"Приложение 2
к муниципальной программе
"Содержание и развитие
улично-дорожной сети Волгограда
и обеспечение эффективной
работы транспортной
инфраструктуры Волгограда",
утвержденной постановлением
администрации Волгограда
от 29.12.2018 N 1875
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДА" (далее - Программа)
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Показатели достижения целей, выполнения задач, результативности мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Примечание | |||||||
всего | в том числе | наименование | единица измерения | значение показателя конечного и непосредственного результата реализации | |||||||||
местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | целевые безвозмездные поступления | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Цель: обеспечение транспортной мобильности населения и качества пассажирских перевозок | 2019 - 2024 годы | 29119846,49862 | 2752658,71389 | 18844252,44563 | 7522915,33910 | 20,00000 | Доля улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием (показатель 1) | % | 67 | |||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети Волгограда, обеспечивающие безопасность дорожного движения (показатель 2) | км | 1929,70 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 3) | км | 5,86 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 4) | км | 368,71 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по развитию и решению неотложных задач по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 5) | км | 11,15 | |||||||||||
Количество пассажиров, перевозимых на маршрутах общего пользования в границах городского округа город-герой Волгоград (показатель 6) | тыс. чел. | 721429,26 | |||||||||||
Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,5 | |||||||||||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | % | 4,5 | |||||||||||
2019 год | 4059593,2 | 623684,8 | 2814401,1 | 621487,3 | 20,0 | Показатель 1 | % | 67 | Показатель 4 в 2020 году равен 88,44 км в связи с технической ошибкой | ||||
Показатель 2 | км | 1923,97 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 41,19 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 1,64 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 109370,80 | |||||||||||
2020 год | 4989707,6 | 537015,4 | 2672466,2 | 1780226,0 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,59 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 88,57 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,26 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 104061,60 | |||||||||||
Показатель 55 | % | 38,50 | |||||||||||
Показатель 58 | % | 4,50 | |||||||||||
2021 год | 4334642,32445 | 410895,78833 | 3016579,22612 | 907167,31000 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1922,89 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 69,05 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 0,99 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 90792,66 | |||||||||||
2022 год | 3516076,44351 | 288985,20000 | 2274667,04506 | 952424,19845 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1925,82 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 31,06 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 3,92 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 116402,33 | |||||||||||
2023 год | 4596485,74510 | 271964,70000 | 2871309,41445 | 1453211,63065 | Показатель 1 | % | 67 | ||||||
Показатель 2 | км | 1924,25 | |||||||||||
Показатель 3 | км | ||||||||||||
Показатель 4 | км | 42,70 | |||||||||||
Показатель 5 | км | 2,35 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 148446,88 | |||||||||||
2024 год | 7623341,18556 | 620112,82556 | 5194829,46000 | 1808398,90000 | Показатель 1 | % | 66,86 | ||||||
Показатель 2 | км | 1929,70 | |||||||||||
Показатель 3 | км | 5,86 | |||||||||||
Показатель 4 | км | 96,28 | |||||||||||
Показатель 6 | тыс. чел. | 152354,99 | |||||||||||
1.1. | Задача: обеспечение технически исправного состояния автомобильных дорог для безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 8460678,38833 | 147820,08833 | 8312838,30000 | 20,00000 | Доля протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены мероприятия по текущему содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог, подлежащих текущему содержанию (показатель 7) | % | 100 | ||||
Доля освещенных улиц в общей протяженности улично-дорожной сети Волгограда (показатель 8) | % | 77,70 | |||||||||||
Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, произошедших на автомобильных дорогах Волгограда, к уровню 2017 года (показатель 9) | раз | 3,50 | |||||||||||
2019 год | 1325796,8 | 18896,6 | 1306880,2 | 20,0 | Показатель 7 | % | 100 | ||||||
Показатель 8 | % | 73,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,21 | |||||||||||
2020 год | 1555464,4 | 16075,8 | 1539388,6 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 75,80 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,31 | |||||||||||
2021 год | 1547058,28833 | 21008,08833 | 1526050,20000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 1,70 | |||||||||||
2022 год | 980613,20000 | 30613,20000 | 950000,00000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,10 | |||||||||||
2023 год | 1520613,20000 | 30613,20000 | 1490000,00000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 2,74 | |||||||||||
2024 год | 1531132,60000 | 30613,20000 | 1500519,40000 | Показатель 7 | % | 100 | |||||||
Показатель 8 | % | 77,70 | |||||||||||
Показатель 9 | раз | 3,50 | |||||||||||
1.1.1. | Мероприятие: содержание автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним и искусственных сооружений | 2019 - 2024 годы | 4917285,98833 | 130491,38833 | 4786794,60000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 10) | тыс. м | 1791,17 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное", Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
Протяженность искусственных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 11) | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Протяженность инженерно-транспортных сооружений, в отношении которых осуществляется содержание улично-дорожной сети Волгограда (показатель 12) | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется диагностика (показатель 13) | км | 2484,80 | |||||||||||
2019 год | 695724,3 | 17265,6 | 678458,7 | Показатель 10 | тыс. м | 1784,28 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 23849,13 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 2901,8 | 2901,8 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 149933,80 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 460,70 | |||||||||||
2020 год | 784606,7 | 6734,3 | 777872,4 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 24251,39 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 641,10 | |||||||||||
2021 год | 815552,08833 | 14651,88833 | 800900,20000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2022 год | 532591,90000 | 30613,20000 | 501978,70000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
Показатель 13 | км | 691,50 | |||||||||||
2023 год | 1044405,50000 | 30613,20000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
2024 год | 1044405,50000 | 30613,20000 | 1013792,30000 | Показатель 10 | тыс. м | 1791,17 | |||||||
Показатель 11 | п. м | 29064,04 | |||||||||||
Показатель 12 | кв. м | 157914,70 | |||||||||||
1.1.2. | Мероприятие: освещение улично-дорожной сети Волгограда, дворовых территорий и проездов к ним | 2019 - 2024 годы | 2811729,10000 | 1466,40000 | 2810262,70000 | Количество обслуживаемых светоточек (показатель 14) | ед. | 50882,00 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
2019 год | 325528,2 | 325528,2 | 44702,00 | ||||||||||
2020 год | 569371,6 | 1466,4 | 567905,2 | 46883,00 | |||||||||
2021 год | 588974,00000 | 588974,00000 | 50882,00 | ||||||||||
2022 год | 419821,70000 | 419821,70000 | 50882,00 | ||||||||||
2023 год | 448008,10000 | 448008,10000 | 50882,00 | ||||||||||
2024 год | 460025,50000 | 460025,50000 | 50882,00 | ||||||||||
1.1.3. | Мероприятие: содержание и установка светофорных объектов | 2019 - 2024 годы | 141819,50000 | 610,00000 | 141209,50000 | Количество светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 15) | ед. | 279 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
2019 год | 24175,0 | 610,0 | 23565,0 | 266 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 610,0 | 610,0 | |||||||||||
2020 год | 16944,1 | 16944,1 | 266 | ||||||||||
2021 год | 17599,60000 | 17599,60000 | 279 | ||||||||||
2022 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 279 | ||||||||||
2023 год | 28199,60000 | 28199,60000 | 279 | ||||||||||
2024 год | 26701,60000 | 26701,60000 | 279 | ||||||||||
