Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | |||||||||
ГРБС | ЦСР | Рз, Пр | ВР | Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 33577511,42 | 5776319,70 | 5589360,50 | 4726356,10 | 4627324,20 | 6462525,46 | 6395625,46 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 7498401,40 | 2635642,40 | 1841118,40 | 1056282,60 | 897914,00 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 11367384,12 | 0,00 | 1334971,50 | 1856322,00 | 2053658,70 | 2973165,96 | 3149265,96 | |
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 14550268,40 | 3114563,30 | 2378019,10 | 1788000,00 | 1650000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 151357,50 | 26014,00 | 25651,50 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | 29702652,32 | 5162443,70 | 4981220,00 | 4053413,20 | 3954382,50 | 5809296,26 | 5741896,26 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 4281549,10 | 2047880,40 | 1333853,30 | 529091,20 | 370724,20 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 10870834,82 | 1269347,60 | 1736322,00 | 1933658,70 | 2877953,26 | 3053553,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | x | x | 14550268,40 | 3114563,30 | 2378019,10 | 1788000,00 | 1650000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | 5012624,70 | 849735,80 | 591129,50 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |||||
1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 410 | 2476764,80 | 286143,60 | 12500,00 | 9778,20 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 |
0910120980 | 0409 | 410 | 119006,90 | 12500,00 | 9778,20 | 0,00 | 150000,00 | 2018343,00 | ||||
0910163500 | 0409 | 410 | 165254,80 | |||||||||
09101S3500 | 0409 | 410 | 1881,90 | |||||||||
1.2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 2535859,90 | 563592,20 | 578629,50 | 393638,20 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 |
0910120080 | 0409 | 240 | 150907,90 | 288556,60 | 393638,20 | 0,00 | 500000,00 | 500000,00 | ||||
0910163170 | 0409 | 240 | 312784,30 | 27172,10 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09101S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 274,50 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0910163190 | 0409 | 240 | 98357,50 | 260000,00 | ||||||||
09101S3190 | 0409 | 240 | 993,50 | 2626,30 | ||||||||
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | 15899930,92 | 2318027,40 | 2603200,90 | 2415413,20 | 2304382,90 | 3287953,26 | 2970953,26 | |||||
2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | x | 0409 | 240 | 1077147,00 | 270147,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 487000,00 | 170000,00 |
0910220080 | 0409 | 240 | 217296,00 | 0,00 | 150000,00 | 487000,00 | 170000,00 | |||||
0910263190 | 0409 | 240 | 52322,50 | |||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 528,50 | |||||||||
ДГХ | x | 0409 | x | 72146,10 | 72146,10 | |||||||
0910220080 | 0409 | 240 | 72146,10 | 72146,10 | ||||||||
2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 4209403,00 | 1975734,30 | 1333853,30 | 529091,20 | 370724,20 | 0,00 | 0,00 |
0910220080 | 0409 | 240 | 453186,40 | 344052,50 | 109463,20 | 0,00 | ||||||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 116508,90 | 0,00 | 0,00 | ||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 1177,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0910280250 | 0409 | 810 | 922362,60 | 382569,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 484650,20 | 415431,70 | 367016,90 | ||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 4895,50 | 4196,30 | 3707,30 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 10541234,82 | 1269347,60 | 1736322,00 | 1933658,70 | 2800953,26 | 2800953,26 | ||
0910220080 | 0409 | 240 | 316008,50 | 600731,90 | 614038,50 | 2800953,26 | 2800953,26 | |||||
0910263190 | 0409 | 240 | 135427,70 | 432347,70 | 412331,00 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 1367,90 | 4367,20 | 4165,00 | |||||||
0910280340 | 0409 | 810 | 215156,60 | 0,00 | 0,00 | |||||||
0910280350 | 0409 | 810 | 260306,30 | 309493,30 | 443222,10 | |||||||
0910263170 | 0409 | 240 | 337669,80 | 385488,10 | 455303,10 | |||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 3410,80 | 3893,80 | 4599,00 | |||||||
В том числе | ||||||||||||
2.2.1. Содержание автомобильных дорог на территории городского округа | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 662978,30 | 545292,20 | 117686,10 | 0,00 | 0,00 | ||
