N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Базовое значение целевого показателя (2018 год)

Значение целевого показателя по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области"

1.1.

Сохранение уровня пассажирооборота автомобильным транспортом общего пользования

тыс. пасс.-км

631306,9 (2013 год)

594681,0

594681,0

526902,2

406570,1

406570,1

347661,1

347661,1

347661,1

347661,1

347661,1

1.2.

Обеспечение уровня пассажирооборота, учтенного комитетом по тарифной политике Новгородской области при расчете экономически обоснованных затрат при формировании тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Новгородской области

тыс. пасс.-км

48400,0 (2013 год)

31712,5

28460,0

28706,0

38397,0

38397,0

50111,1

50111,1

50111,1

50111,1

50111,1

1.3.

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом

кг у.т./ тыс. пасс.-км

25,1 (2016 год)

-

-

-

25,1

25,1

19,94

до 19,94

до 19,94

до 19,94

до 19,94

1.4.

Доля подвижного состава транспортных организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском округе Великий Новгород, эксплуатационный возраст которого составляет не более 10 лет

%

69,0

-

-

-

-

-

72,0

75,0

78,0

78,0

78,0

1.5.

Доля отклонений от установленного графика движения транспортных средств более чем на 10 минут в общем количестве отправлений

%

11,0

-

-

-

-

-

10,0

9,0

8,0

8,0

8,0

1.6.

Количество построенных и введенных в эксплуатацию причалов в Новгородской области

ед.

0

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1.7.

Количество новых открытых направлений железнодорожного сообщения

ед.

25

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1.8.

Удовлетворенность населения качеством транспортных услуг

%

40,0

-

-

-

-

-

45,0

50,0

55,0

55,0

55,0

1.9.

Уровень освоения субсидии государственным унитарным предприятиям Новгородской области, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля Новгородской области составляет 100 процентов, в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности

%

0,0

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

1.10.

Уровень освоения субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на территории Новгородской области, в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности

%

0,0

-

-

-

-

-

-

100

-

-

-

2.

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Новгородской области"

2.1.

Доля автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Новгородской области, оснащенных навигационно-связным оборудованием, используемых при:

осуществлении перевозок пассажиров, включая детей;

оказании скорой и неотложной медицинской помощи;

оказании жилищно-коммунальных услуг;

осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;

осуществлении тушения лесных пожаров

%

сведения отсутствуют

95,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.

Степень готовности региональной навигационно-информационной системы Новгородской области

%

сведения отсутствуют

20,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма "Развитие профессионального образования в сфере транспорта"

3.1.

Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сфере транспорта и дорожного хозяйства, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

57,8 (2014 год)

-

57,8

58,0

58,0

-

-

-

-

-

-

3.2.

Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сфере транспорта и дорожного хозяйства, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в области

%

сведения отсутствуют

-

80,0

90,0

90,0

-

-

-

-

-

-

3.3.

Уровень финансового обеспечения публичных обязательств

%

100 (2015 год)

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

3.4.

Уровень освоения финансирования субсидий на иные цели

%

100 (2015 год)

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма "Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области"

4.1.

Доля автомобильного транспорта, использующего компримированный природный газ в качестве моторного топлива при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Новгородской области на основании договоров, государственных контрактов, заключенных в установленном порядке

%

сведения отсутствуют

-

-

27,8

27,8

27,8

27,8

40,0

40,0

40,0

40,0

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок реализации

Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы)

Источник финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области"

1.1.

Задача 1. Развитие пассажирского транспорта общего пользования в Новгородской области

1.1.1.

Предоставление субсидий организациям автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации и Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014, 2015 годы

1.1

областной бюджет

23940,0

5985,0

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2.

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа, финансирование работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 - 2018 годы

1.1, 1.3

областной бюджет

104296,0

240857,0

180213,6

191790,837

194875,55599

-

-

-

-

-

1.1.3.

Предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа

министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области

2019 год

1.1, 1.3

областной бюджет

-

-

-

-

-

1484,3

-

-

-

-

1.1.4.

Оплата выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2019 - 2023 годы

1.1, 1.3

областной бюджет

-

-

-

-

-

315639,43577

142487,5

128782,2

130522,6

128468,0

1.1.5.

Предоставление субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, в соответствии с областным законом от 26.12.2008 N 459-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений области отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении, и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов области отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам городских поселений субвенций на компенсацию выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, за счет средств областного бюджета"

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 год

1.1

областной бюджет

98974,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.6.

Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих от перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом по регулируемым тарифам на территории области

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 - 2023 годы

1.2

областной бюджет

51430,0

85284,0

67304,0

61304,0

48743,2

46555,2

58045,9

53771,8

53771,8

48971,9

1.1.7.

Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления отдельным категориям граждан бесплатного или со скидкой в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 - 2023 годы

1.2

областной бюджет

2730,6

3549,2

3990,2

5284,0

6324,6

7881,0

4977,5

7317,6

7317,6

7317,6

1.1.8.

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности государственного областного казенного учреждения "НовгородТранс-Авиа"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 - 2023 годы

1.1, 1.2

областной бюджет

4274,0

6482,1

6755,5

6833,0

10906,1

13474,2

11079,6

11975,9

11975,9

11975,9

1.1.9.

Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания областному автономному учреждению "Новгородский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2014 - 2016 годы

1.1, 1.2

областной бюджет

102,0

102,0

102,0

-

-

-

-

-

-

-

1.1.10.

Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности департамента транспорта Новгородской области

департамент транспорта Новгородской области

2014 год

1.1, 1.2

областной бюджет

7730,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.11.

Предоставление субсидии на иные цели областному автономному учреждению "Новгородский учебно-курсовой комбинат автомобильного транспорта"

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2017 год

1.1, 1.2

областной бюджет

-

-

-

102,0

-

-

-

-

-

-

1.1.12.

Предоставление субсидий государственным унитарным предприятиям Новгородской области, а также хозяйственным обществам, в уставном капитале которых доля Новгородской области составляет 100 процентов, в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2020 год

1.9

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

35566,1437

-

-

-

1.1.13.

Предоставление субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и (или) городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на территории Новгородской области, в целях финансового обеспечения затрат на погашение кредиторской задолженности

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2020 год

1.10

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

158176,0

-

-

-

1.2.

Задача 2. Развитие речных перевозок по туристским и экскурсионным маршрутам

1.2.1.

Реализация приоритетного регионального проекта "Развитие водных путей сообщения"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2019, 2020 годы

1.6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.

Задача 3. Повышение удовлетворенности населения уровнем транспортного обслуживания путем обновления подвижного состава общественного транспорта, открытия новых железнодорожных маршрутов

1.3.1.

Реализация приоритетного регионального проекта "Обновление подвижного состава перевозчиков Новгородской области"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2019 - 2021 годы

1.4, 1.5, 1.8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.2.

Реализация приоритетного регионального проекта "Развитие железнодорожных перевозок"

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2019, 2020 годы

1.7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Новгородской области"

2.1.

Задача 1. Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Новгородской области

2.1.1.

Организация работ по созданию и обеспечению функционирования РНИС с использованием технической платформы регионального центра спутникового мониторинга ГЛОНАСС

комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

инвестор (определенный по конкурсу региональный оператор РНИС Новгородской области)

2014 год

2.1, 2.2

федеральный бюджет

36511,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные средства

36513,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.

Реализация 2 этапа проекта Министерства здравоохранения Российской Федерации "Система 103" по созданию регионального сегмента ГЛОНАСС

департамент здравоохранения Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3.

Обеспечение оплаты эксплуатационных расходов по содержанию и поддержке 155 комплектов бортового навигационного оборудования, установленного на автомобилях скорой медицинской помощи, 24 автоматизированных рабочих мест, установленных в учреждениях и подразделениях скорой медицинской помощи области

департамент здравоохранения Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

областной бюджет

485,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4.

Обеспечение оплаты эксплуатационных расходов на содержание систем, внедренных в РНИС в Новгородской области (системы мониторинга и управления выездными бригадами скорой и неотложной медицинской помощи, системы приема, хранения и распределения вызовов)

департамент здравоохранения Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

областной бюджет

957,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.5.

Организация работ по созданию на технической платформе регионального центра спутникового мониторинга подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами с использованием технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием

департамент образования и молодежной политики Новгородской области

комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.6.

Предоставление субсидий на иные цели областным бюджетным и автономным учреждениям на оснащение школьных автобусов навигационно-связным оборудованием, обеспечение оплаты эксплуатационных расходов

департамент образования и молодежной политики Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

областной бюджет

41,735

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.7.

