Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 34738838,0 | 5996451,7 | 7243570,8 | 6123764,9 | 5744502,1 | 5981620,1 | 3648928,3 |
федеральный бюджет | 6161208,2 | 1454810,9 | 2105147,3 | 1761250,0 | 480000,0 | 280000,0 | 80000,0 | ||
областной бюджет | 28459137,3 | 4518733,5 | 5112329,2 | 4339127,4 | 5242613,2 | 5684177,5 | 3562156,5 | ||
местные бюджеты | 118492,5 | 22907,3 | 26094,3 | 23387,6 | 21888,9 | 17442,6 | 6771,8 | ||
Подпрограмма 1. | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 33764873,1 | 5917178,7 | 7111790,5 | 5886506,2 | 5531508,6 | 5773960,7 | 3543928,3 |
федеральный бюджет | 6077934,2 | 1454810,9 | 2061123,3 | 1722000,0 | 480000,0 | 280000,0 | 80000,0 | ||
областной бюджет | 27568446,4 | 4439460,5 | 5024572,9 | 4141118,7 | 5029619,7 | 5476518,1 | 3457156,5 | ||
местные бюджеты | 118492,5 | 22907,3 | 26094,3 | 23387,6 | 21888,9 | 17442,6 | 6771,8 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 9531757,8 | 1414972,8 | 1664732,3 | 1936961,2 | 1849434,2 | 1581331,5 | 1084325,8 |
федеральный бюджет | 3748205,7 | 878810,9 | 977394,8 | 1292000,0 | 400000 | 200000 | |||
областной бюджет | 5752760,2 | 528357,4 | 678847,7 | 634504,0 | 1445393,8 | 1381331,5 | 1084325,8 | ||
местные бюджеты | 30791,9 | 7804,5 | 8489,8 | 10457,2 | 4040,4 | ||||
Основное мероприятие 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1. Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 3079705,1 | 1414972,8 | 1664732,3 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | 1856205,7 | 878810,9 | 977394,8 | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 1207205,1 | 528357,4 | 678847,7 | - | - | - | - | ||
местные бюджеты | 16294,3 | 7804,5 | 8489,8 | ||||||
Основное мероприятие 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2. Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 6452052,7 | - | - | 1936961,2 | 1849434,2 | 1581331,5 | 1084325,8 |
федеральный бюджет | 1892000,0 | - | - | 1292000,0 | 400000 | 200000 | |||
областной бюджет | 4545555,1 | - | - | 634504,0 | 1445393,8 | 1381331,5 | 1084325,8 | ||
местные бюджеты | 14497,6 | - | - | 10457,2 | 4040,4 | ||||
Основное мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 11081593,8 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2027914,7 | 1415349,3 | 1967240,9 | 1222375,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 11081593,8 | 1968538,6 | 2480175,2 | 2027914,7 | 1415349,3 | 1967240,9 | 1222375,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.3. | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1507220,7 | 260456,0 | 264021,9 | 248000,3 | 247464,7 | 247277,8 | 240000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1507220,7 | 260456,0 | 264021,9 | 248000,3 | 247464,7 | 247277,8 | 240000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 720971,8 | 142170,0 | 145576,0 | 118963,2 | 112411,9 | 111850,7 | 90000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 720971,8 | 142170,0 | 145576,0 | 118963,2 | 112411,9 | 111850,7 | 90000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.5. | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 268798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 42000,0 | 42000,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 268798,9 | 95030,9 | 39768,0 | 50000,0 | 42000,0 | 42000,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных районов Орловской области | Всего | 304773,1 | 154732,4 | 40,7 | 150000,0 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 304773,1 | 154732,4 | 40,7 | 150000,0 | |||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 2751356,1 | 553547,9 | 487461,7 | 441659,7 | 437373,7 | 437373,7 | 393939,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2723842,7 | 548012,4 | 482587,1 | 437243,1 | 433000,0 | 433000,0 | 390000,0 | ||
местные бюджеты | 27513,4 | 5535,5 | 4874,6 | 4416,6 | 4373,7 | 4373,7 | 3939,4 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 2958689,9 | 488041,2 | 856044,6 | 454732,90 | 458585,9 | 417997,2 | 283288,1 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2927000,6 | 483160,8 | 847484,2 | 448082,70 | 454000,0 | 413817,2 | 280455,7 | ||
местные бюджеты | 31689,3 | 4880,4 | 8560,4 | 6650,2 | 4585,9 | 4180,0 | 2832,4 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | 1344148,4 | 468688,9 | 406021,1 | 307822,2 | 80808,1 | 80808,1 | |
федеральный бюджет | 671587,6 | 205000,0 | 316587,6 | 150000,0 | |||||
областной бюджет | 661484,7 | 259002,0 | 86072,1 | 156410,6 | 80000,0 | 80000,0 | |||
местные бюджеты | 11076,1 | 4686,9 | 3361,4 | 1411,6 | 808,1 | 808,1 | |||
Основное мероприятие 1.10. | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Судбище - "Орел - Ефремов" км 0 + 000 - км 6 + 800 и "Орел - Ефремов" км 129 + 385 - км 143 + 114) | Всего | 1258140,9 | 371000,0 | 687140,9 | 200000,0 | |||
федеральный бюджет | 1258140,9 | 371000,0 | 687140,9 | 200000,0 | |||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11. | Реконструкция Красного моста в г. Орле | Всего | 1636363,6 | 20202,0 | 808080,8 | 808080,8 | |||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1620000,0 | 20000,0 | 800000,0 | 800000,0 | |||||
местные бюджеты | 16363,6 | 202,0 | 8080,8 | 8080,8 | |||||
Основное мероприятие 1.12. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 401058,1 | 80808,1 | 80250,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |
федеральный бюджет | 400000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | 80000,0 | |||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | 1058,1 | - | 808,1 | 250 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.13. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2. | "Пассажирский транспорт" | Всего | 886308,0 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,9 | 212993,5 | 207659,4 | 105000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 886308,0 | 79273,0 | 85439,2 | 195942,9 | 212993,5 | 207659,4 | 105000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1. | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 383496,7 | 22079,6 | 22079,6 | 125000,0 | 93337,5 | 91000,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 383496,7 | 22079,6 | 22079,6 | 125000,0 | 93337,5 | 91000,0 | 30000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 32499,3 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 4480,2 | 4368,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 32499,3 | 5624,4 | 6026,7 | 6000,0 | 4480,2 | 4368,0 | 6000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 388896,3 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 100689,8 | 98168,2 | 60000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 388896,3 | 39309,8 | 42585,7 | 48142,8 | 100689,8 | 98168,2 | 60000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.4. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 81415,7 | 12259,2 | 14747,2 | 16800,1 | 14486,0 | 14123,2 | 9000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 81415,7 | 12259,2 | 14747,2 | 16800,1 | 14486,0 | 14123,2 | 9000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Подпрограмма 3. | Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 87656,9 | 46341,1 | 41315,8 | ||||
федеральный бюджет | 83274,0 | 44024,0 | 39250,0 | ||||||
областной бюджет | 4382,9 | 2317,1 | 2065,8 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка строительства объектов заправки природным газом | Всего | 76000,0 | 40000,0 | 36000,0 | ||||
федеральный бюджет | 72200,0 | 38000,0 | 34200,0 | ||||||
областной бюджет | 3800,0 | 2000,0 | 1800 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 11656,9 | 6341,1 | 5315,8 | ||||
федеральный бюджет | 11074,0 | 6024,0 | 5050,0 | ||||||
областной бюджет | 582,9 | 317,1 | 265,8 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||