0910263190 | 0409 | 240 | 539839,30 | 116508,90 | ||||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 5452,90 | 1177,20 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 990006,50 | 136795,60 | 436714,90 | 416496,00 | ||||
0910263190 | 0409 | 240 | 135427,70 | 432347,70 | 412331,00 | |||||||
09102S3190 | 0409 | 240 | 1367,90 | 4367,20 | 4165,00 | |||||||
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 1334791,00 | 54893,10 | 489545,70 | 419628,00 | 370724,20 | ||
0910263170 | 0409 | 240 | 54344,10 | 484650,20 | 415431,70 | 367016,90 | ||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 549,00 | 4895,50 | 4196,30 | 3707,30 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 1338829,80 | 489545,70 | 389382,00 | 459902,10 | ||||
0910263170 | 0409 | 240 | 337669,80 | 385488,10 | 455303,10 | |||||||
09102S3170 | 0409 | 240 | 3410,80 | 3893,90 | 4599,00 | |||||||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |||||
3.1. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0910320990 | 0409 | 240 | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | 8460496,70 | 1994680,50 | 1786889,60 | 1234583,60 | 1650000,00 | 1794343,00 | ||||||
4.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 410 | 2026019,10 | 311043,60 | 25532,50 | 21100,00 | 20000,00 | 1648343,00 | |
4.2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 902 | 091R153930 | 0409 | 240 | 6434477,60 | 1683636,90 | 1761357,10 | 1213483,60 | 1630000,00 | 146000,00 | 0,00 |
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | x | x | x | x | 3874859,10 | 613876,00 | 608140,50 | 672942,,90 | 672941,30 | 653229,20 | 653729,20 |
ДГХ | 915 | x | x | x | 3216852,30 | 587762,00 | 507265,10 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | x | x | 496549,30 | 65623,90 | 120000,00 | 120000,00 | 95212,70 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 907 | x | x | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | x | x | 151357,50 | 26014,00 | 25651,50 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | x | x | x | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | 117644,70 | 23387,30 | 15645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |||||
1.1. Содержание светофорных объектов | ДГХ | 915 | 0920180050 | 0409 | 810 | 22627,00 | 19494,70 | 3132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920180320 | 0409 | 810 | 75454,10 | 9235,70 | 17462,00 | 17565,60 | 15595,40 | 15595,40 | ||
1.2. Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора | ДГХ | 915 | x | 0409 | 810 | 3271,80 | 3018,00 | 253,80 | ||||
0920163190 | 0409 | 810 | 2987,80 | 0,00 | ||||||||
09201S3190 | 0409 | 240 | 30,20 | 0,00 | ||||||||
0920120080 | 0409 | 253,80 | ||||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 14132,00 | 2764,00 | 2860,00 | 2980,00 | 2764,00 | 2764,00 | ||
0920163190 | 0409 | 810 | 2736,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
09201S3190 | 0409 | 810 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
0920180330 | 0409 | 810 | 0,00 | 2860,00 | 2980,00 | 2764,00 | 2764,00 | |||||
1.3. Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения | ДГХ | 915 | 0920120080 | 0409 | 240 | 874,60 | 874,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920120080 | 0409 | 240 | 1285,20 | 259,20 | 513,00 | 513,00 | ||||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | 243264,00 | 60817,00 | 22014,80 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |||||
2.1. Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | x | 0409 | 240 | 46975,30 | 42175,30 | 4800,00 | ||||
0920220080 | 0409 | 810 | 2869,40 | 300,00 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 39305,9 | 4500,00 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | 240 | 117866,90 | 9008,90 | 25855,70 | 25855,70 | 28573,30 | 28573,30 | ||
0920220080 | 0409 | 810 | 948,00 | 4894,8 | 4894,8 | 1653,30 | 1653,30 | |||||
0920280350 | 0409 | 8060,90 | 20960,9 | 20960,9 | 26920,00 | 26920,00 | ||||||
2.2. Ремонт и восстановление знаков и их опор | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 4070,10 | 2420,10 | 1650,00 | ||||
0920220080 | 0409 | 240 | 420,10 | 150,00 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 810 | 2000,00 | 1500,00 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 41360,00 | 4504,40 | 12927,80 | 12927,80 | 5500,00 | 5500,00 | ||