Организация создания на технической платформе регионального центра спутникового мониторинга подсистемы мониторинга транспортных средств учреждений социального обслуживания населения области с использованием технологий ГЛОНАСС, включая оснащение транспортных средств навигационно-связным оборудованием

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.8.

Обеспечение оплаты эксплуатационных расходов на 170 единиц транспортных средств учреждений социального обслуживания населения области (абонентская плата оператору за сопровождение системы мониторинга транспортных средств учреждений социального обслуживания населения области с использованием технологий ГЛОНАСС, техническая поддержка работоспособности навигационно-связного оборудования)

департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

областной бюджет

1628,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.9.

Организация создания на технической платформе регионального пункта диспетчерского управления при комитете лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области подсистемы спутникового мониторинга транспортных средств экстренного реагирования специальных подразделений по тушению лесных пожаров областных пожарно-химических станций

комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области

комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.10.

Обеспечение оплаты эксплуатационных расходов (абонентская плата оператору за сопровождение системы мониторинга транспортных средств из состава пожарно-химических станций областных автономных учреждений (лесхозов), техническая поддержка работоспособности навигационно-связного оборудования)

комитет лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области

2014 год

2.1, 2.2

областной бюджет

220,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма "Развитие профессионального образования в сфере транспорта"

3.1.

Задача 1. Модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности

3.1.1.

Организация обеспечения образовательных организаций, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, учебниками и учебными пособиями, рекомендованными или допущенными к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования профессиональных образовательных организациях, а также учебниками и учебными пособиями в соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и рекомендованными (допущенными) для использования в образовательном процессе

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 - 2017 годы

3.1

областной бюджет

-

353,1

353,1

416,1

-

-

-

-

-

-

3.2.

Задача 2. Обеспечение условий выполнения образовательными организациями, подведомственными департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, государственных заданий

3.2.1.

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий образовательным организациям, подведомственным департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 - 2017 годы

3.2

областной бюджет

-

57126,7

55350,2

57980,1

-

-

-

-

-

-

3.3.

Задача 3. Финансовое обеспечение публичных обязательств

3.3.1.

Финансовое обеспечение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, образовательными организациями, подведомственными департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, по предоставлению ежемесячной денежной компенсации расходов на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, стипендии и пособия на детей малоимущих студенческих семей

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 - 2017 годы

3.3

областной бюджет

-

9128,0

12026,9

8871,0

-

-

-

-

-

-

3.4.

Задача 4. Предоставление субсидий на иные цели

3.4.1.

Организация приобретения или изготовления бланков документов об образовании и (или) о квалификации образовательными организациями, подведомственными департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 год

3.4

областной бюджет

-

35,5

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.2.

Организация обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 год

3.4

областной бюджет

-

664,2

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.3.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг преподавателям, работающим в образовательных организациях, подведомственных департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2015 год

3.4

областной бюджет

-

205,7

-

-

-

-

-

-

-

-

3.4.4.

Предоставление субсидий на иные цели образовательным организациям, подведомственным департаменту транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области, в том числе на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, на обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности образовательных организаций, на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородской области, на организацию и проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства, олимпиад и конкурсов по перспективным и востребованным профессиям (специальностям), в том числе чемпионата "Ворлдскиллс Россия"

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2016, 2017 годы

3.4

областной бюджет

-

-

990,4

3245,1

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма "Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области"

4.1.

Задача 1. Расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива в автомобильном транспорте Новгородской области

4.1.1.

Распространение опыта использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (размещение тематической информации на официальном сайте министерства транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://ksip53.ru)

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2016 - 2023 годы

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2.

Проведение на территории Новгородской области мониторинга перевода автомобильного транспорта, использующего компримированный природный газ в качестве моторного топлива при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

департамент транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2016, 2017 годы

4.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3.

Приобретение новых автобусов, работающих с использованием компримированного природного газа в качестве моторного топлива

министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области

2019 год

4.1.

областной бюджет

-

-

-

-

-

223200,0

-

-

-

-

транспортные организации, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Новгородской области

2016 год

внебюджетные средства

-

-

38404,0

-

-

-

-

-

-

-

4.1.4.

Развитие рынка газомоторного топлива, в том числе

министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области

2021 - 2023 годы

4.1

предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

27720,0

58320,0

29160,0

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

8280,0

13680,0

6840,0

предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией мероприятий по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

4093,0

10755,0

8850,0

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

1222,6

2522,8

2075,9