1.1.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения | 2019 - 2024 годы | 56645,00000 | 12654,50000 | 43970,50000 | 20,00000 | Количество разработанных проектов организации дорожного движения (показатель 16) | шт. | 12 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |||
Протяженность вновь установленных пешеходных ограждений вблизи учебных заведений (показатель 17) | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на территории Волгограда (показатель 18) | чел. | 208 | |||||||||||
Количество установленных остановочных павильонов (показатель 19) | шт. | 81 | |||||||||||
Количество установленных светофорных объектов на ул. Череповецкой на участке в границах ул. Автотранспортная - Максимовский разъезд "Зеленый свет" (показатель 20) | ед. | 1 | |||||||||||
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории Волгограда (показатель 54) | ед. | 781 | |||||||||||
2019 год | 18002,6 | 1000,0 | 16982,6 | 20,0 | Показатель 16 | шт. | 1 | ||||||
Показатель 17 | п. м | 2206,0 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 52 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 | |||||||||||
Показатель 20 | ед. | 1 | |||||||||||
Показатель 54 | ед. | 781 | |||||||||||
2020 год | 33484,0 | 6496,1 | 26987,9 | Показатель 16 | шт. | 11 | |||||||
Показатель 17 | п. м | ||||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 5900,2 | 5900,2 | |||||||||||
Показатель 18 | чел. | 48,00 | |||||||||||
Показатель 19 | шт. | 81 <*> | |||||||||||
2021 год | 5184,40000 | 5184,40000 | Показатель 18 | чел. | 37 | ||||||||
2022 год | Показатель 18 | чел. | 30 | ||||||||||
2023 год | Показатель 18 | чел. | 23 | ||||||||||
2024 год | Показатель 18 | чел. | 18 | ||||||||||
1.1.5. | Мероприятие: приобретение основных средств для ремонта и содержания территории городского округа Волгоград | 2019 - 2024 годы | 489567,70000 | 2597,80000 | 486969,90000 | Количество основных средств, приобретенных в лизинг, за которые осуществляется оплата (показатель 21) | ед. | 111 <**> | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | ||||
Количество специализированных машин, по которым уплачен сбор за проведение первого технического осмотра (показатель 22) | ед. | 56 | |||||||||||
2019 год | 218735,6 | 21,0 | 218714,6 | Показатель 21 | ед. | 111 <*> | |||||||
Показатель 22 | ед. | 55 | |||||||||||
2020 год | 151057,9 | 1379,0 | 149678,9 | Показатель 21 | ед. | 56 <*> | |||||||
2021 год | 119774,20000 | 1197,80000 | 118576,40000 | Показатель 21 | ед. | 60 | |||||||
1.1.6. | Мероприятие: погашение кредиторской задолженности муниципальным казенным предприятиям, сложившейся в части оплаты налога на доходы физических лиц и штрафов по данному налогу | 2019 год | 43631,1 | 43631,1 | Доля погашенной кредиторской задолженности от общей суммы кредиторской задолженности (показатель 51) | % | 100 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | |||||
1.2. | Задача: обеспечение доступности и повышение качества транспортного обслуживания населения всеми видами городского транспорта | 2019 - 2024 годы | 9340904,58000 | 2482145,70000 | 4418604,90000 | 2440153,98000 | Доля населения, проживающего в районах городского округа город-герой Волгоград, имеющих регулярное автобусное сообщение с центром городского округа город-герой Волгоград, в общей численности населения городского округа город-герой Волгоград (показатель 23) | % | 100 | ||||
Регулярность выполнения рейсов на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам (показатель 24) | % | 98,60 | |||||||||||
Доля населения Волгограда с шаговой транспортной доступностью (показатель 25) | % | 85,00 | |||||||||||
2019 год | 1325643,3 | 591035,3 | 734608,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | |||||||
Показатель 24 | % | 98,40 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 80,00 | |||||||||||
2020 год | 1383567,1 | 501842,5 | 581724,6 | 300000,0 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 81,00 | |||||||||||
2021 год | 1530816,81000 | 370115,60000 | 958156,00000 | 202545,21000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 82,00 | |||||||||||
2022 год | 1255036,21000 | 241091,50000 | 811399,50000 | 202545,21000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 83,00 | |||||||||||
2023 год | 1894992,86000 | 224071,00000 | 868418,40000 | 802503,46000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 84,00 | |||||||||||
