Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы областного бюджета, тыс. рублей | ||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2014 год, всего | 2015 год, всего | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Развитие транспортной системы | всего | 143 501 834,4 | 5 859 978,7 | 4 992 642,3 | 8 435 468,7 | 10 701 972,3 | 13 372 221,9 | 15 881 318,5 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 18 495 870,5 | 500 313,2 | 602 385,2 | 1 131 148,1 | 1 664 113,9 | 2 095 160,8 | 2 327 921,8 | ||||
НИОКР | 64 500,0 | 3 500,0 | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 124 941 463,9 | 5 359 665,5 | 4 390 257,1 | 7 300 820,6 | 9 037 858,4 | 11 277 061,1 | 13 553 396,7 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 134 205 077,7 | 5 358 807,8 | 4 157 903,3 | 7 916 932,8 | 10 227 479,9 | 12 530 005,1 | 15 233 589,1 | ||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 9 297 943,9 | 501 170,9 | 834 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 842 216,8 | 648 916,6 | ||||
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие дорожного хозяйства Воронежской области | всего | 131 239 967,9 | 5 005 682,2 | 3 941 469,9 | 7 589 214,0 | 9 966 577,3 | 12 279 031,7 | 14 975 070,9 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 17 830 870,5 | 500 313,2 | 417 385,2 | 1 131 148,1 | 1 664 113,9 | 1 745 160,8 | 2 197 921,8 | ||||
НИОКР | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 113 405 597,4 | 4 505 369,0 | 3 524 084,7 | 6 454 565,9 | 8 302 463,4 | 10 533 870,9 | 12 777 149,1 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 131 239 967,9 | 5 005 682,2 | 3 941 469,9 | 7 589 214,0 | 9 966 577,3 | 12 279 031,7 | 14 975 070,9 | ||||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования | всего | 77 756 668,5 | 3 982 682,2 | 3 115 666,9 | 4 792 661,1 | 6 856 255,8 | 7 530 334,8 | 7 403 466,8 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 11 080 299,9 | 454 749,3 | 410 625,5 | 1 130 514,8 | 1 285 299,4 | 1 301 377,8 | 1 365 432,5 | ||||
НИОКР | 3 500,0 | 3 500,0 | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 66 672 868,6 | 3 527 932,9 | 2 705 041,4 | 3 658 646,3 | 5 570 956,4 | 6 228 957,0 | 6 038 034,3 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 77 756 668,5 | 3 982 682,2 | 3 115 666,9 | 4 792 661,1 | 6 856 255,8 | 7 530 334,8 | 7 403 466,8 | ||||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие улично-дорожной сети административного центра Воронежской области - городского округа город Воронеж | всего | 22 668 487,7 | 1 023 000,0 | 825 803,0 | 2 796 552,9 | 2 082 793,4 | 2 157 103,6 | 2 092 947,7 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 2 303 354,4 | 45 563,9 | 6 759,7 | 633,3 | 378 814,5 | 443 783,0 | 56 311,1 | ||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 20 365 133,3 | 977 436,1 | 819 043,3 | 2 795 919,6 | 1 703 978,9 | 1 713 320,6 | 2 036 636,6 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 22 668 487,7 | 1 023 000,0 | 825 803,0 | 2 796 552,9 | 2 082 793,4 | 2 157 103,6 | 2 092 947,7 | ||||
Основное мероприятие 1.3 | Безопасные и качественные дороги | всего | 3 619 121,4 | 1 027 528,1 | 2 591 593,3 | ||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 3 619 121,4 | 1 027 528,1 | 2 591 593,3 | ||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 3 619 121,4 | 1 027 528,1 | 2 591 593,3 | ||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Региональный проект "Дорожная сеть" | всего | 8 055 772,9 | 4 547 480,8 | |||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 261 896,3 | 245 002,6 | |||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 7 793 876,6 | 4 302 478,2 | |||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 8 055 772,9 | 4 547 480,8 | |||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | всего | 1 806 314,8 | 400 000,0 | |||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 806 314,8 | 400 000,0 | |||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 1 806 314,8 | 400 000,0 | |||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Региональный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | всего | 2 685 871,0 | 531 175,6 | |||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 2 685 871,0 | 531 175,6 | |||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 2 685 871,0 | 531 175,6 | |||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" | всего | |||||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | |||||||||||
Основное мероприятие 1.8 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" | всего | 14 647 731,6 | ||||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 1 499 448,9 | ||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 13 148 282,7 | ||||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 14 647 731,6 | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие пассажирского транспорта общего пользования Воронежской области | всего | 8 572 266,9 | 501 170,9 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 842 216,8 | 648 916,6 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 480 000,0 | 350 000,0 | 130 000,0 | ||||||||
НИОКР | 61 000,0 | ||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 8 031 266,9 | 501 170,9 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 492 216,8 | 518 916,6 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 8 572 266,9 | 501 170,9 | 649 739,0 | 518 535,9 | 474 492,4 | 842 216,8 | 648 916,6 | ||||
Основное мероприятие 2.1 | Развитие пассажирского автомобильного транспорта | всего | 1 066 108,3 | 67 688,6 | 350 000,0 | 130 000,0 | |||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | 480 000,0 | 350 000,0 | 130 000,0 | ||||||||
