Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||
Всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 33577511,42 | 5776319,70 | 5589360,50 | 4726356,10 | 4627324,20 | 6462525,46 | 6395625,46 |
федеральный бюджет, всего: | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 9293694,60 | 2611764,00 | 2814012,10 | 2033267,50 | 1834651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1980778,90 | 597171,20 | 601159,10 | 415431,70 | 367016,90 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2161303,80 | 475833,90 | 817835,80 | 867634,10 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5151611,90 | 2014592,80 | 1737019,10 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 23757316,82 | 2813555,70 | 2599848,40 | 2693088,60 | 2792673,20 | 6462525,46 | 6395625,46 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5517622,50 | 2038471,20 | 1239959,30 | 640850,90 | 530897,10 | 533722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 9206080,32 | 859137,60 | 1038486,20 | 11186024,60 | 2973165,96 | 3149265,96 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 8872156,50 | 748970,50 | 465500,000 | 988000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151357,50 | 26014,00 | 25651,50 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Подпрограмма N 1 "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | 29702652,30 | 5162443,70 | 4981220,00 | 4053413,20 | 3954382,90 | 5809296,26 | 5741896,26 |
федеральный бюджет, всего | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 9287970,40 | 2608776,20 | 2811275,70 | 2033267,50 | 1834651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 1977791,10 | 549183,40 | 601159,10 | 415433,70 | 367016,90 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2158567,40 | 473097,50 | 817835,80 | 867634,10 | ||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 5151611,90 | 2014592,80 | 1737019,10 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 19888181,92 | 2202667,50 | 1994444,30 | 2020145,70 | 2119731,90 | 5809296,20 | 5741896,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2303758,00 | 1453697,00 | 732694,20 | 113659,50 | 3707,30 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8712267,42 | 796250,10 | 918486,20 | 1066024,60 | 2877953,26 | 3053553,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 8872156,50 | 748970,50 | 465500,00 | 988000,00 | 1050000,00 | 2931343,00 | 2688343,00 | |
Основное мероприятие 1. Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5012624,70 | 849735,80 | 591129,50 | 403416,10 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 |
областной бюджет, всего: | 863568,70 | 576396,60 | 287172,10 | 0,00 | ||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 863568,70 | 576396,60 | 287172,10 | 0,00 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 4149056,00 | 273339,20 | 303957,40 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4149056,00 | 273339,20 | 303957,40 | 403416,40 | 0,00 | 650000,00 | 2518343,00 | |
Основное мероприятие 2. Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 15899930,92 | 2318027,40 | 2603200,90 | 2415413,20 | 2304382,90 | 3287953,26 | 2970953,26 |
областной бюджет, всего: | 4188681,00 | 646505,90 | 1074256,60 | 1233267,50 | 1234651,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 52322,50 | 52322,50 | ||||||
ДГХ | 1977791,10 | 594183,40 | 601159,10 | 415431,70 | 367016,90 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2158567,40 | 473097,50 | 817835,80 | 867634,10 | ||||
бюджет муниципального образования, всего: | 11711249,92 | 1671521,50 | 1528944,30 | 1182145,70 | 1069731,90 | 3287953,26 | 2970953,26 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2303758,00 | 1453697,00 | 732694,20 | 113659,50 | 3707,300 | |||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 8382667,42 | 796250,10 | 918486,20 | 1066024,60 | 2800953,26 | 2800953,26 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1024824,50 | 217824,50 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 487000,00 | 170000,00 | |
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 329600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77000,00 | 252600,00 | |
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 8460496,70 | 1994680,50 | 1786889,60 | 1234583,60 | 1650000,00 | 1794343,00 | |
федеральный бюджет, всего | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 526500,00 | 351000,00 | 175500,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 4235740,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 800000,00 | 600000,00 | |||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4235740,70 | 1385873,70 | 1449847,00 | 800000,00 | 600000,00 | |||
бюджет муниципального образования, всего: | 3698276,00 | 257806,80 | 161542,60 | 434583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3698276,00 | 257806,80 | 161542,60 | 434583,60 | 1050000,00 | 1794343,00 | ||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2020 - 2025 годов" | Всего: | 3874859,10 | 613876,00 | 608140,50 | 672942,90 | 672941,30 | 653229,20 | 653729,20 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3869134,90 | 610888,20 | 605404,10 | 672942,90 | 672941,30 | 653229,20 | 653729,20 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3213864,50 | 584774,20 | 507265,10 | 527191,40 | 527189,80 | 553722,00 | 533722,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 493812,90 | 62887,50 | 120000,00 | 120000,00 | 95212,70 | 95712,70 | ||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151357,50 | 26014,00 | 25651,50 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||
Основное мероприятие 1. Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 117644,70 | 23387,30 | 15645,00 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 |
областной бюджет, всего: | 5724,20 | 2987,80 | 2736,40 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 2987,80 | 2987,80 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 2736,40 | 2736,40 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 111920,50 | 20399,50 | 12908,60 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 23785,60 | 20399,50 | 3386,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 88134,90 | 9522,50 | 20835,00 | 21058,60 | 18359,40 | 18359,40 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 243264,00 | 60817,00 | 22014,80 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 |
бюджет муниципального образования, всего: | 243264,00 | 60817,00 | 22014,80 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 67817,00 | 60817,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 175447,00 | 15014,80 | 43092,80 | 43092,80 | 36873,30 | 37373,30 | ||
Основное мероприятие 3. Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными дорожными неровностями (ИДН) | Всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 |
бюджет муниципального образования, всего: | 23570,90 | 5387,60 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 5387,60 | 5387,60 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 18183,30 | 3963,50 | 3963,50 | 3963,50 | 3146,40 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4. Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 |
бюджет муниципального образования, всего: | 265121,60 | 53073,90 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 53073,90 | 53073,90 | ||||||
Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска | 212047,70 | 34386,70 | 52108,70 | 51885,10 | 36833,60 | 36833,60 | ||
Основное мероприятие 5. Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
бюджет муниципального образования, всего: | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
Департамент образования | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Основное мероприятие 6. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 3224657,90 | 471110,20 | 532030,50 | 552842,90 | 552841,30 | 557916,50 | 557916,50 |
бюджет муниципального образования, всего: | 3224657,90 | 471110,20 | 532030,50 | 552842,90 | 552841,30 | 557916,50 | 557916,50 | |
из них по исполнителям: | ||||||||
ДГХ | 3063800,40 | 445096,20 | 496879,00 | 527191,40 | 527189,80 | 533722,00 | 533722,00 | |
ДГХ (МКУ "ПТГЮС") | 151357,30 | 26014,00 | 25651,50 | 25651,50 | 25651,50 | 24194,50 | 24194,50 | |
Администрация города (МКУ "УКС") | 9500,00 | 9500,00 | ||||||