"Приложение 2
к государственной программе
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Ответственный исполнитель государственной программы (ИОГВ) | Значения показателей | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Государственная программа "Развитие туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики" | ||||||||||
1 | Внутренний туристический поток | Тыс. человек | Х | 1350 | 1510 | 1848 | 2162 | 2530 | ||
2 | Количество проведенных мероприятий, направленных на творческое развитие, эстетическое воспитание, физическое развитие детей, молодежи, формирование здорового образа жизни, патриотического воспитания граждан и профилактику асоциального поведения в молодежной среде | Единиц | Х | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | ||
Подпрограмма 2 "Развитие туризма на территории Карачаево-Черкесской Республики" | ||||||||||
1.1 | Внутренний туристический поток | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1350000 | 1510000 | 1848000 | 2162000 | 2530000 | 2898000 | |
1.2 | Численность работников, занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 18300 | 18800 | 19300 | 19800 | 20300 | 20800 | |
1.3 | Количество коллективных средств размещения | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | |
1.4 | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 13400 | 1400 | 14800 | 15500 | 16200 | 16900 | |
1.5 | Численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения (по мониторингу Минтуризма КЧР) | человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 960000 | 1100000 | 1200000 | 1300000 | 1400000 | ||
Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности подведомственного Карачаево-Черкесского республиканского государственного бюджетного учреждения "Аланский христианский центр на Северном Кавказе" | ||||||||||
1.1 | Внутренний туристический поток | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 24 | 28,8 | 34,5 | 41,4 | 50 | ||
Основное мероприятие 2 "Маркетинг" | ||||||||||
1.2 | Въезд иностранных граждан в Карачаево-Черкесскую Республику | Человек | 13400 | 1400 | 14800 | 15500 | 16200 | |||
1.3 | Внутренний туристический поток | Человек | 1350000 | 1510000 | 1848000 | 2162000 | 2530000 | |||
1.4 | Количество коллективных средств размещения | Единиц | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | |||
1.5 | Численность работников занятых в сфере туризма и сопутствующих отраслях | Человек | 18300 | 18800 | 19300 | 19800 | 20300 | |||
Основное мероприятие 3 "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Кислые источники", Карачаево-Черкесская Республика" | ||||||||||
1.6 | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | Млн. рублей | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 900 | 1800 | 1975 | 1615 | |||
1.7 | Количество дополнительных рабочих мест | Тыс. человек | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | ||
1.8 | Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | Млн. человек | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | ||
Основное мероприятие 4 "Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера "Пхия - Дамхурц", Карачаево-Черкесская Республика" | ||||||||||
1.9 | Количество вновь создаваемых рабочих мест | Единиц | 0 | 0 | 97 | |||||
1.10 | Выполнение строительно-монтажных работ | Да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Основное мероприятие 5 "Развитие туристско-рекреационного кластера "Эко-курорт Кавминводы" Карачаево-Черкесская Республика, (субкластер "Русская Поляна")" | ||||||||||
1.11 | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | Рублей | 144000000 | 816000000 | 1640000000 | |||||
1.12 | Выполнение строительно-монтажных работ | Да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | ||||||
Основное мероприятие 6 "Развитие туристско-рекреационного кластера "Зеленый остров" | ||||||||||
1.13 | Внутренний туристический поток | Тыс. человек | 1 | |||||||
1.14 | Осуществление функций | Да - 1/ нет - 0 | 1 | |||||||
Основное мероприятие 7 "Создание туристско-рекреационного кластера "Джилы-Суу" | ||||||||||
1.15 | Инвестиции в основной капитал на создание туристской инфраструктуры | Рублей | 2000000000 | |||||||
1.16 | Выполнение строительно-монтажных работ | Да - 1/ нет - 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
Подпрограмма 3 "Содействие занятости молодежи и молодежному предпринимательству в Карачаево-Черкесской Республике" | ||||||||||
2.1 | Количество физических лиц - участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,099 | 0,296 | 0,328 | 0,328 | 0,327 | ||
2.2 | Количество вновь созданных субъектов МСП | Тыс. единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,029 | 0,044 | 0,044 | 0,032 | 0,029 | ||
2.3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,297 | 0,309 | 0,311 | 0,199 | 0,189 | ||
2.4 | Количество физических лиц - участников проекта | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,62 | 1,718 | 1,75 | 1,62 | 1,556 | ||
Основное мероприятие 1 "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | ||||||||||
2.1 | Количество физических лиц - участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,099 | 0,296 | 0,328 | 0,328 | 0,327 | ||
2.2 | Количество вновь созданных субъектов МСП | Тыс. единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,029 | 0,044 | 0,044 | 0,032 | 0,029 | ||
2.3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 0,297 | 0,309 | 0,311 | 0,199 | 0,189 | ||
2.4 | Количество физических лиц - участников проекта | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,62 | 1,718 | 1,75 | 1,62 | 1,556 | ||
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей" | ||||||||||
3.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 145 | 49 | 73 | 115 | 159 | ||
3.2 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
Основное мероприятие 1 "Определение ежегодного объема средств в республиканском бюджете на реализацию подпрограммы" | ||||||||||
3.1 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
3.2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета (софинансирования на конкурсной основе), республиканского бюджета и местных бюджетов | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 165 | 49 | 73 | 115 | 159 | ||