2024 год | 1950848,30000 | 553989,80000 | 464298,40000 | 932560,10000 | Показатель 23 | % | 100,00 | ||||||
Показатель 24 | % | 98,60 | |||||||||||
Показатель 25 | % | 85,00 | |||||||||||
1.2.1. | Мероприятие: обновление парка муниципального транспорта Волгограда | 2019 - 2024 годы | 811230,83405 | 7254,60000 | 803976,23405 | Доля погашенной задолженности от общей суммы финансовой аренды (лизинга) (показатель 26) | % | 100,00 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | ||||
Количество транспорта, приобретенного в лизинг, за который осуществляется оплата (показатель 27) | ед. | 65 | |||||||||||
Количество транспорта, по которому произведена оплата налога на имущество (показатель 28) | ед. | 65 | |||||||||||
2019 год | 238501,5 | 7254,6 | 231246,9 | Показатель 26 | % | 54,5* | |||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 9610,3 | 9610,3 | |||||||||||
Показатель 28 | ед. | 65 | |||||||||||
2020 год | 235301,1 | 235301,1 | Показатель 26 | % | 18,70 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2021 год | 150310,42630 | 150310,42630 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
2022 год | 187117,80775 | 187117,80775 | Показатель 26 | % | 20,4 | ||||||||
Показатель 27 | ед. | 65 | |||||||||||
1.2.2. | Мероприятие: применение регулируемых тарифов в обеспечении доступности транспортных услуг населению | 2019 - 2024 годы | 5985021,06595 | 2474891,10000 | 3510129,96595 | Количество транспортных организаций, оказывающих услуги по осуществлению перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда (показатель 29) | ед. | 8 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда, муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие N 7", муниципальное унитарное предприятие "Волгоградский автобусный парк", общество с ограниченной ответственностью "Пассажирский порт Волгограда" | ||||
2019 год | 1037141,8 | 583780,7 | 453361,1 | 4 | |||||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 года | 194,3 | 194,3 | |||||||||||
2020 год | 827672,8 | 501842,5 | 325830,3 | 4 | |||||||||
2021 год | 1177961,17370 | 370115,60000 | 807845,57370 | 8 | |||||||||
2022 год | 865373,19225 | 241091,50000 | 624281,69225 | 8 | |||||||||
2023 год | 1092489,40000 | 224071,00000 | 868418,40000 | 8 | |||||||||
2024 год | 984382,70000 | 553989,80000 | 430392,90000 | 8 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности на общественном транспорте на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам на территории Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1037058,80000 | 104498,70000 | 932560,10000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по линии скоростного трамвая Волгограда (показатель 30) | шт. | 3 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда | ||||
Протяженность реконструируемой системы энергоснабжения скоростного трамвая г. Волгограда (показатель 65) | км | 28,05 | |||||||||||
2019 год | 50000,0 | 50000,0 | Показатель 30 | шт. | 2 | ||||||||
2020 год | 20593,2 | 20593,2 | Показатель 30 | 1 | |||||||||
2024 год | 966465,60000 | 33905,50000 | 932560,10000 | Показатель 65 | км | 28,05 | |||||||
1.2.4. | Мероприятие: строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта г. Волгограда (капитальный ремонт путевого хозяйства и контактной сети линии скоростного трамвая г. Волгограда в границах улицы Землянского - площадь Дзержинского) | 2020 - 2023 годы | 1507593,88000 | 1507593,88000 | Протяженность отремонтированного верхнего строения пути скоростного трамвая (показатель 61) | км | 20,252 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное унитарное предприятие "Метроэлектротранс" г. Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |||||
Протяженность отремонтированной контактной сети скоростного трамвая (показатель 62) | км | 20,23 | |||||||||||
2020 год | 300000,0 | 300000,0 | Показатель 61 | км | 5,00 | ||||||||
Показатель 62 | км | 5,00 | |||||||||||
2021 год | 202545,21000 | 202545,21000 | Показатель 61 | км | 3,85 | ||||||||
Показатель 62 | км | 5,39 | |||||||||||
2022 год | 202545,21000 | 202545,21000 | Показатель 61 | км | 3,00 | ||||||||
Показатель 62 | км | 3,00 | |||||||||||
2023 год | 802503,46000 | 802503,46000 | Показатель 61 | км | 8,402 | ||||||||
Показатель 62 | км | 6,84 | |||||||||||
1.3. | Задача: развитие улично-дорожной сети Волгограда | 2019 - 2024 годы | 1637657,53437 | 72249,53437 | 688569,20000 | 875838,80000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 31) | % | 0,30 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда, от запланированных по Программе (показатель 32) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 2955,0 | 55,0 | 2900,0 | Показатель 31 | % | ||||||||
Показатель 32 | % | ||||||||||||
2020 год | 34105,5 | 12624,1 | 21481,4 | Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||
2021 год | 42815,49347 | 13865,69347 | 28949,80000 | Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||
2022 год | 8913,05162 | 8913,05162 | Показатель 32 | % | 100,00 | ||||||||
2023 год | 9007,20372 | 9007,20372 | Показатель 32 | % | 100,00 | ||||||||
2024 год | 1539861,28556 | 28784,48556 | 635238,00000 | 875838,80000 | Показатель 31 | % | 0,30 | ||||||
Показатель 32 | % | 100,00 | |||||||||||
1.3.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог | 2019 - 2024 годы | 979277,40000 | 43702,30943 | 639575,13387 | 296000,00000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда вне рамок реализации федеральных проектов (показатель 33) | км | 5,60 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
Количество разработанных проектно-сметных документаций по строительству автомобильных дорог (показатель 56) | шт. | 5 | |||||||||||
2019 год | 55,0 | 55,0 | Показатель 33 | км | |||||||||
2020 год | 14353,5 | 10016,4 | 4337,1 | Показатель 56 | шт. | 3 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2017 года | 7901,1 | 7901,1 | |||||||||||
2021 год | 5130,90000 | 5130,90000 | Показатель 56 | шт. | 2 | ||||||||
2024 год | 959738,00000 | 28500,00000 | 635238,00000 | 296000,00000 | Показатель 33 | км | 5,60 | ||||||
1.3.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2019 - 2024 годы | 596030,53065 | 9381,43065 | 6810,30000 | 579838,80000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 34) | шт. | 3 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
Протяженность реконструированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 67) | км | 0,263 | |||||||||||
2019 год | 2900,0 | 2900,0 | Показатель 34 | шт. | |||||||||
2020 год | 3941,0 | 30,7 | 3910,3 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
2021 год | 8734,79347 | 8734,79347 | Показатель 34 | шт. | 1 | ||||||||
2022 год | 331,50000 | 331,50000 | Показатель 34 | шт. | |||||||||
2024 год | 580123,28556 | 284,48556 | 579838,80000 | Показатель 34 | шт. | 1 | |||||||
Показатель 67 | км | 0,263 | |||||||||||
1.3.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2019 - 2024 годы | 62349,60372 | 20165,80372 | 42183,80000 | Количество разработанных проектно-сметных документаций по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (показатель 35) | шт. | 44 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
Количество медицинских учреждений, к которым осуществляется ремонт подъездных путей (показатель 63) | ед. | 9 | |||||||||||
2020 год | 15811,0 | 2577,0 | 13234,0 | Показатель 35 | шт. | 25 | |||||||
в том числе исполнение ранее возникших обязательств 2018 - 2019 годов | 1482,228 | 1482,228 | |||||||||||
99,60 | 99,60 | ||||||||||||
2021 год | 28949,80000 | 28949,80000 | Показатель 35 | шт. | 6 | ||||||||
Показатель 63 | ед. | 9 | |||||||||||
2022 год | 8581,60000 | 8581,60000 | Показатель 35 | шт. | 6 | ||||||||
2023 год | 9007,20372 | 9007,20372 | Показатель 35 | шт. | 7 | ||||||||
1.4. | Задача: федеральный проект "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 7364534,60000 | 30876,94000 | 5320995,16000 | 2012662,50000 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 36) | % | 19,11 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть", от запланированных по Программе (показатель 37) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 1058845,6 | 4000,0 | 731221,5 | 323624,1 | Показатель 36 | % | 2,14 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 1694088,9 | 5000,0 | 495000,0 | 1194088,9 | Показатель 36 | % | 4,60 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 1000000,10000 | 5050,60000 | 500000,00000 | 494949,50000 | Показатель 36 | % | 3,64 | ||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 1,61 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | Показатель 36 | % | 2,22 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
2024 год | 2601499,00000 | 6725,34000 | 2594773,66000 | Показатель 36 | % | 4,99 | |||||||
Показатель 37 | % | 100,00 | |||||||||||
1.4.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 743412,31000 | 4375,76710 | 475288,44290 | 263748,10000 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 38) | км | 4,066 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
2019 год | 95804,5 | 4000,0 | 16000,0 | 75804,5 | 0,435 | ||||||||
2020 год | 187943,6 | 187943,6 | 1,436 | ||||||||||
2021 год | 37573,11000 | 375,76710 | 37197,34290 | <****> | |||||||||
2024 год | 422091,10000 | 422091,10000 | 2,20 | ||||||||||
1.4.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 1163206,20000 | 1414,20000 | 776912,30000 | 384879,70000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда и искусственных сооружений на них в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 39) | км | 7,90 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | В общей протяженности не учтена протяженность 2020 года 0,86 км | ||
Количество объектов автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в отношении которых ведутся работы по реконструкции в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 40) | шт. | 3 | |||||||||||
2019 год | 247819,6 | 247819,6 | Показатель 39 | км | |||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2020 год | 137060,1 | 137060,1 | Показатель 39 | км | 3,66 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 2 |
2021 год | 141414,20000 | 1414,20000 | 140000,00000 | Показатель 39 | км | 0,86 | |||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
2024 год | 636912,30000 | 636912,30000 | Показатель 39 | км | 4,24 | ||||||||
Показатель 40 | шт. | 1 | |||||||||||
1.4.3. | Мероприятие: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2024 годы | 5304865,09000 | 24824,37290 | 3977904,01710 | 1302136,80000 | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых осуществляется ремонт улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" (показатель 41) | км | 356,76 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | Показатель в 2020 году равен 83,35 км в связи с технической ошибкой | ||
2019 год | 650327,4 | 650327,4 | 40,75 | ||||||||||
2020 год | 1280928,3 | 4737,4 | 469003,7 | 807187,3 | 83,48 | ||||||||
2021 год | 821012,79000 | 3260,63290 | 322802,65710 | 494949,50000 | 69,04 | ||||||||
2022 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | 31,06 | |||||||||
2023 год | 505050,50000 | 5050,50000 | 500000,00000 | 42,70 | |||||||||
2024 год | 1542495,60000 | 6725,34000 | 1535770,26000 | 89,86 | |||||||||
1.4.4. | Мероприятие: обеспечение безопасности дорожного движения в рамках реализации федерального проекта "Дорожная сеть" | 2019 - 2022 годы | 153051,00000 | 262,60000 | 90890,36232 | 61897,99196 | Количество установленных светофорных объектов (показатель 42) | ед. | 6 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, муниципальное бюджетное учреждение "Северное" | |||
Количество реконструированных светофорных объектов (показатель 43) | ед. | 2 | |||||||||||
Количество установленных выносных консолей для светофоров (показатель 44) | ед. | 43 | |||||||||||
Количество установленных консолей для дорожных знаков 5.19.1 "Пешеходный переход" (показатель 45) | ед. | 102 | |||||||||||
Количество островков распределения транспортных потоков (показатель 46) | ед. | 5 | |||||||||||
Количество установленных турникетных ограждений пешеходных ограждений (показатель 47) | п. м | 1392 | |||||||||||
Количество остановок общественного транспорта (показатель 52) | ед. | 3 | |||||||||||
Количество установленного парапетного ограждения на оси дороги (показатель 53) | п. м | 802,00 | |||||||||||
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (показатель 66) | ед. | 19 | |||||||||||
2019 год | 64894,1 | 64894,1 | Показатель 42 | ед. | 6 | ||||||||
Показатель 43 | ед. | 2 | |||||||||||
Показатель 44 | ед. | 43 | |||||||||||
Показатель 45 | ед. | 102 | |||||||||||
Показатель 46 | ед. | 5 | |||||||||||
Показатель 47 | п. м | 1392,00 | |||||||||||
Показатель 52 | ед. | 3 | |||||||||||
Показатель 53 | п. м | 802,00 | |||||||||||
2020 год | 88156,9 | 262,6 | 25996,3 | 61898,0 | Показатель 66 | ед. | 19 | ||||||
1.5. | Задача: федеральный проект "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2285566,19592 | 18261,35119 | 73044,78563 | 2194260,05910 | Удельный вес протяженности автомобильных дорог, в отношении которых проведены первоочередные мероприятия по приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (показатель 48) | % | 0,65 | ||||