НИОКР | 61 000,0 | ||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 525 108,3 | 67 688,6 | |||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 1 066 108,3 | 67 688,6 | 350 000,0 | 130 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта | всего | 7 099 343,1 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 478 567,0 | 500 832,1 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 7 099 343,1 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 478 567,0 | 500 832,1 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 7 099 343,1 | 424 782,3 | 637 159,0 | 505 932,9 | 466 593,8 | 478 567,0 | 500 832,1 | ||||
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения БУ ВО "Регионтранс" | всего | 103 004,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 9 068,7 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 103 004,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 9 068,7 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 103 004,5 | 8 700,0 | 12 580,0 | 7 898,6 | 7 898,6 | 8 161,4 | 9 068,7 | ||||
Основное мероприятие 2.4 | Государственная поддержка региональных авиаперевозок | всего | 263 811,0 | 4 704,4 | 5 488,4 | 9 015,8 | |||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 263 811,0 | 4 704,4 | 5 488,4 | 9 015,8 | |||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 263 811,0 | 4 704,4 | 5 488,4 | 9 015,8 | |||||||
Основное мероприятие 2.5 | Региональный проект "Экспорт услуг" | всего | |||||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | |||||||||||
Основное мероприятие 2.6 | Развитие внеуличного транспорта на территории городского округа город Воронеж | всего | 40 000,0 | ||||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 40 000,0 | ||||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 40 000,0 | ||||||||||
ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 2 963 922,6 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 973,4 | 257 331,0 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||||
НИОКР | |||||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 2 963 922,6 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 973,4 | 257 331,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 2 963 922,6 | 353 125,6 | 216 433,4 | 327 718,8 | 260 902,6 | 250 973,4 | 257 331,0 | ||
Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего | 380 410,1 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 38 463,0 | 34 482,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 380 410,1 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 38 463,0 | 34 482,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 380 410,1 | 35 511,0 | 32 816,4 | 31 519,0 | 34 953,0 | 38 463,0 | 34 482,0 | ||
Основное мероприятие 3.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего | 11 504,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | 2 550,0 | ||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 11 504,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | 2 550,0 | ||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 11 504,8 | 154,0 | 850,0 | 5 700,8 | 2 550,0 | ||||
Основное мероприятие 3.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 961 772,1 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 72 510,4 | 110 299,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 961 772,1 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 72 510,4 | 110 299,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 961 772,1 | 46 077,0 | 44 765,0 | 45 349,8 | 70 248,8 | 72 510,4 | 110 299,0 | ||
Основное мероприятие 3.4 | Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства в части уплаты налогов | всего | 1 610 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 140 000,0 | 110 000,0 |
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 1 610 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 140 000,0 | 110 000,0 | ||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент дорожной деятельности Воронежской области | 1 610 235,6 | 271 383,6 | 138 852,0 | 250 000,0 | 150 000,0 | 140 000,0 | 110 000,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 4 | Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива | всего | 725 677,0 | 185 000,0 | |||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | 185 000,0 | 185 000,0 | |||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 540 677,0 | ||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 725 677,0 | 185 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.1 | Развитие парка транспортных средств, использующих газомоторное топливо | всего | 277 677,0 | 185 000,0 | |||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | 185 000,0 | 185 000,0 | |||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 92 677,0 | ||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 277 677,0 | 185 000,0 | |||||||
Основное мероприятие 4.2 | Строительство объектов реализации газомоторного топлива в Воронежской области в 2015 - 2024 годах | всего | 448 000,0 | ||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | 448 000,0 | ||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области | 448 000,0 | ||||||||
Основное мероприятие 4.3 | Создание условий (инфраструктуры) для приоритетного и устойчивого спроса на газомоторное топливо | всего | |||||||
в том числе по статьям расходов: | |||||||||
Государственные капитальные вложения | |||||||||
НИОКР | |||||||||
ПРОЧИЕ расходы | |||||||||
в том числе по ГРБС: | |||||||||
департамент промышленности и транспорта Воронежской области |