ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/ источник финансирования Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/ источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Всего | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | |||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 27 044 488.68 | 5 972 527.46 | 5 518 899.42 | 4 961 833.10 | 5 836 858.40 | 4 393 649.40 | 360 720.90 | ||
федеральный бюджет | 4 455 969.46 | 1 773 574.16 | 1 574 820.70 | 545 000.00 | 347 702.20 | 214 872.40 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 20 595 124.35 | 3 841 770.29 | 3 550 882.96 | 4 111 045.00 | 5 179 100.40 | 3 912 325.70 | 0.00 | |||
местный бюджет | 1 808 736.10 | 330 183.01 | 355 536.99 | 275 788.10 | 280 055.80 | 236 451.30 | 330 720.90 | |||
внебюджетные источники | 184 658.77 | 27 000.00 | 37 658.77 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 24 422 337.09 | 4 302 670.80 | 4 972 774.79 | 4 843 077.80 | 5 741 053.40 | 4 297 844.40 | 264 915.90 | ||
федеральный бюджет | 3 965 505.96 | 1 396 132.26 | 1 461 799.10 | 545 000.00 | 347 702.20 | 214 872.40 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 19 130 924.69 | 2 680 831.11 | 3 247 622.48 | 4 111 045.00 | 5 179 100.40 | 3 912 325.70 | 0.00 | |||
местный бюджет | 1 325 906.44 | 225 707.43 | 263 353.21 | 187 032.80 | 214 250.80 | 170 646.30 | 264 915.90 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 9 186 105.04 | 1 084 602.91 | 484 154.33 | 1 724 797.00 | 3 465 872.00 | 2 300 041.30 | 126 637.50 | 1.1.1.1.2. 1.1.1.2. 1.1.1.3.2. 1.1.1.4.2. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 9 186 105.04 | 1 084 602.91 | 484 154.33 | 1 724 797.00 | 3 465 872.00 | 2 300 041.30 | 126 637.50 | |||
федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 8 537 584.20 | 982 790.00 | 381 756.20 | 1 642 190.00 | 3 330 848.00 | 2 200 000.00 | ||||
местный бюджет | 648 520.84 | 101 812.91 | 102 398.13 | 82 607.00 | 135 024.00 | 100 041.30 | 126 637.50 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 3 140 476.48 | 439 934.68 | 1 232 621.80 | 327 411.60 | 284 519.60 | 795 770.40 | 60 218.40 | 1.1.1.5.2. 1.1.1.6.2. 1.1.1.7. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 140 476.48 | 439 934.68 | 1 232 621.80 | 327 411.60 | 284 519.60 | 795 770.40 | 60 218.40 | |||
федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 2 905 596.20 | 402 959.00 | 1 169 381.00 | 306 715.00 | 265 314.00 | 761 227.20 | ||||
местный бюджет | 234 880.28 | 36 975.68 | 63 240.80 | 20 696.60 | 19 205.60 | 34 543.20 | 60 218.40 | |||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 357 229.19 | 159 641.00 | 155 869.59 | 41 718.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 357 229.19 | 159 641.00 | 155 869.59 | 41 718.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 345 656.50 | 154 000.00 | 151 190.50 | 40 466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 11 572.69 | 5 641.00 | 4 679.09 | 1 252.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.4. | Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках Федерального проекта "Дорожная сеть" | 10 609 493.92 | 2 278 805.84 | 3 007 175.58 | 2 749 150.60 | 1 554 661.10 | 941 640.80 | 78 060.00 | ||
федеральный бюджет | 3 041 750.08 | 1 116 750.08 | 1 380 000.00 | 545 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 7 173 404.72 | 1 093 690.92 | 1 536 929.00 | 2 121 674.00 | 1 507 720.00 | 913 390.80 | 0.00 | |||
местный бюджет | 394 339.12 | 68 364.84 | 90 246.58 | 82 476.60 | 46 941.10 | 28 250.00 | 78 060.00 | |||
1.4.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 6 755 013.22 | 910 124.74 | 2 298 096.38 | 2 114 943.40 | 801 878.40 | 560 000.00 | 69 970.30 | 1.1.1.1.1. 1.1.1.3.1. 1.1.1.4.1. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 6 755 013.22 | 910 124.74 | 2 298 096.38 | 2 114 943.40 | 801 878.40 | 560 000.00 | 69 970.30 | |||
федеральный бюджет | 2 665 221.00 | 780 221.00 | 1 360 000.00 | 525 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 819 251.00 | 102 600.00 | 869 136.00 | 1 526 494.00 | 777 821.00 | 543 200.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 270 541.22 | 27 303.74 | 68 960.38 | 63 449.40 | 24 057.40 | 16 800.00 | 69 970.30 | |||
1.4.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 3 690 874.70 | 1 350 781.10 | 701 043.40 | 496 537.00 | 752 782.70 | 381 640.80 | 8 089.70 | 1.1.1.5.1. 1.1.1.6.1. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 690 874.70 | 1 350 781.10 | 701 043.40 | 496 537.00 | 752 782.70 | 381 640.80 | 8 089.70 | |||
