ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2019 - 2025 ГОДЫ"
Наименование мероприятий | Срок выполнения основных мероприятий | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значение индикаторов | Объемы финансирования, тыс. рублей | Ответственные исполнители | Получатели финансовых средств, заказчик | |||||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
2018 год (база) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Наименование цели: Укрепление инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в организациях молодежной политики | |||||||||||||||||||||
Наименование задачи 1: Восстановление и развитие сети подростковых клубов Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт и укрепление материальной базы подростковых клубов | 2019 - 2025 гг. | количество модернизированных подростковых клубов в текущем году, единиц | 28 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 410,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МСАиЖКХ РТ <*>, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
Наименование задачи 2: Создание благоприятных условий для эффективной организации и развития детского отдыха и оздоровления на базе стационарных лагерей Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт и строительство объектов в детских оздоровительных лагерях | 2019 - 2025 гг. | количество охваченных капитальным ремонтом детских оздоровительных лагерей Республики Татарстан в текущем году, единиц | 19 | 15 | 11 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 883 281,6 | 1 160 000,0 | 1 000 000,0 <**> | 200 000,0 <**> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МСАиЖКХ РТ, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
Наименование задачи 3: Создание условий для развития молодежи на базе молодежных центров Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||
Капитальный ремонт и укрепление материальной базы молодежных центров | 2019 - 2025 гг. | количество охваченных капитальным ремонтом молодежных центров Республики Татарстан в текущем году, единиц | 6 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 112 121,7 | 380 603,6 | 95 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | МСАиЖКХ РТ, МДМ РТ | МСАиЖКХ РТ, ГКУ "ГИСУ РТ" | ||
Наименование задачи 4: Реализация государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в учреждениях молодежной политики | |||||||||||||||||||||
Внедрение энергосберегающих мероприятий в систему электроснабжения | 2019 - 2025 гг. | удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений молодежной политики (в расчете кВт x час на 1 кв. метр общей площади) | 73,94 | 71,72 | 69,57 | 67,48 | 67,48 | 67,48 | 67,48 | 67,48 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе теплоснабжения | 2019 - 2025 гг. | удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений молодежной политики (в расчете Гкал на 1 кв. метр отапливаемой площади) | 0, 1508 | 0,1463 | 0,1419 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | 0,1376 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе водоснабжения | 2019 - 2025 гг. | удельный расход холодной воды на снабжение учреждений молодежной политики (в расчете куб. метров на 1 человека (персонал и посетители)) | 0,1983 | 0,1924 | 0,1866 | 0,1810 | 0,1810 | 0,1810 | 0,1810 | 0,1810 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Проведение энергосберегающих мероприятий в системе газопотребления | 2019 - 2025 гг. | удельный расход природного газа на снабжение учреждений молодежной политики, физической культуры (в расчете куб. метров на 1 кв. метр отапливаемой газом площади) | 33,21 | 32,21 | 31,25 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | 30,31 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Проведение обязательных энергетических обследований | 2019 - 2025 гг. | доля подведомственных министерству учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), прошедших обязательное энергетическое обследование, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Оснащение учреждений приборами учета энергоресурсов | 2019 - 2025 гг. | доля оснащенных приборами учета подведомственных МДМ РТ учреждений (без учета учреждений, арендующих помещения), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | МДМ РТ | МДМ РТ | ||
Нераспределенный лимит | 195 794,1 | 1 907 330,0 | 2 305 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого | 1 289 607,4 | 3 547 933,6 | 3 500 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме | 9 137 541,0 | ||||||||||||||||||||
________________
** Объемы финансирования носят прогнозный характер, окончательная сумма утверждается при формировании бюджета Республики Татарстан на соответствующий финансовый год.
* Список использованных сокращений:
ГКУ "ГИСУ РТ" - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.