Подпрограмма 5 "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Карачаево-Черкесской Республике" | ||||||||||
4.1 | Численность молодежи, занятой в форумной компании | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | ||
4.2 | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||
4.3 | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
4.4 | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
4.5 | Количество молодежи, включенной в деятельность студенческого самоуправления | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
4.6 | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
4.7 | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.8 | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | ||
4.9 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
4.10 | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
4.11 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.12 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.13 | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 315 | 331 | 347 | 365 | ||
Основное мероприятие 1 "Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи" | ||||||||||
4.1 | Количество социально значимых молодежных проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
4.2 | Количество молодежи, вовлеченной в поддержку социально значимых проектов в области досуга, занятости, здорового образа жизни, физической культуры и спорта | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
4.3 | Осуществление поддержки | Да - 1/ нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.4 | Количество граждан, задействованных в добровольческом движении | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | ||
4.5 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в волонтерской деятельности | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.6 | Количество мероприятий, направленных на социальное, духовное, культурное и физическое развитие молодежи | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
4.7 | Количество молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на социальное, духовное, культурное и физическое развитие | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | ||
4.8 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на реализацию государственной молодежной политики, от общего числа молодежи региона | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.9 | Численность молодежи, занятой в форумной кампании | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | ||
4.10 | Количество региональных, российских и международных форумов, в которых приняли участие представители региона | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
4.11 | Доля молодежи, задействованной в форумной кампании, от общего числа молодежи в регионе | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.12 | Количество молодежи, вовлеченной в деятельность студенческого самоуправления | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
4.13 | Количество мероприятий, направленных на поддержку студенческого самоуправления | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
4.14 | Осуществление поддержки | Да - 1/ нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.15 | Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
4.16 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.17 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику асоциального поведения | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.18 | Количество мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
4.19 | Количество граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.20 | Доля молодежи от общего числа граждан, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в молодежной среде | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.21 | Количество детей и подростков, посетивших международные, российские и республиканские учреждения отдыха и оздоровления | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | ||
4.22 | Уровень выполнения функций | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 2 "Формирование механизмов популяризации ценностей российского общества: патриотизма, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности" | ||||||||||
4.23 | Количество мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Карачаево-Черкесской Республике | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
4.24 | Количество молодежи Карачаево-Черкесской Республики, принявшей участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | ||
4.25 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание граждан, от общего числа молодежи региона | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Основное мероприятие 3 "Осуществление деятельности РГБУ "Молодежная биржа труда" в сфере трудоустройства" | ||||||||||
4.26 | Содержание РГБУ "Молодежная биржа труда" | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
4.27 | Осуществление функций | Да - 1/ нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4.28 | Количество молодежи, которой оказано содействие в трудоустройстве | Человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 300 | 315 | 331 | 347 | 365 | ||
4.29 | Оказание содействия | Да - 1/ нет - 0 | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Подпрограмма 6 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской Республике" | ||||||||||
5.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||
5.2 | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | ||
5.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,495 | 1,69 | 1,898 | 2,34 | 2,795 | ||
Основное мероприятие 1 "Развитие добровольчества (волонтерства) в Карачаево-Черкесской Республике" | ||||||||||
5.1 | Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | Тыс. человек | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||
5.2 | Общее количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность | Единиц | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 130 | 156 | 182 | 208 | 234 | ||
5.3 | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики | 1,495 | 1,717 | 1,898 | 2,34 | 2,795 | " | |