федеральный бюджет | 376 529.08 | 336 529.08 | 20 000.00 | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 195 469.72 | 973 727.92 | 660 012.00 | 461 640.00 | 729 899.00 | 370 190.80 | 0.00 | |||
местный бюджет | 118 875.90 | 40 524.10 | 21 031.40 | 14 897.00 | 22 883.70 | 11 450.00 | 8 089.70 | |||
1.4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 163 606.00 | 17 900.00 | 8 035.80 | 137 670.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 163 606.00 | 17 900.00 | 8 035.80 | 137 670.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 158 684.00 | 17 363.00 | 7 781.00 | 133 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 4 922.00 | 537.00 | 254.80 | 4 130.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.5. | Региональный проект "Программа дорожной деятельности Республики Башкортостан, Уфимской агломерации и Стерлитамакской агломерации" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 19 418.00 | 19 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1.1.8. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 19 418.00 | 19 418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 18 818.00 | 18 818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
1.6. | Региональный проект "Жилье Республики Башкортостан" | 1 109 614.46 | 320 268.37 | 92 953.49 | 0.00 | 436 000.70 | 260 391.90 | 0.00 | 1.1.1.3.3. 1.1.1.4.3. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 1 109 614.46 | 320 268.37 | 92 953.49 | 0.00 | 436 000.70 | 260 391.90 | 0.00 | |||
федеральный бюджет | 923 755.88 | 279 382.18 | 81 799.10 | 0.00 | 347 702.20 | 214 872.40 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 149 865.07 | 28 573.19 | 8 365.78 | 0.00 | 75 218.40 | 37 707.70 | 0.00 | |||
местный бюджет | 35 993.51 | 12 313.00 | 2 788.61 | 0.00 | 13 080.10 | 7 811.80 | 0.00 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 8 247.31 | 108.10 | 139.21 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
местный бюджет | 8 247.31 | 108.10 | 139.21 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 8 247.31 | 108.10 | 139.21 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2.1.1.1. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 108.10 | 108.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 8 139.21 | 0.00 | 139.21 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |||
местный бюджет | 8 139.21 | 139.21 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | ||||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2 066 767.64 | 1 601 495.69 | 442 321.65 | 22 950.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 2 066 767.64 | 1 601 495.69 | 442 321.65 | 22 950.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.1.4. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 2 066 767.64 | 1 601 495.69 | 442 321.65 | 22 950.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
федеральный бюджет | 490 463.50 | 377 441.90 | 113 021.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 1 464 199.66 | 1 160 939.18 | 303 260.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
местный бюджет | 112 104.48 | 63 114.61 | 26 039.57 | 22 950.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 214 829.45 | 35 604.45 | 36 005.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 214 829.45 | 35 604.45 | 36 005.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 214 829.45 | 35 604.45 | 36 005.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | |||
местный бюджет | 214 829.45 | 35 604.45 | 36 005.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | 35 805.00 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | ||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 332 307.19 | 32 648.42 | 67 658.77 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | ||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 332 307.19 | 32 648.42 | 67 658.77 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.3. 5.1.1.4. | |
местный бюджет | 147 648.42 | 5 648.42 | 30 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |||
внебюджетные источники | 184 658.77 | 27 000.00 | 37 658.77 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 332 307.19 | 32 648.42 | 67 658.77 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | 58 000.00 | |||
местный бюджет | 147 648.42 | 5 648.42 | 30 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | 28 000.00 | |||
внебюджетные источники | 184 658.77 | 27 000.00 | 37 658.77 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |||