Таблица 3.1
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | Всего за период реализации | |||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Государственная программа Калининградской области "Развитие здравоохранения" | Всего, в том числе | 11590503,4 | 13016413,3 | 11303550,8 | 11537463,8 | 9843801,8 | 9780155,5 | 67071888,6 |
средства областного бюджета, из них: | 8794695,7 | 9423191,0 | 10077296,7 | 10423621,5 | 9291323,5 | 9232661,8 | 57242790,2 | ||
- средства, направляемые в ТФОМС | 1590395,0 | 1387488,9 | 1484547,8 | 1535695,4 | 1595099,2 | 1595099,2 | 9188325,5 | ||
- средства, направляемые в ФФОМС | 3932765,9 | 4062052,4 | 4248984,1 | 4419510,8 | 4597156,9 | 4597156,9 | 25857627,0 | ||
средства федерального бюджета | 2795807,7 | 3593222,3 | 1130068,1 | 916418,3 | 552478,3 | 547493,7 | 9535488,4 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 96186,0 | 197424,0 | 0,0 | 0,0 | 293610,0 | ||
2 | Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего, в том числе | 1491799,0 | 3106837,2 | 2028156,7 | 1862808,8 | 1708058,6 | 1658459,8 | 11856120,1 |
средства областного бюджета | 1154657,3 | 1719055,4 | 1672832,1 | 1507379,9 | 1352629,7 | 1345716,3 | 8752270,7 | ||
средства федерального бюджета | 337141,7 | 1387781,8 | 355324,6 | 355428,9 | 355428,9 | 312743,5 | 3103849,4 | ||
3 | Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего, в том числе | 5029237,6 | 3357181,3 | 3258045,7 | 3504981,5 | 2492069,4 | 2533605,3 | 20175120,8 |
средства областного бюджета, из них: | 2763296,2 | 2477412,7 | 3041591,0 | 3221076,8 | 2372801,3 | 2378768,8 | 16254946,8 | ||
- средства, направляемые в ТФОМС <*> | 1303499,2 | 1248579,4 | 1336521,9 | 1381948,1 | 1435404,6 | 1435404,6 | 8141357,8 | ||
средства федерального бюджета | 2265941,4 | 879768,6 | 216454,7 | 283904,7 | 119268,1 | 154836,5 | 3920174,0 | ||
4 | Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего, в том числе | 504536,6 | 986998,9 | 843618,7 | 755896,6 | 237756,1 | 257756,1 | 3586563,0 |
средства областного бюджета, из них: | 440811,9 | 535960,8 | 413981,6 | 564483,3 | 237756,1 | 257756,1 | 2450749,8 | ||
- средства, направляемые в ТФОМС <*> | 157545,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157545,8 | ||
средства федерального бюджета | 63724,7 | 451038,1 | 429637,1 | 191413,3 | 0,0 | 0,0 | 1135813,2 | ||
5 | Подпрограмма "Развитие системы санаторно-курортного лечения") | Всего, в том числе | 69492,8 | 72113,6 | 77370,8 | 79136,1 | 81532,2 | 81532,2 | 461177,7 |
средства областного бюджета | 69492,8 | 72113,6 | 77370,8 | 79136,1 | 81532,2 | 81532,2 | 461177,7 | ||
6 | Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи" | Всего, в том числе | 165314,2 | 176173,5 | 277587,2 | 384446,7 | 192970,0 | 192970,0 | 1389461,6 |
средства областного бюджета, из них: | 137621,8 | 147480,2 | 155702,3 | 159071,4 | 165018,7 | 165018,7 | 929913,1 | ||
- средства, направляемые в ТФОМС <*> | 129350,0 | 138909,5 | 148025,9 | 153747,3 | 159694,6 | 159694,6 | 889421,9 | ||
средства федерального бюджета | 27692,4 | 28693,3 | 25698,9 | 27951,3 | 27951,3 | 27951,3 | 165938,5 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 96186,0 | 197424,0 | 0,0 | 0,0 | 293610,0 | ||
7 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области" | Всего, в том числе | 118779,2 | 501415,6 | 200243,0 | 216309,5 | 218416,3 | 132540,6 | 1387704,2 |
средства областного бюджета | 111232,2 | 166711,0 | 174255,5 | 187959,5 | 189646,3 | 103770,6 | 933575,1 | ||
средства федерального бюджета | 6600,0 | 334704,6 | 25987,5 | 28350,0 | 28770,0 | 28770,0 | 453182,1 | ||
8 | Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | Всего, в том числе | 5802686,1 | 6203182,2 | 6103076,6 | 6269580,0 | 6508098,5 | 6518390,7 | 37405014,0 |
средства областного бюджета, из них: | 5707978,6 | 5691946,2 | 6026111,3 | 6240209,9 | 6487038,5 | 6495198,3 | 36648482,8 | ||
- средства, направляемые в ФФОМС | 3932765,9 | 4062052,4 | 4248984,1 | 4419510,8 | 4597156,9 | 4597156,9 | 25857627,0 | ||
средства федерального бюджета | 94707,5 | 511235,9 | 76965,3 | 29370,1 | 21060,0 | 23192,4 | 545858,2 | ||
9 | Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций (капитальных вложений) в объекты государственной (муниципальной) собственности Калининградской области <**> | Всего, в том числе | 2912125,1 | 2275359,9 | 1565124,8 | 1625061,9 | 0,0 | 0,0 | 8377671,7 |
средства областного бюджета | 928045,1 | 940893,8 | 1135487,7 | 1433648,6 | 0,0 | 0,0 | 4438075,2 | ||
средства федерального бюджета | 1984080,0 | 1334466,1 | 429637,1 | 191413,3 | 0,0 | 0,0 | 3939596,5 | ||
________________
* Финансовое обеспечение осуществляется в рамках задачи "Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования" подпрограммы "Управление развитием отрасли" настоящей государственной программы.
** Включено в объем финансирования основных мероприятий государственной программы Калининградской области "Развитие здравоохранения", представлено справочно.