Доля автомобильных дорог, в отношении которых выполнены мероприятия по развитию и приведению в технически исправное состояние улично-дорожной сети Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье", от запланированных по Программе (показатель 49) | % | 100,00 | |||||||||||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | Показатель 48 | % | 0,09 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | Показатель 48 | % | 0,12 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2021 год | 213951,63265 | 855,80653 | 3423,22612 | 209672,60000 | Показатель 48 | % | 0,00 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2022 год | 766463,48189 | 3316,94838 | 13267,54506 | 749878,98845 | Показатель 48 | % | 0,32 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
2023 год | 666821,98138 | 3222,79628 | 12891,01445 | 650708,17065 | Показатель 48 | % | 0,12 | ||||||
Показатель 49 | % | 100,00 | |||||||||||
1.5.1. | Мероприятие: строительство автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2023 годы | 2112808,57866 | 17463,57144 | 70282,34812 | 2025062,60210 | Протяженность вновь построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 50) | км | 10,16 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | В общей протяженности не учтена протяженность 2020 года 0,99 км | ||
2019 год | 346352,5 | 9697,9 | 38791,4 | 297863,2 | 1,64 | ||||||||
2020 год | 291976,6 | 1167,9 | 4671,6 | 286137,1 | 2,26 | ||||||||
2021 год | 213951,63265 | 855,80653 | 3423,22612 | 209672,60000 | 0,99 | ||||||||
2022 год | 593705,86463 | 2519,19863 | 10505,13755 | 580681,52845 | 3,92 | ||||||||
2023 год | 666821,98138 | 3222,79628 | 12891,01445 | 650708,17065 | 2,35 | ||||||||
1.5.2. | Мероприятие: реконструкция автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта "Жилье" | 2019 - 2022 годы | 172757,61726 | 797,74975 | 2762,40751 | 169197,46000 | Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Волгограда в рамках реализации федерального проекта "Жилье" (показатель 64) | км | 2,34 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | |||
2022 год | 172757,61726 | 797,74975 | 2762,40751 | 169197,46000 | 2,34 | ||||||||
1.6. | Задача: реализация федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | 2020 год | 30505,1 | 305,1 | 30200,0 | Доля автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации, по отношению к общей протяженности автомобильных дорог Волгограда (показатель 55) | % | 38,50 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда | ||||
Доля светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления, по отношению к общему числу светофорных объектов, действующих на территории Волгограда (показатель 58) | 4,50 | ||||||||||||
1.6.1. | Мероприятие: инвентаризация и формирование электронных паспортов автомобильных дорог | 2020 год | 15353,6 | 153,6 | 15200,0 | Протяженность автомобильных дорог Волгограда, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации (показатель 57) | км | 741,40 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания | ||||
1.6.2. | Мероприятие: развитие локальной сети управления светофорными объектами с функцией адаптивного управления | 2020 год | 15151,6 | 151,6 | 15000,0 | Количество светофорных объектов, оснащенных локальной системой управления (показатель 59) | ед. | 12 | Департамент городского хозяйства администрации Волгограда, Муниципальное учреждение коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания |
________________
* Значение показателя за 2019 год учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных до начала реализации Программы, а также значение показателя в 2020 году учитывает уплату лизинговых платежей, произведенных в 2019 году.
** Средства бюджета Волгограда в 2019 году необходимы для изготовления технического плана по объекту, что не увеличивает протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
*** В рамках указанного объема средств планируется осуществить строительство надземных пешеходных переходов, что не увеличит протяженность улично-дорожной сети Волгограда.
**** При строительстве дорог протяженность объектов не разбивается по годам. Протяженность объекта указывается в год ввода в эксплуатацию.
Департамент городского хозяйства
администрации Волгограда"