0920220080 | 0409 | 240 | 474,00 | 2447,4 | 2447,4 | 500,00 | 500,00 | |||||
0920280350 | 0409 | 810 | 4030,40 | 10480,40 | 10480,40 | 5000,00 | 5000,00 | |||||
2.3. Содержание дорожных знаков | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 1747,30 | 1197,30 | 550,00 | ||||
0920220080 | 0409 | 240 | 197,30 | 50,00 | ||||||||
0920280250 | 0409 | 810 | 1000,00 | 500,00 | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 15720,10 | 1501,50 | 4309,30 | 4309,30 | 2800,00 | 2800,00 | ||
0920220080 | 0409 | 240 | 158,00 | 815,80 | 815,80 | 500,00 | 500,00 | |||||
0920280350 | 0409 | 810 | 1343,50 | 3493,50 | 3493,50 | 2300,00 | 2300,00 | |||||
2.4. Выполнение комплекса работ по внесению изменений и дополнений в Проект организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети городского округа "Город Южно-Сахалинск" - с формированием электронного банка данных средств организации движения и обустройства улично-дорожной сети | ДГХ | 915 | 0920220080 | 0409 | 240 | 15024,30 | 15024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | 0920220080 | 0409 | 240 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | |
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |||||
3.1. Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 5387,60 | 5387,60 | |||||
0920320080 | 0409 | 240 | 738,80 | |||||||||
0920380250 | 0409 | 810 | 4648,80 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 18183,30 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | ||
0920320080 | 0409 | 240 | 976,30 | 976,30 | 976,30 | 610,40 | 610,40 | |||||
0920380350 | 0409 | 810 | 2987,20 | 2987,20 | 2987,20 | 2536,00 | 2536,00 | |||||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |||||
4.1. Нанесение линий дорожной разметки | ДГХ | 915 | x | 0409 | x | 53073,90 | 53073,90 | |||||
0920420080 | 0409 | 240 | 2636,50 | |||||||||
0920480250 | 0409 | 810 | 50437,40 | |||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 906 | x | 0409 | x | 212047,70 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | ||
0920420080 | 0409 | 240 | 4386,70 | 5277,90 | 5277,90 | 2475,20 | 2475,20 | |||||
0920480350 | 0409 | 810 | 30000,00 | 46830,80 | 46607,20 | 34358,40 | 34358,40 | |||||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
5.1. Организация и проведение городского конкурса "Безопасное колесо" | Департамент образования | 907 | x | 0709 | x | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
0920520990 | 0709 | 240 | 100,00 | 100,00 | ||||||||
0920500590 | 0709 | 620 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | 3224657,90 | 471110,20 | 532030,50 | 552842,90 | 552841,30 | 557916,50 | 557916,50 | |||||
6.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказанием транспортных услуг населению городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ | 915 | 0920680280 | 0408 | 810 | 1944619,20 | 445096,20 | 496879,00 | 0,00 | 0,00 | 501322,00 | 501322,00 |
6.2. Приобретение автотранспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, для пассажирских перевозок | ДГХ | 915 | x | 0408 | 240 | 64800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32400,00 | 32400,00 |
0920620990 | 0408 | 240 | 32400,00 | 32400,00 | ||||||||
6.3. Содержание МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска" | ДГХ ("МКУ "ПТГЮС") | 915 | x | 0408 | x | 150330,70 | 26014,00 | 25294,50 | 25316,60 | 25316,60 | 24194,50 | 24194,50 |
0920600590 | 0408 | 110 | 23919,50 | 24232,20 | 23886,60 | 23904,60 | 22504,80 | 22504,80 | ||||
0920600590 | 0408 | 240 | 1995,80 | 1020,70 | 1414,70 | 1396,70 | 1679,90 | 1679,90 | ||||
0920600590 | 0408 | 850 | 73,30 | 15,60 | 15,30 | 15,30 | 9,80 | 9,8 | ||||
0920600590 | 0705 | 240 | 25,40 | 26,00 | ||||||||
6.4. Строительство базы для МУП "Транспортная компания" | Администрация города (МКУ "УКС") | 902 | 0920620980 | 0408 | 410 | 9500,00 | 9500,00 | |||||
6.5. Перевозка пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулярным маршрутам городского округа "Город Южно-Сахалинск" по регулируемым тарифам | ДГХ | 915 | 0920620990 | 0408 | 240 | 1054381,20 | 0,00 | 527191,40 | 527189,80 | |||
6.6. Электроснабжение электронно-информационных табло для остановочных пунктов городского округа "Город Южно-Сахалинск" | ДГХ ("МКУ "ПТГЮС") | 915 | 0920620990 | 0408 | 240 | 1026,80 | 357,00 | 334,90 | 334,90 |