322,3

565,1

4 887,4

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.P5.1.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Всего

60 263,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 207,7

9 686,1

21 893,8

федеральный бюджет

42 842,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 229,3

7 232,2

13 461,5

областной бюджет

12 568,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 656,1

1 922,8

3 578,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

4 853,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 322,3

531,1

4 853,4

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.P5.2.

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

Всего

120 602,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56 024,0

26 041,7

82 065,7

федеральный бюджет

115 238,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53 782,6

25 000,0

78 782,6

областной бюджет

4 802,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 241,4

1 041,7

3 283,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

561,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.P5.3.

Развитие федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"

Всего

5 334,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

334,0

5 334,0

федеральный бюджет

4 187,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 950,0

237,0

4 187,0

областной бюджет

1 113,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 050,0

63,0

1 113,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

34,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,0

34,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

136 208,0

8 868,0

8 997,0

11 409,0

8 891,0

12 214

11 457,0

13 802,0

63 424,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

136 208,0

8 868,0

8 997,0

11 409,0

8 891,0

12 214

11 457,0

13 802,0

63 424,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Обеспечение функций органов государственной власти Белгородской области, в том числе территориальных органов

Всего

135 193,0

8 868,0

8 997,0

11 409,0

8 891,0

12 214

11 457,0

13 802,0

63 424,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

135 193,0

8 868,0

8 997,0

11 409,0

8 891,0

12 214

11 457,0

13 802,0

63 424,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Премии и иные поощрения

Всего

1 015,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 015,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0